糾正預(yù)防措施制度

一、目的

對已發(fā)現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）調(diào)查分析原因制訂糾正措施，以防止類似問題的再發(fā)生，對潛在的不合格原因制訂預(yù)防措施，使不合格品（項(xiàng)）消除在發(fā)生之前，保證工程（產(chǎn)品）質(zhì)量始終處于受控狀態(tài) 。

二、適用范圍

本制度適用于未消除工程（產(chǎn)品）生產(chǎn)及質(zhì)量體系有關(guān)的不合格或潛在不合格原因而采取的糾正和預(yù)防措施活動。

三、職責(zé)

3．1本制度由項(xiàng)目經(jīng)理部工程處負(fù)責(zé)制訂、修訂、實(shí)施的歸口管理。質(zhì)檢處負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中不合格項(xiàng)或潛在的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的管理。工程處負(fù)責(zé)工程中的不合格和潛在的不合格品的糾正和預(yù)防措施的管理。

3．2 分經(jīng)理部的工程施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施，包括對施工（生產(chǎn)）不合格或潛在不合格原因進(jìn)行調(diào)查，分析制訂糾正或預(yù)防措施，并對其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3．3項(xiàng)目經(jīng)理部、各分經(jīng)理部管理糾正和預(yù)防措施的人員，應(yīng)當(dāng)獨(dú)立地行使權(quán)力，進(jìn)行原因調(diào)查分析，提出糾正和預(yù)防措施建議，并對其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

四、措施和方法

4．1糾正措施。

4．1．1收集已出現(xiàn)不合格的信息。

a）有效地處理相關(guān)人員的意見，包括監(jiān)理工程師提出的意見。

b）有效地處理產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)出的不合格報(bào)告，從中捕捉已出現(xiàn)的不合格的信息。

4．1．2調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格的原因，并填寫“不合格原因分析報(bào)告”。

4．1．3屬于項(xiàng)目經(jīng)理部職能部門采取的糾正措施由工程處填寫“糾正措施

通知單”發(fā)至實(shí)施的責(zé)任部門。屬于分經(jīng)理部采取的糾正措施通知由分經(jīng)理部的工程科填發(fā)“糾正措施通知單”至實(shí)施的責(zé)任部門�！凹m正措施通知單”發(fā)出前應(yīng)知會相應(yīng)的責(zé)任部門。

4．1．4責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行糾正措施。糾正措施執(zhí)行完畢后及時報(bào)請糾正措施填發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。

4．1．5如果糾正措施實(shí)施后，未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新制訂糾正措施，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。

4．1．6對已出現(xiàn)的不合格項(xiàng)要做到原因不查清不放過，糾正措施不落實(shí)不放過，糾正措施未達(dá)到預(yù)期效果不放過。

4．2預(yù)防措施

4．2．1從以下幾方面收集潛在的不合格因素或隱患的信息。

a）從影響工程或產(chǎn)品質(zhì)量過程或作業(yè)中；

b）從質(zhì)量記錄中；

c）從業(yè)主或監(jiān)理工程師提出的意見中；

d）從內(nèi)部質(zhì)量審核中。

4．2．2對潛在的不合格原因或隱患進(jìn)行分析，制訂切實(shí)可行的預(yù)防措施計(jì)劃。

4．2．3屬于項(xiàng)目經(jīng)理部職能部門應(yīng)采取的預(yù)防措施由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢處和工程處按各自職責(zé)范圍分別制訂“預(yù)防措施計(jì)劃”發(fā)至責(zé)任部門實(shí)施。屬于分經(jīng)理部應(yīng)采取的預(yù)防措施由分經(jīng)理部工程技術(shù)部門制訂“預(yù)防措施”發(fā)至責(zé)任部門實(shí)施�！邦A(yù)防措施計(jì)劃”發(fā)出前應(yīng)知會相應(yīng)的責(zé)任部門。

4．2．4責(zé)任部門接到“預(yù)防措施計(jì)劃”后，應(yīng)認(rèn)真付諸實(shí)施，并將實(shí)施效果填寫在預(yù)防措施計(jì)劃上。然后報(bào)請“預(yù)防措施計(jì)劃”制訂部門驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。

4．2．5項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢處和工程處按各自職責(zé)范圍分別負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的計(jì)劃及實(shí)施情況的效果驗(yàn)證等的有關(guān)信息提交管理部門評審。

五、質(zhì)量記錄

5．1不合格原因分析報(bào)告

5．2糾正措施通知單

5．3預(yù)防措施計(jì)劃

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