內(nèi)控崗位職責(zé)（精選23篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編為大家整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇1
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;
2.根據(jù)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類(lèi)或工民建類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇2
1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位
內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和各委員會(huì)負(fù)責(zé)人。
①各屬地負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各屬地負(fù)責(zé)人(包括集團(tuán)首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理都離不開(kāi)他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門(mén)的工作，跨部門(mén)的工作必須由屬地負(fù)責(zé)人或?qū)俚刎?fù)責(zé)人審定的流程來(lái)協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實(shí)的日常工作中，跨部門(mén)扯皮的工作很多，如果屬地負(fù)責(zé)人沒(méi)有內(nèi)控責(zé)任崗位意識(shí)，那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，屬地負(fù)責(zé)人就追究不了哪部門(mén)哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題)，這必將難于對(duì)癥下藥地根除。所以，當(dāng)問(wèn)題出現(xiàn)后，屬地負(fù)責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)對(duì)癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人)，以免傷害無(wú)辜人員的工作感情和積極性。
�、诟魑瘑T會(huì)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
之所以叫“內(nèi)控”是因?yàn)樯婕暗娇绮块T(mén)工作，涉及到部門(mén)利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì)或項(xiàng)目小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：委員會(huì))，以打破部門(mén)壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)支持各委員會(huì)開(kāi)展工作。委員會(huì)負(fù)責(zé)人未必要是屬地負(fù)責(zé)人或哪部門(mén)負(fù)責(zé)人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。
③各部門(mén)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各項(xiàng)目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問(wèn)題，在實(shí)際工作中往往會(huì)遇到所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人的干涉，或因某部門(mén)負(fù)責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責(zé)而礙于面子從而沒(méi)有積極配合等，使得該項(xiàng)目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門(mén)在各項(xiàng)目流程中扮演角色的責(zé)任。
④財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
內(nèi)控信息，諸如：費(fèi)用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲等最終會(huì)通過(guò)會(huì)計(jì)的賬務(wù)反饋出來(lái)。所以，為避免因核算、統(tǒng)計(jì)口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯(cuò)，從而影響各項(xiàng)管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計(jì)的設(shè)計(jì)、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。
2、內(nèi)控信息反饋崗位
內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費(fèi)資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F(xiàn)實(shí)工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛(ài)企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對(duì)獨(dú)立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會(huì)計(jì)要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說(shuō)，有的企業(yè)將資金會(huì)計(jì)分為銀行會(huì)計(jì)和現(xiàn)金會(huì)計(jì)，將臺(tái)賬會(huì)計(jì)設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷(xiāo)售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，因?yàn)檫@涉及到對(duì)賬問(wèn)題，對(duì)賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對(duì)號(hào)入座，樹(shù)立良好的外部形象。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇3
合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。
2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成評(píng)估報(bào)告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢(xún);
6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);
3、優(yōu)秀的書(shū)面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇4
工作內(nèi)容：
1、編寫(xiě)和完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程；
2、參與審查業(yè)務(wù)部門(mén)提交的可行性研究報(bào)告，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)意見(jiàn)；
3、跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、負(fù)責(zé)風(fēng)控委員會(huì)決議的落實(shí)，定期編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告、項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告；
4、調(diào)查公司風(fēng)控管理執(zhí)行情況，及時(shí)反應(yīng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況；
5、部門(mén)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。
任職資格：
1、教育背景：
金融、投資、法律、財(cái)務(wù)以及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷。
2、工作經(jīng)驗(yàn)
大型信托機(jī)構(gòu)或其他金融行業(yè)風(fēng)控高級(jí)經(jīng)理崗位3年以上工作經(jīng)歷。
3、個(gè)人素質(zhì)與技能技巧：
誠(chéng)實(shí)正直，堅(jiān)持原則，獨(dú)立思考，抗壓能力強(qiáng)，細(xì)致而有耐心；
較高的理論水平、文字表述能力；
具備金融信托業(yè)務(wù)實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)；
較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)控管理能力；
具備獨(dú)立處理風(fēng)控事務(wù)的能力；
具備溝通、協(xié)調(diào)能力。
4、其他條件：
年齡35歲以下；
能夠勝任出差或兩地工作；
有信托行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者，學(xué)歷、年齡等相關(guān)條件可適當(dāng)放寬。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇5
1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等；
2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作；
3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表；
4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷(xiāo)工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理；
5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔；
6、管理及開(kāi)具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等；
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析；
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇6
1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按行政工作流程，開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào)；實(shí)施各項(xiàng)工作流程的跟蹤，督促、落實(shí)、督進(jìn)，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目，并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的.相關(guān)政策、法律法規(guī)，結(jié)合公司制度，對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督，防錯(cuò)糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。
5、收集、分析審計(jì)所需資料，建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作；簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念，定期組織內(nèi)訓(xùn)，不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作，提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開(kāi)展等事務(wù)性工作，確保公司各項(xiàng)工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；
