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質量部管理評審匯報材料
一、質量體系的適用性
公司已編制了一套完整的質量體系文件，包括質量手冊1份、程序文件17份、作業(yè)指導書68份、質量記錄清單170份、外來標準52份，基本上能滿足本公司產品的生產和服務的整個體系運行的需求。
二、公司目標完成情況：
三、質量部目標完成情況：
根據(jù)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計不達標原因分析如下:
第二季度電阻車間客戶退貨率為2.02%，高于目標值（0.85%），其主要原因為四月份南京廣順電子因上線阻值不合格退回負載片1100只。退回產品經檢測，阻值均已達到客戶要求，通過分析原因為客戶使用焊膏的熔點接近我公司使用焊膏的熔點，如果燒結時間過長就有可能造成客戶在焊接過程中，因焊接溫度達到我公司焊膏熔點的溫度，引線處焊膏流出，導致無阻值、阻值不穩(wěn)定或者引線松動的現(xiàn)象發(fā)生。對此種情況已采取糾正措施：○1對焊膏的使用作明確規(guī)定；○2與客戶更好的溝通并建議客戶盡量縮短焊接時間。
負載車間第四季度退貨率為4.16%，遠高于1.2%的目標值，其主要原因有兩個：1○負載車間在本季度出貨相對較少，最全面的范文參考寫作網站累計7935只；○2十月份京信系統(tǒng)因衰減器可調不穩(wěn)退貨200個，追究原因為調試后裝配過程中由于外殼與內芯的匹配有差異，造成部分產品接地不良影響產品指標。已采取措施：更改外殼內部結構使芯片安裝容易接地，并且在檢驗指標時要旋轉1-2圈，指標合格后方可出貨。此批產品返修檢驗合格出貨后，暫無質量問題出現(xiàn)。
四、重大事故處理：
201X年1月1日~201X年12月31日，公司未發(fā)生重大事故。
五、糾正預防措施的實施情況：
各部門的糾正和預防措施的實施情況較好，在生產、技術方面采取了一些糾正預防措施，取得了較好的效果，對公司產品質量的改進和提高起到了促進作用。
質量部共發(fā)出15份“糾正/預防措施指令單”：
a.進貨檢驗出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，共發(fā)出“糾正/預防措施指令單”11份，要求供應商 出現(xiàn)的問題進行分析并改善，其中散熱器在生產過程中芯片與套較難擰到位，接頭絲紋傾斜不正導致接頭擰不位；N-大負載絲紋環(huán)數(shù)過少、旋轉端內軸分叉；瓷片阻值不合格等均已驗證完成，效果較明顯。
b.過程檢驗未出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象。
c.成品檢驗未出現(xiàn)不合格現(xiàn)象。
對采購部發(fā)出2份“糾正/預防措施指令單”：1、提供的散熱器不能提樣品確認報告。
范文參考網經糾正從201X年7月5日已提供完整的樣品確認報告。2、經查菲林、網版制作及加工均不能提供“申請單”和“加工合同”。經糾正201X年7月5日已提供“申請單”和加工合同。
對管理層發(fā)出1份“糾正/預防措施指令單”：因志誠、同祥、溢昌、力恒等機加工供應商因質量問題多次發(fā)出糾正/預防措施指令單，供方質量仍無明改善，經糾正開發(fā)了
新的供應商歐信，有待開發(fā)新的供應商，并要求采購員合理安排下單時間，質量問題有所進步。
對生產部發(fā)出1份“糾正/預防措施指令單”：XMT 數(shù)顯調節(jié)儀，編號為 T-2~T-13的設備均不能提供監(jiān)視記錄。201X年7月7日加強對程序文件的學習并對所有的數(shù)顯調節(jié)儀進行監(jiān)視形成書面記錄。
六、內審情況：
公司于201X年7月19日至20日本公司自復評ISO9000：2008（GJB9001B-2009）內部審核，審核組共開出3個不合格項。其中研發(fā)部1個；市場部1個；生產管理部采購部1個。
