采購部一年來主要工作內(nèi)容

　　引導(dǎo)語：采購部一定要改變思維，主動尋找并優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，要把采購的力度進一步推進。下面是yjbys小編為你帶來的采購部一年來主要工作內(nèi)容與成績，希望對大家有所幫助。

　　采購，是指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源， 以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。

　　采購的分工會因公司制度會有所不同.最普遍形式是按照采購業(yè)務(wù)分為:直接采購和間接采購:直接采購就是生產(chǎn)采購,主要負責(zé)生產(chǎn)需求物料或產(chǎn)品;間接采購包括行政采購和客戶配套部分.目前我從事的是生產(chǎn)采購的工作,我們公司將生產(chǎn)采購細分為:前期采購(IP)和后期采購(POC),即:Sourcing 和采購跟單.從分工的角度來看,兩個職位的工作形成承前啟后的關(guān)系.

　　采購前期的工作主要包括:供應(yīng)商開發(fā),供應(yīng)商管理,成本分析:

　　供應(yīng)商開發(fā):首先在供應(yīng)商的選擇上面,必須有針對性:產(chǎn)品種類,公司規(guī)模,制作能力,品質(zhì)管控體系.在初步對供應(yīng)商進行篩選后,我們將有專門的團隊對工廠進行全面的審核,其中成員包括:采購,SQE,PE;如果有客人特別要求,我們也會陪同客人參與供應(yīng)商審核。

　　在公司規(guī)模方面，并不是公司規(guī)模越大越好，一般而言，公司規(guī)模龐大，流程都比較復(fù)雜，靈活性不夠，將不利于后續(xù)工作上的配合;而且公司規(guī)模大，銷售額會比較高，對客人的定單需求大;而且公司會按照客戶的每年的定單額來進行定位;定單量相對少的客人的重視程度就會較低，在服務(wù)方面將會大打折扣。品質(zhì)體系方面，供應(yīng)商必須有獲得相關(guān)的質(zhì)量認證，譬如：ISO9001，ISO/TS16949等,還有供應(yīng)商QA的作業(yè)指導(dǎo)書是否規(guī)范,執(zhí)行到位.

　　供應(yīng)商管理:針對以上各方面審核合格后,供應(yīng)商必須簽訂我們公司的采購協(xié)議和環(huán)保協(xié)議才能算是我們的合格供應(yīng)商.,此協(xié)議是作為買方從法律的角度來確保自身的合法權(quán)利不受到損害,所以每個公司都特別重視.協(xié)議內(nèi)容包括:

　　1.交貨條款;2質(zhì)量條款;3.物流及出貨條款;4付款條款;5保密條款;6索賠條款等.

　　我們在與供應(yīng)商簽定協(xié)議過程中,有些條件需要單獨提出來討論的:

　　譬如,付款條件;我們協(xié)議中要求所有供應(yīng)商必須接受按照AMS 90day付款,但是我們都會要求供應(yīng)商做AMS120Days;

　　結(jié)算方式：由于人民幣升值的關(guān)系,我們都要求供應(yīng)商外幣結(jié)算(USD，HKD，EUR)。

　　外幣結(jié)算又涉及運輸方式，運輸方式基本有兩種：轉(zhuǎn)廠和香港交貨。轉(zhuǎn)廠全稱為深加工結(jié)轉(zhuǎn)，國內(nèi)直接交貨。有供應(yīng)商不愿意承擔(dān)運輸費用和風(fēng)險,就要求按照EX-W,當(dāng)然國內(nèi)供應(yīng)商一般很少見,國外供應(yīng)商居多.香港交貨一般是供應(yīng)商不能做轉(zhuǎn)廠的，就必須將貨物出口到香港指定貨艙，我們再將貨物從香港進口到工廠，即：香港一日游。另外，如果供應(yīng)商對我們的協(xié)議有異議，可以在協(xié)議上附加條款。原則上這種做法是不接受的。除非一些是客人的指定供應(yīng)商。

　　協(xié)議簽定后，供應(yīng)商代碼會在系統(tǒng)中產(chǎn)生。此公司就暫時為我們的合格供應(yīng)商。至于后續(xù)能否繼續(xù)維持合格地位，取決于后續(xù)供應(yīng)商的在供貨，品質(zhì)等方面的配合;否則，我們將會取消此供應(yīng)商的資格。

　　成本分析:

　　至于成本分析這一部分，是每個公司采購員工作的重中之重;也是做為采購員績效的考核關(guān)鍵;是公司的利潤源泉之一。每一個新產(chǎn)品在采購之前都必須經(jīng)過詢價，比價，議價的流程。

