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項目人員出差管理制度

　　出差管理規(guī)定的制定，旨在規(guī)范公司員工出差管理，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要。下面愛匯網(wǎng)小編就為您詳細介紹下項目人員出差管理的一些制度!

項目人員出差管理制度

　　項目人員出差管理制度篇1

　　第1條、為了規(guī)范出差管理，保障公司各項經(jīng)營活動進行，增收節(jié)支，制訂本制度。

　　第2條、本制度的適用范圍：所有員工的出差審批、差旅費報銷。

　　第3條、員工因公出差，必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)，詳細填寫《出差審批表》一式2份，注明出差任務、目的地、路線、人數(shù)等。預算內出差由主管部門副總經(jīng)理審核后交行政部分管副總經(jīng)理審批。預算外出差事項由總經(jīng)理審批。多人跨部門出差時，注明出差負責人，并由總經(jīng)理審批。

　　第4條、出差人員持1份經(jīng)批準的《出差審批表》到行政人事部辦理派車、訂房、訂機票、出差備案等手續(xù)。另一份待出差回來到財務部門辦理報銷手續(xù)。一般出差公司不予辦理差旅費借款，特殊情況需要借款必須由總經(jīng)理批準。

　　第6條、出差人員回公司后，應及時辦理報銷手續(xù)。不論是否借支差旅費，回公司20天內仍未報銷的，除非董事長或總經(jīng)理特別批準，財務部門不再辦理報銷，一切費用自理。已借支差旅費逾期未報的，財務向出差人和其主管催帳。出差回來后借款拖延不還超過一個月，財務有權從當事人工資中扣回。

　　第7條、報銷單據(jù)由出差人粘貼整齊，粘附于《費用報銷單》的背面，保證原始單據(jù)整潔、清楚，報銷單據(jù)項目齊全，根據(jù)公司財務管理制度中報銷的規(guī)定完成報銷手續(xù)。

　　第8條、出差人員利用出差機會，就近辦理私事的，必須事先經(jīng)安排出差的領導批準，而且時間不得超過兩天。并按照事假處理。未經(jīng)批準的按曠工處理。辦私事期間發(fā)生的一切費用一律自行負責，公司不給任何差旅費補助。

　　第9條、出差人員參加各種會議的會務費，有書面會議通知且通知中已注明會務費金額的，經(jīng)審批后由財務部直接匯款。如需現(xiàn)場支付的，則返回公司后憑相關**進行報銷。

　　第10條行政部根據(jù)審批后的《出差審批表》負責**時盡量自行到交通部門售票窗口購買車、船、機票，如委托中間機構購買的，其**費每張不得高于20元，超過部份**人自行負擔。行政部預訂好票類或酒店后，如需要提前付款，則憑《出差審批表》填寫付款申請單，交財務部審核，經(jīng)財務副總審批后的申請單方可付款。

　　第11條、公司在員工出差期間給與一定標準的差旅補助費，按出差的自然天數(shù)計算，出差人員在返回公司后，應到人事部辦理報到手續(xù)，由人事部根據(jù)出差審批表以及實際出差天數(shù)統(tǒng)計出差補貼后報財務部審批，在當月工資中一并發(fā)放。廣東省內1日內返回的出差統(tǒng)一給予每人每天20元誤餐費補貼，廣東省內1日以上或廣東省外出差補貼標準如下：

　　第12條、員工出差按級別費用開支標準見附表：

　　第13條員工出差住宿應盡量按標準由行政部統(tǒng)一提前安排，特殊情況員工可到達目的地后臨時安排。如超出出差標準的費用一律由各人自己承擔。

　　第14條、由接待單位安排免費住宿，不得報銷住宿費。

　　第15條、住宿費憑有效的`住宿專用**報銷或核準，**上應蓋有稅務監(jiān)制章和單位財務(或**)專用章并填寫清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天數(shù)、**開出日期以及住宿單價和金額等，凡**項目填寫或模糊不清，或有涂改等情況的，一律視為廢票，財務部門不予報銷。**丟失者，可取得對方加蓋財務(**)專用章的存根聯(lián)復印，附本人書面報告，經(jīng)財務主管副總經(jīng)理簽署意見后能報銷。如確實因其他原因丟失**，須寫報告給出差審批人審核，方可提交財務主管副總經(jīng)理審批。

　　第16條、一人隨上級出差時，其住宿費標準與同行上級相同;隨行人員為級別不相同的兩人時，住宿費按隨行兩人中較高級別的標準執(zhí)行。

　　第17條、員工出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機、，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，可坐普通艙。公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙，其隨行人員經(jīng)出差帶隊最高級別領導批準，可以同坐。出入機場據(jù)實報銷機埸大巴車費，經(jīng)主管副總經(jīng)理特別批準可報銷的士費。

　　第18條、副總經(jīng)理及以上級別的領導出差，可報銷的士票。

　　第19條、確因出差任務臨時變化而發(fā)生的退票手續(xù)費由出差人員寫出書面原因，并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準簽認后，方可報銷。

　　第20條、員工晚上加班，超過二十一點后，可乘坐出租車回家，其費用經(jīng)部門經(jīng)理簽認后，由主管副總經(jīng)理批準報銷。

　　第21條、夜間(晚八時至次日晨七時)乘坐長途汽車或輪船最低艙位超過6小時的另給補助費20元。

　　第22條、本制度自下達之日起實行，解釋權屬公司財務部。

　　項目人員出差管理制度篇2

　　1、目的

　　為規(guī)范公司出差管理程序，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規(guī)定。

　　2、范圍

　　公司出差人員

　　3、定義

　　出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區(qū)辦理業(yè)務的行為。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。

