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因公出差補助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結余歸己。
第四章 交通費規(guī)定
第八條 出差時，應根據出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經上級領導批準后方可乘座，未經批準按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具�！敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據實報銷的人員，依據相關發(fā)票等憑據報銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經銷商組織的會議，經銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經辦人→部門經理審批→財務審核→主管副總審批→財務
結算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應在3個工作日內報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據及其他屬保密范圍內的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當天可直接回家休息。
第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
廣東省因公出差補助標準
根據《財政部關于印發(fā)（中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法）的通知》（財行〔2015〕313號）精神，結合我省實際，修訂了我省《省直黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》，經省人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
省直黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法
第一章總則
第一條 為了保證出差人員工作和生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于省直黨政機關和事業(yè)單位，包括駐穗外的省直黨政機關和事業(yè)單位。黨政機關包括黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民-主黨派和人民團體機關。
第三條 差旅費開支的范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據報銷，飲食補助費和公雜費原則上實行定額包干。
第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章 城市間交通費
第六條 出差人員要按照規(guī)定乘坐不高于規(guī)定等級的交通工具，憑據報銷城市間交通費。乘坐超規(guī)定等級交通工具的，超支部分自理。
（一） 出差人員乘坐交通工具的等級標準表（見下表）、
（二）副以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
（三）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差旅途較遠或出差任務緊急的，省直黨政機關事業(yè)單位科級及以下人員需經廳（局）級領導或其授權人員批準方可乘坐飛機，廳局級以下級別的單位，出差人員需經本單位領導批準方可乘坐飛機。
（四）城市門火車屬于直達全列軟席列車的，副廳（局）長以上及相當職務人員可以乘坐高級軟席，其余人員則乘坐軟席。
第七條 乘坐火車，從當晚8時到次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上，或者連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。
第八條 乘坐飛機往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費、燃油附加費和航空人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷。
第三章 住宿費
第九條 省直黨政機關、事業(yè)單位人員出差一般應住宿在社會上三星級（或以下）的賓館、飯店。出差人員住宿費標準上限為：副廳級以上人員每人每天600元，處級人員每人每天300元，科級以下人員每人每天150元。省財政廳將根據物價水平、住宿定點飯店招標等情況不定期調整上述住宿費標準上限。
第十條 省直黨政機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副廳級以上人員住套間，處級人員住單間，科以下人員兩個人住一個標準問。
科以下人員單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間（或標準間）住宿，其住宿費按不超過上述住宿費標準上限兩倍以內報銷。超過部分自理。
省直黨政機關工作人員出差必須到國家和省的定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
出差地沒有定點飯店的，在住宿費開支標準的上限以內憑據報銷。 定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。
第十一條 省直事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
第十二條 出差人員無住宿-費-發(fā)-票的，一律不予報銷住宿費。
第四章 伙食補助費費和公雜費
第十三條 出差人員在省外出差，伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。
第十四條 出差人員在省內出差不發(fā)放伙食補助費，可以憑出差地的餐飲發(fā)票，按自然（日歷）天數(shù)，每人每天50元以內的標準據實報銷。
第十五條 出差人員的公雜費實行定額包干，用于補助市內交通、文印傳真、長途固話等支出，按出差自然（日歷）天數(shù)、省內省外同一標準，每人每天30元。