1、市場所存在的問題：抽查：201X.5.8日范文寫作，衰減器 J-200-30 10只的退貨處理報告不能提供相應的“信息反饋單”。
2、研發(fā)部所存在的問題：電阻成品圖的材料明細表未包含電阻漿料、焊膏和白膠等。
3、生產管理部（采購）所存在的問題：歐信、宏力元、同祥、鑫泰等供應商無合格供方資料。
各部門對出現(xiàn)的不合格都比較重視，積極整改，經驗證均在承諾期內完成了整改。
七、外審情況：
公司于201X月8月24、25日，進行了自復評ISO9000：2008外部審核，審核組共開出3張不合格項，質量部1個；采購部1個；生產管理部1個。
1、質量部所存在的不符合項的事實描述：
201X年7月份的內審資料，其檢查單中將電阻車間、負載車間、雙工車間合并為車間進行審核且提供不出7.5.3與7.5.5被審核的證據(jù)。不符合GB/T19001-2008標準第8.2.2條款相關要求。
2、采購部所存在的不符合項的事實描述：
201X年8月9日購買的氧化鋁（瓷片）規(guī)格為：112*52*0.38其采購訂單上未明確該產品的質量要求，不符合GB/T19001-2008標準第7.4.2條款關于“在與供方溝通前，組織應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的”要求。
3、生產管理部所存在的不符合項的事實描述：
成品檢驗用編號YLTZ-02、YLTZ-03的兩臺TH2511直流低電阻測試儀（0-200兆歐）僅有自校合格證，范文TOP100未提供檢定證書，不符合GB/T19001-2008標準第7.6條款關于“為確保結果有效，必要時測量設備應：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定”的要求。
這三項不合格項已于201X年8月24日提出在1個月內要整改完畢，現(xiàn)已整改完成。
八、對上次管理評審決議的事項報告情況：(見附件)
已對2012年度評審決議的事項采取了具體實施措施，并已對管理評審決議事項實 情況進行跟蹤報告。
綜合以上所述，質量體系文件基本適用本公司產品的生產服務的運行要求，本部門的質量目標與實際操作相符基本能達到目標，通過采取糾正預防措施，對公司產品質量起到了促進作用。針對退貨情況分析，各車間應提高管理及產品質量，改進技術以滿足客戶的需要，適應市場的需求。
GJB9001B-2009是通過一系列的過程控制方法改進和提高產品質量，并通過采取糾
正與預防措施、內部質量審核的方式來開展質量活動，從而達到持續(xù)改進的目的，這些監(jiān)督與抽查的方法是必要的，但更重要的是自我監(jiān)督、自我改進、自我評價的方法。隨著運行經驗的逐步積累，各部門應養(yǎng)成自覺遵照程序文件及相關工作文件辦事的習慣，形成自檢、自查、自糾的良好作風，以達到不斷改進的目的。思想?yún)R報專題在處理質量問題時，不要推卸責任，各相關部門應果斷、迅速地作出處理，查出原因，解決問題！徹底杜絕質量問題的再次發(fā)生和重復出現(xiàn)。對于過程質量的控制重在預防，而絕非事后的補救。
最后，建議如下：○1招一名專職質量部經理，全面抓起質量部各方面的工作，使其職能全面發(fā)揮；○2前期質量部人員流動較大，造成ISO9000的推行力度不夠，對各部門的監(jiān)管力度也不夠，希望在201X年度有所改進；○3各部門人員加強學習ISO9000標準、質量手冊、程序文件，嚴格按照公司制定的質量方針和質量目標來開展各自的工作，認真執(zhí)行相關文件及各項規(guī)章制度，樹立嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和嚴肅的工作態(tài)度，運用科學的質量管理方法，并加強對本部門所存在的問題加以的監(jiān)督、檢查、跟蹤和驗證。通過持續(xù)改進，使公司的產品質量不斷獲得提升，不斷提高顧客滿意度。
質量部
201X-X-1X
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