公司出差補(bǔ)貼制度

青島一建集團(tuán)有限公司文件

青一建集字【2011】36號

集團(tuán)公司出差費(fèi)用管理規(guī)定

一、總則

第一條：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對出差費(fèi)用的管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合集團(tuán)公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條：報銷原則

1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費(fèi)用嚴(yán)禁報銷。 2、明責(zé)分?jǐn)傇瓌t：根據(jù)出差的目的、事由而發(fā)生費(fèi)用由所屬各單位或部門(獨(dú)立核算)承擔(dān)。

3、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。

第三條：適用范圍：集團(tuán)總部、核心層及緊密層各單位;參控股公司參照執(zhí)行。

二、出差實施細(xì)則

第四條：員工出差依下列程序辦理：

1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2、出差人依實際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費(fèi)用報銷單”，并結(jié)清備用金。

未于7日內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費(fèi)用不予報銷。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負(fù)責(zé)人匯報情況。 第七條：出差費(fèi)用分為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)。

三、出差人員費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)

第八條：住宿費(fèi)、伙食費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差人員住宿費(fèi)要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑住宿發(fā)票按實報銷，高出標(biāo)準(zhǔn)部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標(biāo)事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，按費(fèi)用報銷程序?qū)徟�后，財�?wù)部門給予報銷。

2、出差人員由接待單位給予免費(fèi)部分，不得報銷費(fèi)用。 3、參加各類會議、培訓(xùn)期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習(xí)證明，據(jù)實報銷。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費(fèi)用不予報銷。

4、陪同上級部門及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，按照核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第九條：交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1、外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制，出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)董事長(集團(tuán)總部)、總裁(核心層各單位)、單位負(fù)責(zé)人(緊密層各單位)事先批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。

2、出差人員市內(nèi)交通費(fèi)在工作范圍內(nèi)注明詳實理由，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。

3、出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

4、出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費(fèi)。

第十條、補(bǔ)助費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1、乘車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差人員連續(xù)乘車8小時及以上的或夜間乘車6小時及以上的，給予20元補(bǔ)貼;出差人員連續(xù)乘車24小時及以上的，給予40元補(bǔ)貼;出差人員連續(xù)乘車36小時及以上的，給予60元補(bǔ)貼。

2、司機(jī)出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：司機(jī)出差除執(zhí)行一般管理人員食宿標(biāo)準(zhǔn)外，

考慮其工作特殊性，增發(fā)行車補(bǔ)貼。省內(nèi)地區(qū)出差每次補(bǔ)加30元，省外地區(qū)出差每次補(bǔ)加50元。所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費(fèi)。

第十一條：出國人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法

因公出國，需提出書面申請，做出出差預(yù)算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費(fèi)用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費(fèi)用超出預(yù)算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。

四、其他

第十二條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。

第十三條：本規(guī)定自2012年 1月1日起執(zhí)行。 第十四條：本規(guī)定由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

二〇一一年十二月二十四日

出差申請單。

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