　　詢價：我們將新產(chǎn)品的齊全資料(圖紙，Gerber等)同時提供給幾家不同的供應(yīng)商報價，也就是貨比三家，然后選定一個或者兩個價格合適的供應(yīng)商進一步溝通。在與供應(yīng)商討價還價之前，負責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的采購員必須對每個產(chǎn)品的市場價格行情都有大概的了解，這樣我們在與供應(yīng)商的議價時心中就有了尺度，才不會被供應(yīng)商忽悠。如何能從供應(yīng)商那里拿到一個最優(yōu)惠的價格，這就取決與采購員的談判技巧和方法。譬如：可以告訴供應(yīng)商后續(xù)的用量，用量越大，單價就會越優(yōu)惠,或者可以讓供應(yīng)商提

　　供階梯報價：

　　1PCS $2.00/ea

　　100PCS $1.80/ea

　　1000PCS $1.5/ea

　　一般而言，采購單價并不可能是從一而終：

　　例如市場行情的變化，原材料價格的波動，都是我們關(guān)注的重要信息，如果材料成本降低，我們必須要求供應(yīng)商Cost down，單價要與市場接軌;

　　定單量變化：客人每個月/年的需求量翻倍，那么就有必要要求供應(yīng)商降價了.

　　至于其他的途徑，那就是八仙過海，各顯神通!

　　明確了方向后，必須要制定計劃和樹立目標，不至于太過于盲目從事。譬如：Q1將計劃為公司節(jié)省多少成本;2011年可實現(xiàn)多少利潤等等。

　　以上介紹了采購前期的工作主要內(nèi)容，只有這些前期工作做好了，后續(xù)工作才能順利展開： 訂單管理

　　1.每周一將MC提供的物料需求計劃(PR)在ERP系統(tǒng)中轉(zhuǎn)化為合格供應(yīng)商的PO,仔細將PO與PR核對后交IP審核供應(yīng)商及單價;經(jīng)IP審核后的PO再交經(jīng)采購部主管再次審核并簽批字 (下達給供應(yīng)商的PO,必須由采購部主管簽批方可有效).POC將采購部主管簽批的PO下達給供應(yīng)商后交財務(wù)總監(jiān)簽批并存檔;客供物料,由POC在MRP系統(tǒng)中轉(zhuǎn)化為PO,由MC直接跟蹤到料.

　　2.POC將PO下達給供應(yīng)商后,必須與供應(yīng)商確認PO的交期并要求供應(yīng)商48小時內(nèi)書面回復(fù)交期,如果供應(yīng)商的交期不能滿足PR的需求日期,POC應(yīng)反饋給MC確認可否接受,如果MC不能接受供應(yīng)商回復(fù)的交貨期,在L/T足夠的情況下,POC可以要求供應(yīng)商必須按PO交期交貨;反之,POC也需結(jié)合公司的實際生產(chǎn)日期要求供應(yīng)商給出最好的交期!如果經(jīng)過MC確認同意供應(yīng)商回復(fù)的交貨期,則依照此交貨跟蹤到料;

　　3.供應(yīng)商交貨為了確保準時到料,POC必須每周與供應(yīng)商確認所有的OPEN PO之交期，也就是每周發(fā)出的PO Reschedule.其中包括：取消定單，推后定單交貨，提前定單交貨。

　　4.到料分按PO要求交期到料和 按“W+3提貨計劃”到料，對于按PO交貨部分,POC必須嚴格要求供應(yīng)商按PO的最新交期準時到料; 按 “W+3 提貨計劃”到料的部分,POC須星期三與供應(yīng)商確認“W+3 提貨計劃”交貨狀況，并回復(fù)給MC;如供應(yīng)商不能滿足提貨需求，則要求其給出最快的交貨時間，并將物料的最新到料時間反饋給MC.如供應(yīng)商回復(fù)能按 “W+3提貨計劃”交貨,則POC需通知供應(yīng)商于下星期一將貨送到指定地點.(貨交香港部分,詳見進口業(yè)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書)

　　5.每星期四按照“ Wishplan”需增加的數(shù)量、交期與供應(yīng)商確認是否能滿足，并于上午10:30之前將《WISHPLAN CONFIRMATION》回復(fù)MC。

　　6.每星期五將FORECAST定期轉(zhuǎn)給各供應(yīng)商,并與之確認其產(chǎn)能是否能滿足我公司FORECAST所需要的數(shù)量.部分采購周期長的供應(yīng)商需按FORECAST準備原材料/適當(dāng)成品庫存,POC需要求備成品的供應(yīng)商必須定期提供其成品庫存數(shù),當(dāng)客戶的訂單數(shù)量變化時,POC要及時通知供應(yīng)商減少或取消其庫存?zhèn)湄?

