原材料及外購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范

　　1.目的:

　　對原材料、外購件進貨檢驗過程實施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 2.適用范圍:

　　本規(guī)范適用于公司對采購的物資及外協(xié)產(chǎn)品的檢驗,本規(guī)范規(guī)定了鋼材（板材、型材、管材及其它材料）,焊材、標準件、外協(xié)件和外購設(shè)備的驗收的依據(jù)和方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標準、合同和技術(shù)協(xié)議的要求。

　　3.職責

　　3.1采購部對所采購物資的特性(技術(shù)要求)的完整性、符合性及質(zhì)量證明書的完整、可靠性負責。

　　3.2質(zhì)量管理部負責對采購物資、外協(xié)產(chǎn)品的檢驗和記錄的保存。

　　3.3技術(shù)開發(fā)部負責編制采購物資的采購規(guī)范。 3.4工藝定額部負責編制外協(xié)件的技術(shù)協(xié)議。 3.5生產(chǎn)部庫房負責外購產(chǎn)品的存儲管理.

　　4.原材料的分類

　　根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關(guān)鍵項、重要項和一般項：

　　關(guān)鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。

　　重要項：即重要原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴、對產(chǎn)品實現(xiàn)有重要影響的物資。

　　一般項：即一般原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　5.檢驗流程

　　5.1進貨檢驗判定標準

　　進貨檢驗判定依據(jù)：《原材料進貨檢驗規(guī)程》、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準等。

　　批次允收準則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則；其中關(guān)鍵項、重要項合格率100％，一般項不低于95％。

　　5.2檢驗工作要求

　　5.2.1、采購人員必須按照采購計劃和交貨進度，填寫器件名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；

　　5.2.2、檢驗員嚴格按《檢驗規(guī)程》、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問題通知等要求，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)；

　　5.2.3、檢查結(jié)果報質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。

　　5.2.4、倉庫必須確認《檢驗單》上的質(zhì)量負責人簽字方可辦理入庫手續(xù)。

　　5.3質(zhì)量問題的處理

　　5.3.1檢驗員或質(zhì)量負責人在接到質(zhì)量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進行處理。

　　5.3.2檢驗員認真填寫相關(guān)信息報質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人每周依據(jù)檢驗人員的記錄進行匯總，每周向采購部提供信息以便統(tǒng)計采購部對供應(yīng)商進行考核.

　　5.4進貨檢驗規(guī)定

　　檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。

　　5.4.1外觀檢查

　　當批量在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低于5件；當批量在1500件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當批量在1500件以上時，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。

　　5.5性能檢驗

　　抽檢項目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準和《檢驗規(guī)程》等的要求。 6.外協(xié)件檢驗

　　6.1資料驗收

　　1.外協(xié)加工件進廠時，由生產(chǎn)運行部通知質(zhì)量管理部和工藝定額部，并隨同合格證、質(zhì)保書、圖紙、技術(shù)協(xié)議、記錄卡等有關(guān)資料一起進行驗收；

　　2.外協(xié)鍍鉻、鍍鋅產(chǎn)品的檢驗記錄。

　　6.2實物檢驗

　　檢驗員依據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議進行如下工作，并保留記錄：

　　1.清點數(shù)量；2.外觀檢驗；

　　3.抽樣測量加工件幾何尺寸檢驗后，應(yīng)在實物上做出合格與否的標識，合格品辦理入庫手續(xù)，不合格品將檢查結(jié)果及時反饋給生產(chǎn)運行部，生產(chǎn)運行部通知外協(xié)廠處理。

　　6.3為確保產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)實際情況也可輔之于下列措施：

　　1.批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產(chǎn)進度，可定期的或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗產(chǎn)品質(zhì)量；

　　2.重大產(chǎn)品、大型關(guān)鍵件可派員在協(xié)作廠對關(guān)鍵工序進行現(xiàn)場抽檢；

　　3.普通鑄件、焊接件可安排在協(xié)作廠驗收；

　　4.中間工序的協(xié)作回廠后由檢驗員復(fù)驗，檢驗合格簽轉(zhuǎn)序合格

　　證轉(zhuǎn)入下道工序；

　　5.根據(jù)實際情況，視產(chǎn)品的重要程度可加大抽檢數(shù)量。

　　7.檢驗及試驗記錄

　　7.1原材料的檢驗和試驗要作記錄。

　　7.2所有的進貨檢驗和試驗過程應(yīng)建立檢驗臺帳。 7.3檢驗試驗狀態(tài)標識

　　7.4對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格標識。

　　5.6.7.2對于不合件而又不能及時處理的在包裝箱或工件用紅色標示，并及時隔離或按有關(guān)規(guī)定處置。

　　5.6.7.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標志并定置存放。

　　8.緊急放行的控制

　　若需緊急放行時，須有質(zhì)量負責人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

　　9.其他檢驗規(guī)定

　　對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機構(gòu)做檢驗，檢驗認同第三方機構(gòu)出具的報告。

　　10.入庫

　　檢驗合格后，由檢驗人員做出標識，通知庫管員進行驗收入庫。

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