采購的具體流程

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，以下小編為大家?guī)�來采購的具體流程，歡迎分享。

　　采購的具體流程1

　　1、尋找合格供應(yīng)商

　　(1)索樣詢價

　　為使公司能采購到適價的零件，采購課采購員需隨時收集自行車零配件相關(guān)工廠的供應(yīng)信息，當(dāng)公司有需要時，應(yīng)向相關(guān)廠商進行索樣并詢價。此時需填寫《樣品單》及《詢價單》。

　　(2)樣品確認

　　樣品索回后，需即時開具《樣品零件確認單》交給產(chǎn)開課進行樣品確認，以判定該廠商的產(chǎn)品是否符合我司要求。

　　(3)廠商報價

　　判斷合格的供應(yīng)商，需根據(jù)本公司的付款條件、品質(zhì)要求、交貨時間等，要求供應(yīng)商報最優(yōu)惠價格。

　　(4)確認報價

　　采購經(jīng)理依據(jù)同種產(chǎn)品的市場價格，對廠商的報價進行確認回簽，然后交采購課長輸入公司ERP系統(tǒng)價格庫。供應(yīng)商的報價原件由采購經(jīng)理保存，復(fù)印件發(fā)給財務(wù)作為對帳和結(jié)算的依據(jù)，并抄報總經(jīng)理備案。

　　(5)合格供應(yīng)商確認

　　當(dāng)上述步驟完成后，將該供應(yīng)商的相關(guān)信息登記入《供應(yīng)商審核表》交相關(guān)部門審核。若審核通過可將該廠商列為我司合格供應(yīng)商，將其列入公司《合格供應(yīng)商名錄》。以后每隔半年，對該供應(yīng)商進行考核，并將結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評核表》。

　　2、采購訂單管理

　　(1)下采購訂購單

　　接到《訂購書》后，采購課長根據(jù)訂購書客號、車型找出相對應(yīng)的《用料明細表》，確認資料無誤后，將訂購書及用料明細轉(zhuǎn)給采購員下單。各采購員在接到資料后，進入公司ERP系統(tǒng)，查詢業(yè)務(wù)、生管是否已在ERP中過帳，待其過帳后，采購方能在ERP中下采購單。采購下單時，需在訂購單上詳細標(biāo)明訂單號如NKXXXXXXXXXXX(其中，前四位為HK下發(fā)的訂單編號,第五位為年,6、7位為月份,后四位為流水號，流水號由各采購員掌控)。采購員在下單時，需查倉庫有無庫存料件和半成品(若有庫存，需扣庫存數(shù)，同時需填寫《零件代用通知單》交于研發(fā)部檢驗是否可代用)，采購訂單應(yīng)在2天內(nèi)發(fā)出。

　　(2)審核規(guī)格、價格

　　采購課長依據(jù)《訂購書》及《用料明細表》對各采購員所下的《訂購單》的內(nèi)容(即：規(guī)格、數(shù)量、價格、交期)進行核對，核對時需再次掌控是否已消化了庫存料件，核對完成后轉(zhuǎn)至采購經(jīng)理核準(zhǔn)并在ERP中過帳。采購課長需將各采購員所下的訂購單內(nèi)容總結(jié)在公司服務(wù)器/到料情況查詢/《零件到料掌控表》中，供其他部門查詢。

　　(3)FAX訂購單

　　經(jīng)采購經(jīng)理核準(zhǔn)完的`《訂購單》，統(tǒng)一交由文印室FAX給供應(yīng)商。

　　(4)跟催回傳訂購單

　　FAX完后的《訂購單》，交由各采購人員。各采購員將各自負責(zé)的零件資料進行整理，在《訂購單》FAX后1小時內(nèi)應(yīng)打電話給廠商，確認訂單是否有收到，三日內(nèi)需接到供應(yīng)商的回傳訂單，若未接到，需主動打電話詢問訂單是否有變更等事宜。

　　(5)延遲交期通知業(yè)務(wù)

　　采購員在接到廠商的回傳單后，需確認廠商所回傳的內(nèi)容有無更改。若廠商回傳的交期確認OK，采購員可記錄下來，資料即可歸擋;若廠商回傳的交期有延誤，這時需協(xié)調(diào)廠商以達到共識。在協(xié)調(diào)達不到共識時，應(yīng)即時填制《品質(zhì)交期異常反饋表》，知會業(yè)務(wù)部經(jīng)理或相關(guān)跟單業(yè)務(wù)員，以便及時通知客戶。采購需在下單后一星期內(nèi)回復(fù)業(yè)務(wù)訂單的交期是否有問題(業(yè)務(wù)人員可在公司服務(wù)器/到料情況查詢文件夾中隨時能查到)。