　　7. 當(dāng)MC對物料到料期作調(diào)整時,POC需要求MC提供需變更交期物料的Reschedule

　　list,由POC與供應(yīng)商確認后并反饋給MC.

　　8. POC按照MC定期(一次/周)提供的不良品報表,要求供應(yīng)商退/換貨并跟蹤.來料不良品，POC根據(jù)由品質(zhì)部主導(dǎo)的每天的MRB會議結(jié)果，迅速處理;關(guān)于呆料的處理;MC會每月提供一次報表,POC需

　　與供應(yīng)商協(xié)商處理.

　　付款

　　供應(yīng)商的貨款支付條件有：預(yù)付(T/T In advance),月結(jié)(AMS)，貨到付款(C0D)以及貨到多少天付款(Net)。這些條件都是前期采購已經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商好的。當(dāng)然后續(xù)我們還是有機會獲得更好的付款條件，譬如：預(yù)付款變成月結(jié);月結(jié)30天變?yōu)樵陆Y(jié)60Days等等。這些目標能否達到，就取決于我們的是否能夠按時間付款。所以對帳的及時準確很重要。

　　月結(jié)

　　供應(yīng)商每個月交完貨后就要定時安排對帳請款，時間一般按照每個公司的月結(jié)日開始計算。譬如：我們公司的月結(jié)日是每個月20日。那么我們與供應(yīng)商的對帳就必須在21日至31日(28日/30日)期間完成，包括提供對帳單和正本發(fā)票，否則貨款就得順延一個月。

　　對帳的目的是確認供應(yīng)商交貨記錄與我們公司的收貨記錄一致，避免多付款或者漏付款問題。主要確認的內(nèi)容：1.定單號; 2.料號;3.數(shù)量;4.單價;5.金額。

　　以上問題確認OK后，供應(yīng)商就可以提供發(fā)票給到財務(wù)請款，到期后準時安排付款。

　　預(yù)付款

　　如果是預(yù)付款，采購員定單發(fā)出后，就需要著手安排付款。正常來說，交貨前一個星期申請即可。 供應(yīng)商在接到我們的定單后，會提供一份形式發(fā)票給到我們請款。外幣交易都會涉及到兩種發(fā)票：形式發(fā)票和商業(yè)發(fā)票;形式發(fā)票是非正規(guī)發(fā)票，我們只是用于申請預(yù)付貨款。商業(yè)發(fā)票就是交易完成后提供的發(fā)票，月結(jié)付款一般就是使用這種發(fā)票。

　　形式發(fā)票，定單，預(yù)付款申請單，三樣齊全就可以申請付款。

　　供應(yīng)商扣款：

　　供應(yīng)商在與我們生意來往中，經(jīng)常會出現(xiàn)以下情況：

　　1. 不能按時交貨，影響生產(chǎn)計劃，造成生產(chǎn)線損失(L0SS Time);

　　2. 來料有品質(zhì)問題，影響生產(chǎn)部門產(chǎn)能減少造成的損失;譬如：返工費用。

　　3. 生產(chǎn)線成品報廢，所導(dǎo)致造成的損失。譬如：PCBA報廢。

　　誰去計算這些費用?

　　以上這些損失費用是經(jīng)過多方確認責(zé)任后做出的決定，如果是由供應(yīng)商承擔(dān)的，我們就必須從供應(yīng)商貨款中扣除。財務(wù)一般是根據(jù)我們提供的Debit Note 從應(yīng)付貨款中扣除響應(yīng)的金額。這個Debit Note是有采購部門發(fā)給供應(yīng)商，由供應(yīng)商確認簽字蓋章回傳。

　　所謂Debit Note就是借項通知單：買方開給賣方的，由買方從賣方的貨款中扣款;

　　另外：Credit Note就是貸方通知單：是由賣方開給買方的，買方收到賣放的CN后就可以直接扣款。

【采購部一年來主要工作內(nèi)容】相關(guān)文章：

跟單員的主要工作內(nèi)容07-21

物流師的主要工作內(nèi)容07-11

秘書工作的主要內(nèi)容06-22

秘書的工作主要內(nèi)容07-28

編導(dǎo)的主要內(nèi)容10-04

秘書工作主要內(nèi)容06-12

淘寶美工主要工作內(nèi)容是什么09-15

房產(chǎn)經(jīng)紀人的主要工作內(nèi)容09-19

老年社會工作的主要內(nèi)容09-22

對賬工作的主要內(nèi)容（精選5篇）08-12