序號

KPI指標

考核周期

指標定義/公式

資料來源

1

年度利潤總額

年度

經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額

財務部

2

主營業(yè)務收入

年度

經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務收入額

財務部

3

主營業(yè)務

收入增長率

年度

財務部

4

凈資產(chǎn)收益率

年度

財務部

5

企業(yè)戰(zhàn)略

目標實現(xiàn)率

年度

董事會

6

董事工作

報告通過率

年度

董事會

序號

KPI指標

考核周期

指標定義/公式

資料來源

1

財務審查計劃

按時完成率

年度

監(jiān)事會

2

財務狀況調(diào)查

計劃完成率

年度

監(jiān)事會

3

經(jīng)營管理監(jiān)督

會議召開次數(shù)

年度

考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)

監(jiān)事會

4

各項監(jiān)督檢查

報告提交及時率

年度

監(jiān)事會

5

列席董事會

會議的次數(shù)

年度

考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)

監(jiān)事會

6

監(jiān)事工作

報告通過率

年度

監(jiān)事會

序號

KPI指標

考核周期

指標定義/公式

資料來源

1

部門工作計劃

按時完成率

月/季/年度

總經(jīng)辦

2

文書記錄起

草差錯次數(shù)

月/季/年度

發(fā)生影響文書記錄質量的嚴重錯誤次數(shù)

總經(jīng)辦

3

總經(jīng)理日程

安排合理性

月/季/年度

總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)

總經(jīng)辦

4

印鑒違規(guī)

使用次數(shù)

月/季/年度

沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)

總經(jīng)辦

5

文件傳遞及時性

月/季/年度

考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)

總經(jīng)辦

6

會議準備

的充分性

月/季/年度

因會議準備不足而造成會議

延誤或會議中斷的次數(shù)

總經(jīng)辦

7

檔案資料

歸檔及時率

月/季/年度

總經(jīng)辦

8

企業(yè)宣傳網(wǎng)站

更新頻率

月/季/年度

考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)

總經(jīng)辦

被考核人姓名

職位

總經(jīng)理

部門

考核人姓名

職位

董事長

部門

指標維度

KPI指標

權重

績效目標值

考核得分

財

務

類

凈資產(chǎn)回報率

15%

考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上

主營業(yè)務收入

15%

考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到____萬元

利潤額

10%

考核期內(nèi)利潤額達到____萬元

總資產(chǎn)周轉率

5%

考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉率達到____%以上

成本費用利潤率

5%

考核期內(nèi)成本費用利潤率達到____%以上

內(nèi)部運營類

年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率

10%

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%

新業(yè)務拓展計劃完成率

5%

考核期內(nèi)新業(yè)務拓展計劃完成率在____%以上

投融資計劃完成率

10%

考核期內(nèi)投融資計劃完成率在____%以上

客

戶

類

市場占有率

5%

考核期內(nèi)市場占有率達到____%以上

品牌市場價值增長率

5%

考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在____%以上

客戶投訴次數(shù)

5%

考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi)

學習發(fā)展類

核心員工保有率

5%

考核期內(nèi)達到____%

員工流失率

5%

考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi)

本次考核總得分

考核

指標

說明

1.成本費用利潤率

成本費用利潤率=×100%

2.品牌市場價值

品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權威機構測評獲得

被考核人

考核人

復核人

簽字：日期：

簽字：日期：

簽字：日期：

被考核人姓名

職位

生產(chǎn)總監(jiān)

部門

考核人姓名

職位

總經(jīng)理

部門

指標維度

KPI指標

權重

績效目標值

考核得分

財

務

類

凈資產(chǎn)回報率

10%

考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上

主營業(yè)務收入

10%

考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到____萬元

生產(chǎn)成本控制

10%

控制在預算之內(nèi)

內(nèi)部運營類

年度企業(yè)發(fā)展

戰(zhàn)略目標完成率

10%

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%

生產(chǎn)計劃完成率

10%

達到100%

產(chǎn)品質量合格率

10%

達到____%

產(chǎn)品廢品率

5%

控制在____%以內(nèi)

生產(chǎn)設備完好率

5%

考核期內(nèi)達到____%

勞動生產(chǎn)率

10%

比上一考核周期提高____%

生產(chǎn)安全事故發(fā)生率

5%

重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在____‰以內(nèi)

客

戶

類

客戶滿意率

5%

考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上

員工滿意度

5%

考核期內(nèi)員工滿意度在____分以上

學習發(fā)展類

培訓計劃完成率

5%

考核期內(nèi)培訓達到100%

員工流動率

5%

考核期內(nèi)員工流動率控制在____%以內(nèi)

核心員工保有率

5%

達到____%以上

本次考核總得分

考核

指標

說明

員工滿意度指標獲得

通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值

被考核人

考核人

復核人

簽字：日期：

簽字：日期：

簽字：日期：

被考核人姓名

職位

營銷總監(jiān)

部門

考核人姓名

職位

總經(jīng)理

部門

指標維度

KPI指標

權重

績效目標值

考核得分

財

務

類

凈資產(chǎn)回報率

10%

考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上

主營業(yè)務收入

10%

考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到____萬元

銷售收入

10%

考核期內(nèi)銷售收入達到____萬元

銷售費用

5%

考核期內(nèi)銷售費用控制在預算之內(nèi)

貨款回收率

5%

考核期內(nèi)貨款回收率達到____%

內(nèi)部運營類

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率

10%

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%

銷售計劃完成率

10%

考核期內(nèi)銷售計劃完成率達到____%

合同履約率

5%

考核期內(nèi)合同履約率達到____%

銷售增長率

5%

考核期內(nèi)達到____%

市場推廣計劃完成率

5%

考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達到____%

客

戶

類

市場占有率

5%

考核期內(nèi)市場占有率達到____%

客戶保有率

5%

考核期內(nèi)客戶保有率達到____%

客戶滿意率

5%

考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上

學習發(fā)展類

培訓計劃完成率

5%

考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100%

核心員工保有率

5%

考核期內(nèi)核心員工保有率達到____%

本次考核總得分

考核

指標

說明

銷售增長率

銷售增長率＝

被考核人

考核人

復核人

簽字：日期：

簽字：日期：

簽字：日期：

被考核人姓名

職位

客服總監(jiān)

部門

考核人姓名

職位

總經(jīng)理

部門

指標維度

KPI指標

權重

績效目標值

考核得分

財

務

類

凈資產(chǎn)回報率

10%

考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上

主營業(yè)務收入

10%

考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到____萬元

客服費用控制

10%

客服費用控制在預算范圍之內(nèi)

內(nèi)部運營類

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率

10%

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%

客服工作計劃完成率

10%

考核期內(nèi)客服工作計劃完成率達到100%

客服標準有效執(zhí)行率

10%

考核期內(nèi)客服標準有效執(zhí)行率達到____%

客服流程改善目標達成率

10%

考核期內(nèi)客服流程改善目標達成率在____%以上

客

戶

類

客戶投訴處理滿意率

10%

考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達到____%以上

投訴解決率

5%

考核期內(nèi)投訴解決率達到____%

部門協(xié)作滿意度

5%

考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達到____分以上

學習發(fā)展類

培訓計劃完成率

5%

考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100%

核心員工保有率

5%

考核期內(nèi)核心員工保有率達到____%

本次考核總得分

考核

指標

說明

1.客服流程改善目標達成率

客服流程改善目標達成率=

2.投訴解決率

投訴解決率=

被考核人

考核人

復核人

簽字：日期：

簽字：日期：

簽字：日期：