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因公出差補助標準
有時候會因為公司的一些事情而出差，那么因公出差的補助制度都有哪些內容呢?以下是小編為你整理的因公出差補助標準，希望能幫到你。
因公出差補助標準范例
第一章 總則
第一條 為保證出差人員生活和工作需要，規(guī)范差旅費管理，本著勤儉節(jié)約、完善公務活動接待制度、強化管理的原則，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市直黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、檢察機關、審判機關、民-主黨派、人民團體及事業(yè)單位(以下簡稱市直機關和事業(yè)單位)。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第四條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位專轉嫁差旅。
第二章 城市間交通費
第五條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人員乘坐交通工具的等級標準如下表：
(表單略)
副及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙或公務艙。
第六條乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。
第七條往返機場、火車站、碼頭的交通費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，可憑據(jù)報銷。
第三章 住宿費
第八條市直黨政機關和事業(yè)單位工作人員出差住宿一般在三星級以下(含三星級)。住宿標準：副局級以上人員住套間，處級人員住單間，科級以下人員兩人住一個標準間。
住宿費標準正副局級人員每人每天600元、處級人員每人每天400元、處級以下人員每人每天200元憑據(jù)限額報銷。處級以下人員如果單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員住宿費可在每天400元標準內憑據(jù)報銷。
第九條市直黨政機關、財政核撥經(jīng)費和財政核撥補助事業(yè)單位工作人員出差必須到國家定點的飯店住宿。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在報銷時應書面說明情況，在住宿開支標準上限以內憑據(jù)報銷。
第十條市直自收自支、企業(yè)化管理事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在住宿開支標準上限以內憑據(jù)報銷。
第十一條 出差人員無住宿-費-發(fā)-票的，一律不予報銷住宿費。
第四章 伙食補助費和公雜費
第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干。包干標準為每人每天80元。
第十三條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行定額包干辦法，每人每天在規(guī)定包干標準內憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷(出差在途期間除外)。
第十四條出差人員公雜費實行定額包干，用于補助市內交通、文印傳真、長途固話等支出，按出差自然(日歷)天數(shù)每人每天50元。
第五章 與會、外派等的差旅費
第十五條工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費、公雜費以及與會期間的公雜費會所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
會議通知沒明確食宿自理的，一律按統(tǒng)一安排食宿的規(guī)定報銷差旅費。
第十六條工作人員到市外單位見(實)習、工作鍛煉、救災、防疫、醫(yī)療支援工作，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行。在市外單位工作期間，由派出單位按每人每天30元的.標準發(fā)放伙食補助費，不報銷住宿費和公雜費。
援藏、援疆干部的生活待遇按照粵辦發(fā)【1995】8號文和粵辦發(fā)【1997】27號文的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條經(jīng)單位主要領導批準，市直黨政機關和事業(yè)單位參加國家和省、市黨政機關、工青婦團體舉辦的各種培訓班、進修班、業(yè)務學習班(不包括學歷學位教育)，在市區(qū)內(包括特區(qū)內、外)學習的，學習期間單位不發(fā)放任何補助費;到市區(qū)以外地方學習的，報銷本人學習期間單位至學習地往返一次的城市間交通費，根據(jù)進修班、學習班主辦單位實際收費情況在規(guī)定等級標準內憑據(jù)報銷住宿費，學習期間伙食費自理，憑培訓通知回所在單位報銷學習補助費，補助標準為：學習培訓時間一個月(含一個月，按自然月(日歷)計算)以內的，每人每天補助20元;學習培訓在一個月以上的，每人每天補助15元。
第十八條市直黨政機關、事業(yè)單位司機駕駛汽車出差的，按一般工作人員的差旅費規(guī)定執(zhí)行。在市區(qū)以內(含二線關外)行車的，不發(fā)放伙食補助和公雜費，符合誤餐費有關規(guī)定的，可按早餐每餐10元、午餐和晚餐每餐25元的標準領取誤餐費。
第六章 調動、搬遷的餐旅費
第十九條工作人員因調動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在不超過500公斤的范圍內憑據(jù)報銷(其中：生活急需的物品，在50公斤范圍內可托運快件)，超過部分自理。行李、家具等包裝費用，由個人自理。
工作調動人員調動工作可使用集裝箱托運行李、家具等，但報銷金額應以上述規(guī)定行李重量的運費為限，超過部分自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀器，其運費無法分開計算的，不得作為限量以外報銷。
以上發(fā)生的各種費用，由調入單位報銷。
第二十條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十一條職工搬遷家屬的旅費。按有關規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷差旅費。
第二十二條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，原所在部隊按照合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給的差旅費，在其到達調入單位后進行結算，多對少補，作為增加或減少調入單位的差旅費開支處理。
第七章 附則
第二十三條工作人員出差或調動工作期間，事先經(jīng)單位領導批準就進回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費規(guī)定等級標準和伙食補助費包干標準適當安排。對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，應按照有關規(guī)定嚴肅處理。
第二十五條市直機關和事業(yè)單位可根據(jù)本辦法，結合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法，結合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報市財政局備案。
第二十六條本辦法自發(fā)文之日起實行。深圳市財政局《關于印發(fā)<關于深圳市國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定>的通知》(深財行【1996】23號)、《關于印發(fā)<深圳市行政事業(yè)單位專職司機出差補助管理暫行規(guī)定>的通知》(深財行字【1995】第41號)同時廢止。
第二十七條 本辦法由深圳市財政局負責解釋。
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因公出差管理規(guī)定
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
(1)企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
(2)部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第8條 出差標準規(guī)定
(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。
(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第三篇：公司員工出差管理制度
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的`，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。
10.審核人員根據(jù)簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”
11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領導簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費(吃、住、行、客情)，應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。
3.原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2.、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)(用筆標注在背面)，再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
2. 乘坐交通工具
1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2)在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3)每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區(qū)機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。
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