2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購(gòu)、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與重大經(jīng)營(yíng)決策的制定，并提供法律意見(jiàn)撰寫(xiě)法律文書(shū)；
3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面的法律風(fēng)險(xiǎn)；
4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門(mén)提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；
6、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn)；
7、參與處理公司各類(lèi)糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識(shí)普及法律合規(guī)方面工作的咨詢(xún)；
9、負(fù)責(zé)與外部顧問(wèn)律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對(duì)接。
任職資格：
1、法律專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，通過(guò)國(guó)家司法考試；
2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專(zhuān)業(yè)功底扎實(shí)；
4、擅長(zhǎng)法律文書(shū)文檔的撰寫(xiě)，具有起草、修改各類(lèi)法律文書(shū)經(jīng)驗(yàn)；
5、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語(yǔ)言表達(dá)能力；
6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實(shí)，能全面管理公司法律相關(guān)工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇8
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施,并組織考評(píng)和改進(jìn);
3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善;
4、對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧,實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。
5、對(duì)公司各部門(mén)、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);
6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;
8、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)的運(yùn)作體系的建設(shè)和完善(必備項(xiàng));
2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn);
3. 精通企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識(shí);熟悉掌握集團(tuán)公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí);
4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇9
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開(kāi)展集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負(fù)責(zé)定期辨識(shí)評(píng)估集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素,明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對(duì)方案,并對(duì)應(yīng)對(duì)方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并開(kāi)展檢查評(píng)價(jià)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并推動(dòng)整改;
6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn),或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇10
�、僦鬓k會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿)等。
�、诜治鰧�(zhuān)員：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。
�、蹖徲�(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。
�、芄芾韺�(zhuān)員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、績(jī)效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對(duì)不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉(cāng)管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開(kāi)具入庫(kù)單出庫(kù)單、每天登記倉(cāng)庫(kù)賬、定期(一旬為適)與會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。
�、蕹黾{員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來(lái)往銀行或向銀行咨詢(xún)銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。
�、卟牧蠒�(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購(gòu)物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購(gòu)合同管理、應(yīng)付賬款對(duì)賬、與采購(gòu)人員內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。
�、噤N(xiāo)售會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷(xiāo)售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售合同管理、應(yīng)收賬款外部對(duì)賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。
�、岢杀緯�(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。
�、舛悇�(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購(gòu)買(mǎi)和管理、每月銷(xiāo)項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。
�、仙a(chǎn)統(tǒng)計(jì)：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。
�、信_(tái)賬會(huì)計(jì)(銷(xiāo)售內(nèi)勤)：主要工作職責(zé)包括開(kāi)具提貨單和發(fā)貨單、審核銷(xiāo)售價(jià)格、開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗(yàn)收回單與管理、每天登記臺(tái)賬、定期(一星期為適)與銷(xiāo)售會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬、每月與客戶對(duì)賬確認(rèn)等
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇11
內(nèi)控合規(guī)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、對(duì)公司業(yè)務(wù)控制流程合規(guī)性、合法性及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估測(cè)試，識(shí)別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實(shí)整改方案；
2、對(duì)公司相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；
3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設(shè)和審查公司業(yè)務(wù)內(nèi)控流程；
4、完成內(nèi)控合規(guī)評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫(xiě)工作；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師資格優(yōu)先考慮；
2、三年以上四大工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉sox風(fēng)控矩陣的建設(shè)，有做過(guò)美國(guó)ipo項(xiàng)目的優(yōu)先考慮；
3、具有一定的分析、判斷、寫(xiě)作能力，能夠獨(dú)立撰寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告；
4、良好的溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)。
內(nèi)控合規(guī)崗位
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇12
第一條為了促進(jìn)單位內(nèi)部管理規(guī)范化,加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督,建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平,強(qiáng)化中心內(nèi)部管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)規(guī)定以及本單位內(nèi)部管理的實(shí)際制定本規(guī)范。
第二條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部不相容職務(wù)分離的建立健全及有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
第三條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下基本目標(biāo):
(一)規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為,保持會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。
(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及 舞弊行為,保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整。
(三)確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
第四條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)遵守以下基本原則:
(一)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范,以及單位的實(shí)際情況。
(二)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)及業(yè)務(wù)工作的所有人員, 任何個(gè)人都不得擁有超越不相容職務(wù)分離規(guī)范的權(quán)力。
(三)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)的各項(xiàng)工作及相關(guān)崗位。
(四)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的合
理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分,確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。