第五章 與會、外派等的差旅費
第十六條 工作人員到廣州10區(qū)以外參加會議和本部門、本行業(yè)的業(yè)務培訓班，在途期間的住宿費、飲食補助費和會議期間與在這期間的公雜費回所在單位按照第三、四章的規(guī)定報銷。由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議（培訓）期間的住宿費、伙食補助費由主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支；不統(tǒng)一安排食宿的，會議（培訓）期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回本單位按照第三、四章的規(guī)定報銷。
會議通知沒有明確食宿自理的，一律按統(tǒng)一安排食宿的規(guī)定報銷差旅費。
第十七條 到廣州10區(qū)以外基層單位實（見）習，掛職鍛煉和參加各種支援工作隊、醫(yī)療隊等人員，工作時間10天以上的，在途期間的住宿費、飲食補助費和公雜費按照差旅費規(guī)定執(zhí)行；在基層單位
工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費20元，不再報銷住宿費和公雜費。
援藏、援疆干部的生活待遇按照粵辦發(fā)［1995］8號文和粵辦發(fā)［1997］27號文的規(guī)定執(zhí)行。第十八條 到廣州10區(qū)以外參加國家和省級黨政機關、工青婦團體舉辦的黨員培訓班、任職培訓班、干部培訓班（不含學歷、學位教育），學習期間飲食費自理的，憑培訓通知回所在單位報銷學習科、助費，補助標準為：學習培訓時間在一個月以內的，每人每天補助15元；學習培訓時間在一個月以上的，每人每天補助10元。不再報銷伙食補助費和公雜費。
第十九條 廣州10區(qū)以外的基層單位N作人員被省直單位選調（抽調）到省直單位掛職鍛煉、開展專項工作或到地方督導工作的，按以下規(guī)定報銷差旅費：
（一）從基層工作單位到省直有關部門或派到異地臨時工作單位往返程的城市間交通費，按基層單位所在地的差旅費補助標準回原工作單位報銷。
（二）在省直有關部門或派到異地工作期間，每人每個工作日發(fā)放伙食補助費20元，由選調（抽調）人員的省直單位報銷，在原工作單位不再報銷公雜費和伙食補助費。
第二十條 省直黨政機關、事業(yè)單位汽車司機駕駛汽車出差的，按一般工作人員的差旅費規(guī)定執(zhí)行。在廣州10區(qū)內行車的，不發(fā)放伙食補助和公雜費，符合誤餐費有關規(guī)定的，可按規(guī)定領取誤餐費。
第六章 調動、搬遷的差旅費
第二十一條 工作人員因調動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在不超過500公斤的范圍內憑據報銷（其中：生活上急需的物品，在50公斤的范圍內托運快件），超過部分自理。個人的書籍、儀器運費可在以上限量外憑據報銷。行李、家具等包裝費用，均由個人自理。
工作人員調動工作可以使用集裝箱托運行李、家具等，但是，報銷的金額應以上述規(guī)定行李重量的運費為限，超過部分自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀器，其運費無法分開計算的，不得作為限量以外報銷。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷。
第二十二條 與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具（不含個人書籍和儀器）的托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十三條 職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同位親屬迂至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十二條規(guī)定報銷旅費。
第二十四條 由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第七章附則
第二十五條 工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、飲食補助費和公雜費。
第二十六條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，應按照有關規(guī)定嚴肅處理。
第二十七條 實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報省財政廳備案。
第二十八條 本辦法由省財政廳負責解釋。
第二十九條 本辦法自2015年1月1日起實行。省財政廳《關于印發(fā)儲級國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定）的通知》（粵財文［1996）10號）同時廢止。其他由省財政廳制發(fā)的與本辦法不符的有關規(guī)定一并停止執(zhí)行。
差旅補助辦法2015.1.26
關于因公出差人員差旅費管理暫行辦法 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本辦法。
一、辦理程序
1、出差人員根據實際情況，預算需用資金數(shù)額較小的可自己墊付使用，回返后報銷結算；預算資金數(shù)額較大的，亦可填寫《借據》借款，部門經理簽字、總經理審批后方可預借款。
2、出差借款，本著“前不清，后不借”的原則，因此而延誤工作責任自負，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及相關負責人的責任。
二、費用標準
住宿標準：
1、一、二線城市2人標間200元/天（含）以下；多人間260元/天（含）以下。
2、三線及以下城市（地區(qū)）2人標間150元/天（含）以下；多人間200元/天（含）以下。
伙食補助費：
1、一、二線城市每人每天66元，副總以上職務每人每天76元；
2、三線及以下城市（地區(qū)）每人每天56元，副總以上干部每人每天66元（按實際出差天數(shù)計發(fā)，在途期間享受到乘車補助的不再享受伙食補助）。
3、中午12時之前離開本市按全天補助，之后按半天補助；出差返回公司馬上工作者當日按全天補助。
市內交通費：
