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銷售人員差旅管理制度
一、出差管理辦法
第一章 國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費。
（1）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
（2）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
（3）因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。
（1）主管及以上級：每日120元。
（2）一般級：每日100元。
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理。
（1）乘坐計程車，原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
（2）電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
（3）郵費應取具郵局的證明為憑。
（4）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
（5）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。
第六條 員工出差銷差后，三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員才能憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條 市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
（1）下午1時以后銷差者準報午餐。
（2）下午8時以后銷差者準加報晚餐。
（3）不得再報支加班費。
第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費（1天）及行李運費。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條 調(diào)遣人員若超過1天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
第二章 國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下。
（1）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
（2）膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
（3）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條 出差期間，因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷；其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第十五條 如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第三章 附 則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員比照上級職員標準支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條 膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
二、員工出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理，特制訂本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理。
（1）出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
（2）出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限。
（1）國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
（2）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷。
（1）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
（2）膳食費按標準領(lǐng)取。
（3）通訊費以郵局憑證報銷。
（4）交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國管理辦法
第一條 凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法辦理。
第二條 因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務；如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
第三條 出國人員于返國后，應于兩星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得，必要時，由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
第四條 奉派出國人員，出國期間其薪金仍準照領(lǐng)，并可預支核定日數(shù)之差旅費。
第五條 出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)，持有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
第六條 出國人員在國外的旅行，應予規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
第七條 出國接受技術(shù)培訓或受國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用較本辦法所訂的費用低時，其差額得由公司補助。
第八條 本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過，呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
附件一 承諾書
立承諾書人因公經(jīng)×××股份有限公司派遣出國，謹保證：
（1）按期歸國返回公司工作。
（2）返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背，愿依貴公司所訂之辦法負責賠償，連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄申訴抗辯權(quán)。
×××股份有限公司
立承諾書人：
年 月 日
連帶保證人：
地 址：
身份證編號：
說明：
（1）因公出國者，其手續(xù)由總務部代為辦理。
（2）在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費以八折計算。
（3）低職人員隨同高職出國者，其費用可酌實情比照高職人員報支。
（4）美元匯率如有變動，視該匯率調(diào)整報銷費用。
四、員工差旅費支給辦法
第一章 總 則
第一條 本辦法依據(jù)人事管理規(guī)則制訂。
第二條 本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。
第三條 本公司員工出差分類。
（1）當日出差：出差當日可能往返者。
（2）遠途出差：出差必須在外住宿者。
（3）國外出差；赴國外出差者。
第二章 當日出差
第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準。
第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條 當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
第三章 遠途出差
第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時，必須事先填報“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等，呈部（室中心）經(jīng)理（主任）或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條 遠途出差的員工可在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”，向財務單位預借出差旅費。
第十一條 未及呈準出差人員，須補辦手續(xù)后才能支給出差旅費。
第十二條 出差人員因急病或不可抗力致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃支給出差旅費。
