公司經(jīng)理出差規(guī)則制度

一、出差的辦理程序

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經(jīng)批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續(xù)。

3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經(jīng)理或分管領導進行匯報，同時由財務部結(jié)合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標準和有效出差單據(jù)，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

地區(qū)

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿：200元/人•天住宿：150元/人•天住宿：100元/人•天

餐補：25元/人•天

話費：按照當月話費的90%給予報銷

經(jīng)理級住宿：120元/人•天住宿：85元/人•天

餐補：25元/人•天

話費：按照當月話費的90%給予報銷

業(yè)務推廣人員

一級住宿：30元/人•天

餐補：25元

每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

二級住宿：40元/人•天

餐補：25元

每月100元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

三級住宿：50元/人•天

餐補：25元

每月150元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

四級住宿：60元/人•天

餐補：25元

全年2400元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

五級住宿：70元/人•天

餐補：25元

全年3600元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執(zhí)行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規(guī)的*****具實報銷。

6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經(jīng)領導批準據(jù)實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)*****實報實銷;公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業(yè)務推廣人員住宿就餐補貼標準執(zhí)行;所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理，經(jīng)分管領導批準后執(zhí)行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結(jié)合本辦法酌情處理。

三、其它規(guī)定

1、乘坐交通工具的規(guī)定：出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據(jù)，據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

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