　　(6)訂購單的整理、歸檔

　　采購員在接到文控中心FAX后的訂購單后，需將原始訂購單整理后歸檔在各廠商的資料夾中。

　　3、催貨

　　(1)到交期前聯(lián)絡(luò)廠商

　　采購員根據(jù)自己的資料，在零物料交貨期的前三日需主動打電活給供應(yīng)商，了解零物料的進度，以便及時調(diào)整。

　　(2)跟進料件

　　采購員在將零物料跟催進倉庫后，需及時了解所到的零物料是否合格。料件合格入倉后，采購動作方結(jié)束，料件不合格，需在第一時間給予處理。

　　(3)物料挪用

　　當(dāng)訂單所需物料無法及時到貨，且倉庫有其他訂單的相同物料時，采購可填制《物料挪用單》，經(jīng)資材部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交倉庫進行物料挪用。

　　4、五金件(零星物件)采購

　　(1)接采購申請單

　　采購員在接到各部門開出的申購單后，應(yīng)報請采購經(jīng)理批準(zhǔn)，貴重物品應(yīng)報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實施采購。

　　(2)實施采購

　　各部門的采購申請被批準(zhǔn)后，采購員根據(jù)其內(nèi)容，選擇供應(yīng)商進行采購。其中，設(shè)備維修所需的配件，應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成，其他五金件應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成。

　　(3)通知領(lǐng)用

　　采購物品到貨入五金倉后，應(yīng)及時通知相關(guān)申請部門領(lǐng)用。

　　5、對帳、請款

　　(1)對帳

　　采購員每月根據(jù)各廠商的月結(jié)對帳明細單，進行單價的核對，如有異議須與廠商溝通，核對無誤后交還財務(wù)部進行帳務(wù)處理。

　　(2)請款

　　采購經(jīng)理每月月底接財務(wù)的應(yīng)付帳款明細表，根據(jù)與各供應(yīng)商達成的付款協(xié)議，進行請款，此時需填寫付款申請單。

　　6、不良品處理

　　(1)接檢驗異常報告單

　　采購員在接到進料檢驗報告單或生產(chǎn)線品質(zhì)異常跟蹤改善確認單時，需仔細了解料件的問題點，然后即時將報告單FAX廠商，請廠商給予處理方案。

　　(2)回饋處理結(jié)果

　　采購人員需及時跟催廠商的處理結(jié)果，若有技術(shù)上的協(xié)調(diào)問題，需及時通知我司研發(fā)部或品管部與其協(xié)調(diào);若是退貨，需及時跟進將料件退回廠商。

　　(3)跟進良品入倉

　　料件退貨后，需隨時跟進供應(yīng)商新補料件的供貨進度，直至良品入倉。

　　采購的具體流程2

　　一、采購宗旨

　　為加強對醫(yī)院食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故，進而保障管理方利益。

　　二、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開。

　　3、食堂將所需物料需求提交采購人員，由采購人員負責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商，所有供應(yīng)商只接受公司采購人員的采購指令，食堂不能自行聯(lián)系供應(yīng)商。如出現(xiàn)公司采購人員不知情的自采行為，采購人員有權(quán)拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。

　　三、采購類別

　　1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮等；

　　3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；

　　5、應(yīng)急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　四、采購標(biāo)準(zhǔn)

　　1、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)

　　蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笈锊�，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

　　2、肉類標(biāo)準(zhǔn)

　　畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

　　3、糧油標(biāo)準(zhǔn)

　　大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物。

　　4、調(diào)味品干貨標(biāo)準(zhǔn)

　　料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標(biāo)志、有檢驗合格證或報告。

　　五、報銷方式

　　1、食堂供應(yīng)商：結(jié)算方式為月結(jié)，每月25日將送貨單交公司財務(wù)對賬（遇節(jié)假日順延）并完善報銷手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財務(wù)直接把貨款匯入供應(yīng)商指定的'銀行賬號。

　　2、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料由廚師提出采購需求，由公司采購人員按實際需要進行聯(lián)系購買，經(jīng)驗收合格后交廚房使用，采取備用金支付相關(guān)票據(jù)報銷機制。

　　六、食堂驗收管理規(guī)定

　　1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購人員、食堂雙方人員組成。

　　2、采購人員對所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。并對所進食品原料進行數(shù)量核實。

　　3、食堂為食品原料實際使用者應(yīng)對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行檢查和核實。在使用過程中須厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　4、參與收貨人員須仔細核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品、干貨類、凍貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

　　5、對不合格或有疑問的食品原料，采購人員有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。

　　6、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。

　　7、每日送貨單為一式三份（財務(wù)、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)采購人員和食堂管理人員簽字確認后方可報銷。

　　七、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定

　　1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證等。

　　2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

　　采購的具體流程3

　　一、請購及其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　�。�1）請購的部門；

　�。�2）請購單填寫人；

　　（3）請購的日期及需求時間；

　�。�4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數(shù)量；

　　（6）請購的物品規(guī)格；

　�。�7）請購的物品用途；

　�。�8）請購如有特殊需要請備注；

　　（9）請購部門主管；

　�。�10）請購單審核人；

　�。�11）公司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

　　（2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

　�。�3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

　�。�4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

　�。�6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�。�7）其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　�。�1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

　�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的'分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　�。�4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；

　　4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

　　五、入庫

　�。�1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；

　�。�2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

　�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

　　六、付款

　　采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

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