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運(yùn)營(yíng)績(jī)效考核方案
運(yùn)營(yíng)總監(jiān)月度績(jī)效考核方案
一、目的
為落實(shí)公司的目標(biāo)管理責(zé)任制，確保完成公司各項(xiàng)銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特制定本目標(biāo)責(zé)任書(shū)。
二、責(zé)任期限
2012年月日～2012年月日。
三、權(quán)限
1．有權(quán)參與制定公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃并提出建議。
2．有權(quán)組織制定并修改銷(xiāo)售部規(guī)章制度、銷(xiāo)售策略、銷(xiāo)售目標(biāo)。
3．有權(quán)建立、培訓(xùn)、管理公司的銷(xiāo)售隊(duì)伍。
4．有權(quán)控制、監(jiān)督銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，帶領(lǐng)、指導(dǎo)各銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售任務(wù)。
四、考核指標(biāo)體系
運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的考核指標(biāo)分為業(yè)績(jī)指標(biāo)和管理績(jī)效指標(biāo)。具體考核指標(biāo)體系及指標(biāo)說(shuō)明如下表所示。
考核指標(biāo)體系一覽表
考核指標(biāo) | 指標(biāo)說(shuō)明/公式 | 權(quán)重（%） | |
業(yè)績(jī)指標(biāo) | 銷(xiāo)售計(jì)劃完成率 | 10 | |
銷(xiāo)售毛利率 | 10 | ||
壞賬率 | 10 | ||
銷(xiāo)售費(fèi)用節(jié)省率 | 5 | ||
管理績(jī)效指標(biāo) | 客戶有效投訴次數(shù) | 經(jīng)分析確認(rèn)為有效投訴公司銷(xiāo)售部服務(wù)的次數(shù) | 10 |
客戶滿意度 | 人事行政部組織，客戶對(duì)店面環(huán)境及服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià) | 10 | |
培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | 10 | ||
核心員工保留率 | 10 | ||
銷(xiāo)售報(bào)表及時(shí)提交率 | 5 | ||
員工滿意度 | 部門(mén)員工及相關(guān)協(xié)作部門(mén)對(duì)其工作表現(xiàn)的評(píng)價(jià) | 10 | |
員工行為規(guī)范執(zhí)行情況 | 人事行政部按日�，F(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定考核細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)來(lái)考核,各店面平均考核得分為依據(jù)(以簽字確認(rèn)的檢查記錄本為準(zhǔn)) | 10 | |
五、工作目標(biāo)與考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
1．公司人事行政部根據(jù)已確定的考核指標(biāo)體系，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和銷(xiāo)售計(jì)劃，參考外部市場(chǎng)環(huán)境，制定相應(yīng)的工作目標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重% | 考核細(xì)則 | 考核部門(mén) | 得分 | |
業(yè)績(jī)指標(biāo)（35%） | 銷(xiāo)售計(jì)劃完成率 | 10 | 完成比例<80%→分值比例為0,80%≤完成比例＜90%→分值比例為70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例為90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例為100%,完成比例≥110%,分值同比率增加 | 財(cái)務(wù) | |
毛利潤(rùn)完成率 | 10 | 完成比例<80%→分值比例為0,80%≤完成比例＜90%→分值比例為70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例為90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例為100%,完成比例≥110%,分值同比率增加 | |||
壞賬率 | 10 | 壞賬較上期增加比例，即為得分扣減比例。 | |||
銷(xiāo)售費(fèi)用節(jié)省率 | 5 | 銷(xiāo)售費(fèi)用較上期節(jié)省10%，得分增加10%；費(fèi)用增加10%，得分扣減10%，以此類(lèi)推 | |||
管理指標(biāo)（65%） | 客戶滿意度 | 10 | 調(diào)查問(wèn)卷100分以上客戶數(shù)/總客戶數(shù)=滿意率,滿意率X≥90%，得滿分；90%﹥滿意率X≥85%，得90%；85%﹥滿意率X≥75%，得80%；滿意率X﹤75%，不得分. | 人事行政部 | |
客戶有效投訴次數(shù) | 10 | 有效投訴出現(xiàn)一次此項(xiàng)無(wú)分 | |||
核心員工保有率 | 10 | 核心員工流失高于10%此項(xiàng)無(wú)分，0<流失率≤10%此項(xiàng)扣分50%。 | |||
培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | 10 | 完成比例<80%→分值比例為0,80%≤完成比例＜90%→分值比例為90%,90%≤完成比例＜100%→分值比例為90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例為100%,完成比例≥110%,分值同比率增加 | |||
員工日常行為規(guī)范 | 10 | 各店面檢查員工日常行為規(guī)范，并計(jì)算平均得分。低于70分此項(xiàng)無(wú)分。 | |||
