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分公司績效考核

本方案建立在完善的目標管理制度的基礎(chǔ)上：把公司的戰(zhàn)略目標分解為各分公司、分公司各部門的年度及季（月）度目標，進而對關(guān)鍵指標（kpi）的完成情況進行考核，并依據(jù)考核結(jié)果對分公司各個級別員工進行激勵。

分公司績效考核

本方案首先是省公司對各分公司作為利潤中心、管理中心進行季度考核，根據(jù)考核的結(jié)果對各分公司總經(jīng)理進行季度激勵。

其次，各分公司總經(jīng)理對各部門進行月（或季）考核，根據(jù)考核結(jié)果確定各部門月總績效獎金，在與總部相應(yīng)職能部門確認后逐月兌現(xiàn)。

最后，根據(jù)每一部門各崗位的績效獎金分配方法（包括部門經(jīng)理），結(jié)合對員工個人工作態(tài)度的考評對其進行每月績效的核算和發(fā)放。

該方案運行后，須對納入分公司管理的所有人員薪資進行相應(yīng)的改革(打破固定工資制，所有人員的薪資結(jié)構(gòu)為：固定底薪+每月或季度績效獎金)。

如分公司有臨時重要任務(wù)時，省公司將對分公司進行附加專項考核。

本方案為試行稿，必然存在不完美之處。在執(zhí)行過程中，省公司在知會分公司后，有權(quán)進行修改。本方案解釋權(quán)歸省公司組織管理部。

[本方案流程圖]

（省公司對分公司）

（分公司對各部門）

(部門主管對下屬員工)

《省公司對分公司考核方案》

一、考核目標

1．保證省公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)：通過對各分公司考核進行有效的控制，推進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

2．對分公司進行有效的管理：通過規(guī)范化的工作目標的設(shè)定、溝通、考核及反饋，改進和提高分公司高管人員的管理能力和成效，促進各分公司工作方法和績效的提升。

3．對分公司高管的有效激勵：作為物質(zhì)激勵、人員調(diào)整的依據(jù)和評判標準，提高分公司高管的工作積極性。

4．對分公司年終有效激勵：根據(jù)分公司一年四個季度績效考核結(jié)果，以及當(dāng)年稅后毛利任務(wù)完成情況對分公司所有人員進行年終物質(zhì)激勵。

二、考核過程及方法

1．本考核包括季度考核和年度考核：省公司對各分公司每一季度的關(guān)鍵指標完成情況進行考核；每年終了（下一年1月份）{年終考核的流程及時限待05年年底制定}，省公司根據(jù)各分公司的季度考核結(jié)果和年度指標完成情況，對各分公司進行年度考核。

2．考核采取計分制和激勵加（減）分方式，進行打分考核。

3．考核程序：（詳細流程參見《分公司績效考核附表（常規(guī)）》、《分公司考核kpi指標考核說明（常規(guī)）》、《目標確認、考核整體流程說明》）

計劃目標的下達：各分公司總經(jīng)理在每季度初對本季度的計劃目標（根據(jù)省公司下達的年度目標所分解的季度目標，結(jié)合本季度完成情況進行調(diào)整）提報總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦分發(fā)各職能部門審核，省公司各職能部門根據(jù)年度目標對分公司上報計劃進行修正，由總經(jīng)理批準后，由總經(jīng)辦下發(fā)給各分公司。

由于在經(jīng)營過程中，可能會遇到不可預(yù)測因素嚴重影響計劃的完成，分公司可以在每季度的第二個月月底之前上報調(diào)整的計劃及原因，經(jīng)省公司批準后，按調(diào)整后的計劃進行考核。同時在遇到不可預(yù)測因素嚴重影響的時候，省公司可以在每季度的第二個月月底之前調(diào)整分公司當(dāng)季度計劃，在與分公司確認后，按調(diào)整后的計劃對分公司進行考核。

（1）省公司對分公司的考核：各分公司于每季度初將上一季度相關(guān)考核數(shù)據(jù)上報至省公司總經(jīng)辦或相關(guān)職能部門，各職能部門將數(shù)據(jù)匯總、審核（需各職能部門審核的數(shù)據(jù)）后及時報送總經(jīng)理辦公室，省公司總經(jīng)理辦公室協(xié)同各職能部門于每季度第一個月結(jié)束上一季度考核，經(jīng)省公司總經(jīng)理審核后，把考核結(jié)果通報給各分公司總經(jīng)理。

（2）考核數(shù)據(jù)的提供：省公司及各分公司財務(wù)部、省公司各職能部門。

（3）績效獎金的核算：省公司財務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果，于每一季度第一個月，核算各分公司總經(jīng)理的績效獎金。

（4）考核流程及責(zé)任人員：

考核流程及責(zé)任人員

考核過程考核種類計劃下達數(shù)據(jù)提供評分審核獎金核算

省公司對各分公司考核分公司總經(jīng)理提出，省公司各職能部門審核省公司總經(jīng)理核準各分公司總經(jīng)理及財務(wù)部;省公司財務(wù)部及各職能部門匯總省公司總經(jīng)理辦公室、總部各職能部門。省公司總經(jīng)理省公司財務(wù)部

(注：流程中所有時間性規(guī)定如遇節(jié)假日，均嚴格執(zhí)行。)

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