　　4、出差審批程序

　　4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據(jù)，一份交財務部門作為差旅費借支和報銷依據(jù);若出差前需要借款的，應做出差期間的費用預算。

　　出差審批流程：

　　4.2公司管理人員出差，必須注明出差期間的崗位代理人。

　　4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者，經(jīng)部門主管批準后，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。

　　4.4出差期限應根據(jù)工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批準時間返回公司，若因工作需要續(xù)期的，出差人員應電話請示部門主管同意，返回公司后補辦相關手續(xù)。

　　5出差管理

　　5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應在出差返回后兩日內補辦相關手續(xù)，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權按照事假處理。

　　5.2 出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業(yè)務需求，必須征得總經(jīng)理同意確定禮品價值方可。返回后應做出書面說明，否則期間產(chǎn)生的費用不予報銷。

　　5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經(jīng)許可因私事延長時間的按曠工處理。

　　5.4員工不得虛報報銷金額，一經(jīng)查處，將以虛報金額的兩倍罰款，并作通報處理。

　　5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。

　　6出差費用管理

　　6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費報銷審批流程

　　6.3職級報銷分類

　　A類：公司總經(jīng)理及以上人員;總經(jīng)理特批人員(外聘專家等); B類：二級部門正、副經(jīng)理;其他由公司總經(jīng)理特批的人員; C類：正、副部長/主任人員; D類：除上述人員之外的其他人員

　　6.4報銷范圍

　　出差人員報銷范圍限定為交通費、住宿費、生活補助費、業(yè)務費; ■交通費包含出差路途費、市內交通車費;

　　■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費; ■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用; ■高層管理人員出差可申報業(yè)務費。 6.5報銷標準

　　6.5.1乘坐交通工具標準

　　6.5.2員工在出差地原則上應盡可能乘坐市內公交車，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。

　　6.5.3一般情況下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的，應提前報總經(jīng)理同意，報銷時先由當事人在每一超標票據(jù)背面注明原因，并經(jīng)當時同意的領導逐張簽字后，按正常費用報銷程序報銷。除此之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。

　　6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區(qū)間的交通費。

　　6.5.5出差住宿費及生活補助標準

　　6.5.6員工出差應按規(guī)定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少于標準的節(jié)約部分，按20%的比例作為節(jié)約提成發(fā)給出差員工本人。住宿費標準限額和節(jié)約提成均可在當次出差時間累加計算。

　　6.5.7數(shù)人同行出差時，可按職級較高的人員標準執(zhí)行;同性別人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。

　　6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的，按實際應住宿天數(shù)每天發(fā)放30元的住宿補助，實際應住宿天數(shù)由財務部門按實際情況計算。對于由客戶或供應商提供住宿的，出差員工應主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續(xù)填報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即收回已發(fā)放的住宿補助，并處以虛報金額兩倍的`罰款。

　　6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時，不得報銷住宿費，也不計發(fā)生活補助及住宿補助。

　　6.5.10上表所列標準均指城市市區(qū)，如出差地為城市的郊區(qū)、郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執(zhí)行。

　　6.5.11由客戶或供應商提供用餐的，出差員工應主動說明情況，放棄與此相關的生活補助，否則按6.5.8條規(guī)定處罰。

　　6.6生活補助發(fā)放的規(guī)定：

　　6.6.1出差生活補助的發(fā)放按上表所列標準與實際應發(fā)放天數(shù)綜合計算，實際應發(fā)放生活補助的天數(shù)由財務部根據(jù)具體情況計算。

　　6.6.2公司嚴格控制出差員工計劃外宴請招待客戶，確因工作業(yè)務需要宴請的，應提前電話申請，經(jīng)公司領導同意后方可。返回后應立即寫出書面報告，報原同意申請的領導批準后，方可按正常費用報銷程序單獨填單報銷，但應同時取消宴請當日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費用再報招待費的，已發(fā)放的生活補助從應報銷的招待費中直接扣回。

　　6.7其它報銷規(guī)定

　　6.7.1出差期間發(fā)生的正常費用必須在返回工作單位后一周內報銷，不能按時報銷者應到財務部門說明情況，否則將按照10元/天予以扣款。

　　6.7.2出差人員報銷費用必須經(jīng)部門經(jīng)理核實。

　　6.7.3報銷時應填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應字跡清楚、項目完整、

　　金額準確無誤，所附票據(jù)必須真實、合法，票據(jù)粘貼應整齊、美觀、方便查詢。

　　6.7.4票據(jù)與報銷單的正面應保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼，較小的票據(jù)應分開粘貼在專門的票據(jù)粘貼單上，再將票據(jù)粘貼單貼有票據(jù)的一面與報銷單的背面在左上角進行粘貼，其四邊均不得超過報銷單的范圍。

　　6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據(jù)，公司財務部門有權對不符合要求的單據(jù)責成當事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規(guī)定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。

　　6.7.6公司外派培訓、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領導和財務部門主管領導共同商定后報總經(jīng)理批準。

　　6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務的，不得報銷繞道的所有費用，當程差旅費參照直行時的有關標準執(zhí)行。

　　6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務時，除合同已有規(guī)定外，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。

　　7 本規(guī)定由公司財務部負責解釋、修訂，自發(fā)布之日起實施。

　　8 附件：《出差申請單》