銷(xiāo)售報(bào)表提交及時(shí)率 | 5 | 銷(xiāo)售報(bào)表提交及時(shí)率低于80%此項(xiàng)無(wú)分 | 財(cái)務(wù) | ||
員工滿意度 | 10 | 分?jǐn)?shù)＜75分，得0分，75分≤分?jǐn)?shù)＜80分，得本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的60%。80分≤分?jǐn)?shù)＜85分，得標(biāo)準(zhǔn)分的80%。85分≤分?jǐn)?shù)＜95分，得標(biāo)準(zhǔn)分的100%。95分≤分?jǐn)?shù)≤100分，得標(biāo)準(zhǔn)分的110% | 本部員工和相關(guān)部門(mén) | ||
2．公司的考核得分實(shí)施百分制，考核評(píng)分時(shí)需注意以下事項(xiàng)。
（1）業(yè)績(jī)指標(biāo)的評(píng)分依據(jù)是銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況和公司當(dāng)期經(jīng)濟(jì)效益，由財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售部提供，具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參照《運(yùn)營(yíng)總監(jiān)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表》。
（2）人事行政部組織開(kāi)展對(duì)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的滿意度調(diào)查，匯總計(jì)算員工滿意度和客戶滿意度，按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算對(duì)應(yīng)的考核指標(biāo)得分。
（3）培訓(xùn)計(jì)劃完成率、核心員工保留率的計(jì)算依據(jù)是人事行政部的人事記錄和培訓(xùn)記錄。
（4）人事行政部根據(jù)銷(xiāo)售部日常工作記錄，計(jì)算并審核有效客戶投訴次數(shù)。
（5）財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售報(bào)表及時(shí)提交率。
（6）若下屬部門(mén)有重大違反公司規(guī)章制度的行為，則由總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議，確定相應(yīng)的處罰，扣減運(yùn)營(yíng)總監(jiān)相關(guān)考核分?jǐn)?shù)。
六、考核結(jié)果運(yùn)用
考核結(jié)果將作為運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的月度、年度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放、年終分紅和崗位調(diào)動(dòng)的依據(jù)。
（1）考核結(jié)果在薪酬方面的運(yùn)用
運(yùn)營(yíng)總監(jiān)月績(jī)效工資=績(jī)效基數(shù)*（月績(jī)效分?jǐn)?shù)/100分*100%）
例:2012年9月,運(yùn)營(yíng)總監(jiān)績(jī)效工資基數(shù)為1000，6月績(jī)效考核分?jǐn)?shù)為95分，則運(yùn)營(yíng)總監(jiān)9月最終績(jī)效工資=1000*（95/100*100%）=1000*95%=950元
運(yùn)營(yíng)年終獎(jiǎng)金=年終獎(jiǎng)金基數(shù)*（年度績(jī)效分?jǐn)?shù)/100分*100%）
年度績(jī)效分?jǐn)?shù)=平均每月績(jī)效分?jǐn)?shù)
（2）考核結(jié)果在職級(jí)方面的運(yùn)用
考核分?jǐn)?shù)在100分及以上,考核等級(jí)為A級(jí)
考核分?jǐn)?shù)在90分及以上、100分以下，考核等級(jí)為B級(jí)
考核分?jǐn)?shù)在80分及以上、90分以下，考核等級(jí)為C級(jí)
考核分?jǐn)?shù)在80分以下，考核等級(jí)為D級(jí)
月度考核等級(jí)連續(xù)三次為A級(jí)，將給于調(diào)整考核工資基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)。
月度考核等級(jí)連續(xù)三月中有二次為D級(jí)，或連續(xù)六個(gè)月有三次為D級(jí)將予以降級(jí)或撤職處理。
年度績(jī)效考核等級(jí)為A級(jí)，在年度優(yōu)秀員工評(píng)選及年終調(diào)薪方面優(yōu)先考慮。
年度績(jī)效考核等級(jí)為C級(jí)及以下，將予以降級(jí)或撤職處理。
七、附則
1．本公司在經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，可修改本責(zé)任書(shū)。
2．公司總經(jīng)理、人事行政部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控。
3．本責(zé)任書(shū)自簽訂之日起開(kāi)始生效，責(zé)任書(shū)一式二份，公司與運(yùn)營(yíng)總監(jiān)雙方各執(zhí)一份。
注：1、建議此運(yùn)營(yíng)總監(jiān)前期只負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。
2、此考核方案也是在運(yùn)營(yíng)總監(jiān)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的前提下制定。
3、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)總監(jiān)度過(guò)觀察期后，即對(duì)其公布此方案，因時(shí)間短，不足的地方還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)修正指導(dǎo)并給出建議！。
注：查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索運(yùn)營(yíng)績(jī)效考核方案。
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