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出差期間不分職位高低，市內交通費實行一次性包干，一、二線城市每人每天20元；三線及以下城市（地區(qū)）每人每天12元；安排交通工具的取消市內交通費。
交通費標準：
確需乘坐飛機，火車軟席或輪船二等艙位的須提前審批，未經批準的一律不予報銷。
三、報銷辦法
（一）住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，如有新聞媒介采訪、會見重要知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，須總經理簽批據實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若多人同時出差，可根據實際情況同性者盡量按排多人房間，以節(jié)約開支。
（二）交通費報銷辦法
1、乘坐火車從晚上八點至次日晨七點之間或連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可購同席臥鋪票，符合購買臥鋪而沒有購買者，乘坐火車慢車和直快列車的，分別按慢車和直快列車硬席座位票價的60%計發(fā)乘車補助費；乘坐新型空調特快列車的，按該車硬席座位票價的30%計發(fā)乘車補助。
2、對自帶車輛出差人員，交通補助費予以取消，只享受伙食補助。
3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況經領導批準后除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）陪同重要客人外出的；
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（4）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的；
（5）、出差人員應按最簡便快捷的線路行走或乘坐車船，不得隨意饒行。出差期間經領導批準順道回家探視及非工作需要的參觀、游覽等，其饒線多支付的費用均由當事人自理，期間按事假考勤取消伙食補助。特殊情況除外。
四、其他
1、在出差過程中，因業(yè)務工作需要所產生的招待費應事先征得領導同意，方可審核簽批報銷。
2、出差人員應保留完整車、船、機票（時間、車/班次）及住宿發(fā)票等作為計算費用的依據，對于公司代為預訂的，應保留原件或復印件作為審核依據。
3、出差期間的違法行為罰款一律不準報銷。
以上辦法自2015年2月1日起施行。
上海金鳶資產管理有限公司
2015年1月26日
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公司差旅及出差補貼規(guī)定
第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經理審批，凡未經批準的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經總經理審批后，到財務部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務部會計審核→總經理批準→財務部長核準→出納付款。
第四條、總經理、副總經理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費標準，見表：
說明：（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內出差另行規(guī)定。
（2）超支部分自理，節(jié)余不補。
（3）地區(qū)類別。
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一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第六第、因公赴外地培訓學習以及派往國內各分支機構工作的員工，在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。
第七第、出差住宿規(guī)定
1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。
第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
新疆神禾華投資有限公司
2015年5月12日
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出差制度及補助標準
為了加強公司的出差管理和費用支出，近一步加強財務管理，合理使用資金，提高資金使用效益；提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化，經公司人事、財務部商議決定后由總經理批準后結合公司實際情況制定本規(guī)定。
一、 因公出差的辦理程序
1、 因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》：寫明出差地點、事由、天數(shù)、人數(shù)、所需資金、出差期限，由財務部視情況需要事先予以核定天數(shù)。由總經理批準后方可出差。
2、 出差人憑借核準的“出差申請單”可向財務申請相應數(shù)額的差旅費，返回后憑票據報銷。（轉正人員方可向財務部申請借款）
3、 出差人員應在“出差申請單”中情況備注一欄中填寫出差完成情況，并向主管領導匯報，由主管領導考核結果，并在“出差申請單”中“任務完成情況”欄中簽署考核意見；
備注：技術部出差人員應由項目經理提前規(guī)劃好出差期限、回司日期、出差進度內容，技術部全體員工應配合項目經理嚴格控制項目進度，積極回報項目進程，不得隨意拖延出差進程，因個人原因所造成的出差進程延誤出差成本浪費情況由項目經理和人事部核準后依照情節(jié)嚴重，做相應處罰；
4、 財務審核人員根據簽有總經理意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的
差旅費不予報銷，因特殊原因和情況變化需要改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需派出總經理簽署意見后方可報銷。
2)出差報告制度
出差報告制度是指員工經公司授權的相應領導批準出差后的每日工作情況、工作進程的日匯報以及出差后返回公司，對此次出差情況以書面的形式進行總結匯報的制度。