(五)不相容職務(wù)分離辦法應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
第五條不相容職務(wù)主要包括:負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、檔案管理、財(cái)產(chǎn)保管等職務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇13
內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理萬(wàn)科集團(tuán)總部沃土計(jì)劃萬(wàn)科集團(tuán)總部沃土計(jì)劃（分支機(jī)構(gòu)）工作職責(zé)：
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，建立相關(guān)的規(guī)章制度；
2、對(duì)公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估，
對(duì)完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，草擬風(fēng)險(xiǎn)
預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
4、組織實(shí)施具體審計(jì)項(xiàng)目，包括專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任或
離職審計(jì)、招采審計(jì)等；
5、輸出審計(jì)報(bào)告，提出整改建議。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，法律、會(huì)計(jì)、信息、審計(jì)等專(zhuān)業(yè)；
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目；
4、具備良好的公文寫(xiě)作能力；
5、誠(chéng)實(shí)守信，責(zé)任意識(shí)強(qiáng)，積極進(jìn)取；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力，工作原則性強(qiáng)；
6、具備一定的風(fēng)險(xiǎn)分析能力，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇14
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對(duì)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開(kāi)展對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、追蹤、整改與報(bào)告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開(kāi)展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫(xiě)各類(lèi)內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇15
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；
2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開(kāi)支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；
3、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證；
4、參與公司重要資金事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用分析表、趨勢(shì)分析表等；
6 、精通公司投/融資，對(duì)公司短期、長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，制訂并實(shí)施相應(yīng)的解決方案;
7 、對(duì)公司融資項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)研和收益測(cè)算。編制項(xiàng)目融資建議書(shū)、融資分析報(bào)告、可行性研究報(bào)告等。
8 、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融經(jīng)濟(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范和相關(guān)稅收政策；
3、熟悉會(huì)計(jì)制度和銀行、稅務(wù)制度等；
4、熟悉投融資流程及相關(guān)財(cái)務(wù)資金的分配與盈利測(cè)算；
5、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真仔細(xì)、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇16
1，負(fù)責(zé)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬。
2，負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表，于每月定期將相關(guān)報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理。
3，負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的核算及報(bào)銷(xiāo);
4，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同整理歸檔;
5，負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督
6，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇17
1.為用戶在使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)過(guò)程中提供咨詢(xún)和指導(dǎo);
2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)的故障排查,并解決使用及數(shù)據(jù)方面的問(wèn)題;
3.財(cái)務(wù)系統(tǒng)的日常維護(hù)、系統(tǒng)配置、功能開(kāi)發(fā)、報(bào)表開(kāi)發(fā)等;
4.財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的用戶需求調(diào)研與評(píng)估，作為用戶與軟件公司溝通的橋梁，實(shí)現(xiàn)用戶需求。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇18
1、掌握會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn);
2、按規(guī)定編制部門(mén)預(yù)算，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核;
3、按照會(huì)計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對(duì)帳(包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳。同時(shí)做好工資核算工作;
4、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終提交決算報(bào)告等;
5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類(lèi)應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇19
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開(kāi)展集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負(fù)責(zé)定期辨識(shí)評(píng)估集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素,明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對(duì)方案,并對(duì)應(yīng)對(duì)方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并開(kāi)展檢查評(píng)價(jià)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并推動(dòng)整改;
6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn),或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇20
職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢(xún)或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢(xún)或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇21
崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,建立健全的公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程,編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告,組織開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評(píng)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù),能獨(dú)立開(kāi)展工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇22
風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě);
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門(mén)的溝通聯(lián)系
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇23
職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對(duì)比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門(mén)分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式;
6.組織進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)的稽核工作,對(duì)各運(yùn)營(yíng)單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評(píng)估各運(yùn)營(yíng)單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門(mén)、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自己評(píng)價(jià)培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自己評(píng)價(jià),完成內(nèi)控自己評(píng)價(jià)報(bào)告。
8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評(píng)價(jià)報(bào)告,形成分析報(bào)告,提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等,對(duì)部門(mén)員工及下屬部門(mén)進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門(mén)工作順利開(kāi)展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書(shū)的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠(chéng)實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)出色報(bào)告書(shū)寫(xiě)及文字表達(dá)能力
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