出差補助標準申請

　　公司員工外派出差都會有一定的經(jīng)濟和生活補貼，以下是小編為你整理的出差補助標準申請，希望能幫到你。

　　出差補助標準申請

　　1、出差人員在出差前應明確工作任務。填寫《出差申請單》，注明出差路線，出差目的，預計天數(shù)和預借差旅費數(shù)額，經(jīng)直接上級主管審批，由財務負責人批準后方可辦理款項支取。

　　2、出差人員完成任務返回后，10日內必須報賬(以車船票或有關票證時間為準)，差旅費原則上一次一結算，確因工作任務緊急，五日內必須再次外出者，最多不得超過兩次一結算所需時間。逾期報銷不再享受出差補助。出差人員報賬同時，結清預借差旅費。任何人不得以任何借口假借出差機會，私自侵占或挪用公-款。形成欠款二個月以上者，按10%年利率計收利息，并在發(fā)工資時扣除全部收入抵沖欠款，觸犯法律的，提交有關部門處理。

　　3、出差人員住宿標準(元)及報銷比例:

　　超出應報銷金額的部分,公司承擔70%予以報銷。財務拒絕一切領導特殊簽批手續(xù)。

　　4、司機隨同領導住宿的，住宿費用由該領導統(tǒng)一報銷，住宿發(fā)票上要注明“包含司機”字樣。

　　5、司機報銷出車費用必須附有每次出車派車單;來回行駛超過140公里,按公里數(shù)計算,每公里補助0.05元,140公里以內不享受此補助;每月定額電話費用50元。

　　6、出差人員一次出差多處住宿者,住宿費可以平均計算。但必須出具各處住宿憑證。

　　7、乘坐火車、從晚8點至次日晨7點在火車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘坐12小時的'可以購硬臥車票。

　　8、分支機構負責人和職能機構負責人以上級別人員,可以乘坐飛機無須審批。其他人員工作需要，4折以下無須批準，4折以上經(jīng)分支機構負責人和職能機構負責人批準報銷。

　　9、嚴禁出差人員利用工作之便游山玩水，如發(fā)現(xiàn)繞道或私自停留其費用全部自理，并視情節(jié)輕重按公司有關規(guī)定處理。

　　10、工作人員外出參加會議，必須附有會議通知，會議費含有伙食補助、住宿費的，與會人員不準報出差補助費及住宿費。

　　11、訂票費報銷20元，十一、春節(jié)期間報銷30元。

　　12、費用報銷單中的費用項目需按明細詳細填寫，不能只填總額，各部門應嚴格按照財務部單據(jù)粘貼要求執(zhí)行，否則不予審核報銷。

　　13、出差生活及交通報銷標準：

　　每人可以報銷生活補助費30元/天，可以累計;交通費用按工作計劃，但不超過20元/天，可以累計。

　　員工出差補助標準

　　第一部分員工差旅費補貼：

　　1.差旅費范圍：包括自出差出發(fā)地至到達地的往返交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通補助費等。

　　2.差旅費管理辦法(一)出差申請與報告1、員工出差必須提前提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由，并將“出差申請表”送人力資源部部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　補貼標準：外派地點在500公里以上的人員，公司原則上給予報銷每月一次來回探親交通費用;外派地點在500公里以內的人員，公司原則上給予報銷每周一次來回探親交通費用，乘坐標準按差旅費相關規(guī)定范圍內按實報支，超出部分自理。

　　第二部分住房補貼：

　　1、員工被派駐在外3個月及以上，在某一地點工作15天/每月以上的，應按本規(guī)定在當?shù)刈夥�，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理(總裁助理)批準。

　　2、公司可給予派駐在外工作人員15天的找房期，駐地分公司負責人可以根據(jù)本規(guī)定并視具體情況，確定最高期限。在15天內住宿費按差旅費住宿標準給予報銷，超過此期限，按本辦法執(zhí)行。

　　3、初次外派人員可享有實際購買生活用品費用的80%(最高可報銷1500元/月)，作為一次性安置補貼購買生活必備品，并憑發(fā)票報銷。

　　4、外派人員的住房標準在上表標準內憑票報銷，如由駐地分公司租房解決的，應符合本標準。

　　員工外派津貼如何申請

　　員工外派必須提前提交“外派申請表”，注明出差時間、地點和事由，并將“外派申請表”送人力資源部部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。公司外派、輪換的人 員，需經(jīng)公司主管副總、總經(jīng)理批準后實施;各部門派出、輪換的人員需經(jīng)各單位總經(jīng)理批準，報人力資源部備案后實施。按附件《外派人員審批表》辦理審批手 續(xù)。

　　外派員工總公司負責管理，并實施有效地監(jiān)督檢查。并擁有外派員工提職、降職或處分的.建議權。由項目公司安排日常生活，

　　外派途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向上級領導請示，不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　員工外派完畢后應立即返回公司，并于3日內向主管領導匯報工作，提交“外派報告”。于一周內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、外派補貼等手續(xù)。

　　未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司不予報銷

　　相關說明：1、往返交通費：包括火車票、火車票訂票費、機票、機場建設費、乘坐飛機的人身保險費、船票等與所乘坐交通工具有關的必要支出，往返交通費支出憑合法有效票據(jù)實報實銷。

　　2、住宿費：員工出差住宿費憑合法有效票據(jù)在規(guī)定的限額內報銷。實際住宿費超過規(guī)定的，超支部分由個人負擔;員工出差由接待單位免費接待的，或住在親友家無住宿費發(fā)票的，不予報銷住宿費。

　　3、伙食補助費：按照上表標準包干使用，不再憑票據(jù)報銷餐費。

　　4、市內交通費：指出差人員在出差城市的市內交通費，出發(fā)地和到達地至機場、火車站往返交通費兩部分。按照上表標準包干使用，不再憑票據(jù)報銷餐費。

　　5、通訊補貼：出差期間手機漫游費憑手機繳費單實報實銷。

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