1. 公司所有員工出差，部門經理以下的員工必須每天以日報的形式向總經理、部門經理、銷售經理和人事經理匯報當天的工作進程，遇到的問題，以及需要的支持和幫助；
2. 出差報告采取上行匯報制度：出差人員返回公司后必須第一時間內向總經理、部門經理、銷售經理、人事經理及部門全體人員抄送此次出差的工作總結。應將此次出差做全面的總結，應將遇到的問題、處理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以書面文檔的形式總結并且抄送給部門員工，以供大家共同學習提高、規(guī)避類似問題的發(fā)生。
3. 出差報告上應詳細寫明此次出差拜訪的公司名稱、地區(qū)、客戶姓名、會談結果、實施情況、及跟進事項等，報告采取人（各部門經理）應對報告進行認真聽取及評估，對報告中反映的情況、問題提出處理意見，或安排相應的跟進措施。
并應當整理規(guī)劃員工出差報告中提出的問題，處理方式、需要的支持、以后類似情況的規(guī)避方法，在每周一晨會上整理匯報給全體人員，并以書面匯總的形式上傳至群共享（以便讓員工了解每
周工作進程、遇到的問題、解決了的問題，未解決的問題；以及下周的安排規(guī)劃）
二、 出差的審核權限
1、 出差一律由總經理批準
三、 出差延誤處理
出差途中因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與總經理電話聯(lián)系知會，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)嚴重作出處理。
四、 出差費用補助標準：
1、 補助標準
對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實施上限使用、超支不補的原則；
1）、差費補助為住宿補助和其他補助（含餐費和市內交通費用）
1、對本市市區(qū)內交通費用及其他費用采�。�
1）、對住宿費、話費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定包干標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：
市區(qū)、各地州縣級一下城市、偏遠城市（住宿標準為）
經理級別 : 市級內：300元/天；各地縣200元/天；
技術人員：市級內：180元/天；各地縣100元/天；（報銷需提供有效發(fā)票）
特注：兩人（同性）以上出差的，應安排兩人同住一個房間，并應嚴格按照公司住宿標準住宿：住宿報銷按照一間標準間的住宿標準報銷
（如兩人同出差去喀什，住一間房，那么財務報銷180元=每人90元/人）；如遇特殊情況：如旅游旺季需要抬高住宿標準的，可以電話知會部門經理和人事經理，相關負責人根據實際情況核實后向總經理反饋情況，經總經理批準后給予當?shù)叵鄳∷拶M用的報銷。（特殊情況特殊 處理，但應提前知會相關負責人，經總經理批準后方可執(zhí)行，否則超支不補也不再發(fā)給出差補貼）
2、市內交通餐補費用
經理級別 60元
技術人員 40元
為簡化財務手續(xù)，伙食費和車費按本制度中規(guī)定標準實行包干，節(jié)約獎勵，超支不補。
3、話費報銷：因公司已經給全體員工配備了手機和手機卡，并且每月按照實際情況給全體員工充值話費，話費報銷實施包干報銷，（群郵件已經給大家明確說明，群共享里也給大家說了如何節(jié)省出差開支）超支自費。
4、公司出差人員所乘的交通工具應提供相應的票據實施報銷；員工報銷住宿費用必須提供明細賬單和正規(guī)發(fā)票，否則不予報銷，超出規(guī)定范圍由個人承擔。
2、 兩人以上的出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行；員
工出差原則上一般采用公交車，特殊情況可以采用出租車，（如各地州接貨）使用出租車要經領導同意，打的費用可以報銷交通費不能超過標準。
出差人員按規(guī)定乘坐交通工具，一般情況下員工出差6小時以內為硬座待遇；6小時以上可享受硬臥待遇（若員工乘坐6小時以上的交通工具，自發(fā)沒有享受硬臥待遇的可以補50%的票據差價）
3、 出差時借款：前帳不清，后賬不借，延誤工作責任自負。特殊
情況由總經理特批后方可執(zhí)行。
4、 其余具體辦法：
1）、旅途中未住宿，不享受住宿費，只享受伙食、市內交通補助費用；
2）、出差人員享受夜間出差補助（七點以后乘坐交通工具出差的，可享受出差補助）
3）、在出差過程中因業(yè)務需要使用招待費（另見公司業(yè)務招待費管理規(guī)定），財務部方可審核報銷。
4）短距離出差者如當天可以往返的視情節(jié)給予報銷來回路費和午餐費用。
5.下列費用不予報銷
1）、酒店內任何購物費用和房間內物品損壞使用費用；
2）、公司已經給員工了出差的餐補，故額外的餐費超支費用公司不予報銷。
3）、出差過程中公司內部間電話是可以免費互打的，接聽電話是免費的，撥打電話前請加17953+撥打號碼，個人電話公司不予報銷；
4）、任何私人購物費用，以及不應超支的額外費用；
5）、公司指定審批人認為不得報銷的相關費用。
五、外來工作人員費用報銷
1）、外地來公司工作的部門主管及技術人員，每季度享受一次探親假，假期為12天，一次性報銷費用2000元。
2）、總公司派來的領導及相關技術人員，每次補貼應先征得總經理批準后，再由財務部審核報銷。
六、費用報銷程序
所有報銷單據報銷有效期為7日，當天出差的費用7日內必須交給財務部審核：超期一律不予報銷
短期出差的員工應回公司5個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明的每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途、期限、和原始單據張數(shù)，并附上原始單據和發(fā)票，經財務審核簽字后，總經理審批。
所有票據超期一律不予報銷。
財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性復核。
特注：本著誠信的原則，差旅費要據實報銷，若發(fā)現(xiàn)虛報，謊報，一次警告，二次所有費用一律不報，三次除名。
差旅費報銷流程圖：
本制度由財務部、人事部協(xié)商后制定，隨公司發(fā)展逐步完善；本制度解釋權歸財務部、人事部所有；
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