第十三條 出差人員必須于返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費報告單”，報銷出差旅費。
第十四條 出差人員的交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。
第十五條 出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車，無法取得乘車證明者呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準后實數(shù)支給。
第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條 遠途出差如利用夜間（晚上9時以后，早上6時以前）車次，住宿費減半支給。
第十八條 出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十九條 出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十條 住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十一條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證（發(fā)票），但住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十二條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時，可呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費憑證，支給與上級人員同等住宿費或?qū)嵸M。
第二十三條 各分支機構(gòu)人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿費，但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
第四章 國外出差旅費報支辦法
第二十四條 本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時，必須填具“出差申請書”，記明出差日程，出差目的地及出差要務等，呈由董事長核準。
第二十五條 國外出差人員憑核準的出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借出差旅費。
第二十六條 國外出差人員渡航費，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十七條 國外出差人員的出差旅費，按下列標準支給。
差旅費管理制度
1、總則：為了保證出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，根據(jù)財政部有關(guān)文件精神，制定本規(guī)定。
2、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食費和通訊費開支規(guī)定。
2-1、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食費和通訊費，實行分項計算，總額包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸已，超支不補，按標準支出，不再憑票報銷的辦法。
2-2、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食費和通訊費包干標準見附表。
2-3、包干費用按出差日歷天數(shù)計算，包括路途時間和住宿時間。路途時間的費用包干標準按到達地區(qū)類別標準計算。
2-4、實行包干辦法后，各單位對出差人員要定任務、定人數(shù)、定地點、定時間、定出差路線，以便財務部門核定包干費用控制數(shù)。并據(jù)此借給差旅費，如因特殊情況，實際出差天數(shù)超過計劃天數(shù)時，須經(jīng)領(lǐng)導批準，否則，對其超過天數(shù)和改變出差線路而增加的費用，財務部門不予報銷。
2-5、下列出差不實行包干辦法：
2-5-1、參加各種會議人員（訂貨會議除外）。
2-5-2、外出學習、進修、培訓人員。
2-5-3、探親、調(diào)動人員（包括先調(diào)任后搬家人員）。
2-5-4、公司駐外機構(gòu)的駐在人員。
2-5-5、省內(nèi)出差人員。
2-5-6、陪同公司客人在省內(nèi)考察人員。
2-6、帶車出差人員按包干標準扣除市內(nèi)交通費支付。
3、路途交通費的開支規(guī)定：
3-1、出差人員的路途交通費，按批準合理路線的合法票據(jù)，據(jù)實報銷。
3-2、剩坐交通工具的標準見附表。
3-2-1、乘坐火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車12小時的，可購硬席臥鋪票。
3-2-2、乘坐火車符合購臥鋪條件，但未買臥鋪票而節(jié)省下來的金額按以下比例發(fā)給個人。
剩坐火車慢車和快車的，分別按慢車或直快列車硬座票價的60%發(fā)給，乘坐火車特別快車的，按特別快車的，按特別快車硬座位票價的50%發(fā)給。
符合乘坐火車軟席條件的，如果改乘硬席座位，也按以上硬席票價的比例發(fā)給，但改乘硬席臥鋪的，不執(zhí)行本規(guī)定，也不發(fā)給軟臥和硬臥鋪票價的差額。
出差人員凡乘坐全列空調(diào)列車、旅游列車，符合乘坐臥鋪條件，而未買臥鋪的，均按乘坐全列空調(diào)列車、旅游列車硬席坐位票價的30%發(fā)給。
3-3、出差人員夜間乘坐火車、輪船、長途汽車，不再發(fā)給住宿費用。
3-4、除公司領(lǐng)導以外的其它人員，出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，事先報經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后方可乘坐，報銷時需有公司主管財務的領(lǐng)導簽字。
3-5、飛機票必須到公司指定的購票處購買，不到指定購票處，擅自購買機票的，按票面金額的50%報銷。定點購票處由公司總辦負責聯(lián)系確定。
4、不實行包干的其他出差差旅費的開支規(guī)定
4-1、外出參加各種會議，不分地區(qū)，每人每天發(fā)給伙食補助費20元，市內(nèi)交通費每人每天20元，住宿費和其他會議費，根據(jù)會議通知據(jù)實報銷。在市區(qū)內(nèi)參加各類會議，一律不給補助。
4-2、到省外參加不統(tǒng)一安排食宿的訂貨會一類會議的，按本規(guī)定第二條執(zhí)行。
4-3、總公司工作人員到所屬分公司出差，一律費用自理，不準吃請，所到單位亦不得接待。擅自接待所發(fā)生的費用，總公司財務部門不予核銷。
4-4、在省內(nèi)出差，當天能返回中午不能返回的，每人補助誤餐費30元。當天不能返回的，住宿費在相應規(guī)定標準之內(nèi)憑票據(jù)實報銷，每人每天民給市內(nèi)交通費10元，伙食補助40元和通訊費10元。
各分公司應就近與當?shù)氐馁e館、招待所聯(lián)系，簽訂定點優(yōu)惠住房協(xié)議，并報總公司財務處審批備案�？偣竟ぷ魅藛T出差一律到所指定的賓館住宿，否則，財務處不予報銷。
4-5、所有出差人員在出差期間遇有節(jié)假日的，一律不另發(fā)節(jié)假日加班費。
4-6、由單位派出學習、進修和培訓的人員，學習期限一個月之內(nèi)的，不分地區(qū)每人每天補助10元；學習期限一個月以上一年內(nèi)上的每人每天補助5元；學習期限一年以上的每人每天補助3元。
學習、進修、培訓人員的住宿費用按辦班主管部門規(guī)定的標準據(jù)實報銷。
4-7、由公司委派陪同客人在省內(nèi)考察的人員（含司機）一律不發(fā)伙食補助費用和市內(nèi)交通費，住宿費和通訊費根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定據(jù)實報銷。個別特殊情況，報公司分管領(lǐng)導批準，方可據(jù)實報銷。
4-8、公司駐外機構(gòu)駐在人員，駐在期間每人每天補助伙食費15元，發(fā)市內(nèi)交通費10元，不報銷住宿費各通訊費。
4-9、在外地承包工程的現(xiàn)場管理人員和施工人員，每人每天發(fā)給伙食補助費20元，市內(nèi)交通費10元，通訊費10元。住宿費不包干也不報銷。
4-10、汽車司機行車補助：
4-10-1、小汽車、中巴車、大客車（包括各種工具車、小貨車）在市內(nèi)行車，按實際出勤天數(shù)計算，每人每天補助3.20元。單程60公里以上長途行車，安實際行車天數(shù)計算，每天怪?0元。
4-10-2、長途行車的住宿費，應在附表所列一般地區(qū)其他人員住宿標準以內(nèi)據(jù)實報銷，超過部分個人自理。
4-10-3、載重貨車在市內(nèi)行車及長途行車，其住宿費和其他補助，參照本規(guī)定標準由各分公司自訂。
4-11、本條內(nèi)所有出差如有路途交通費的，按第三條規(guī)定執(zhí)行。
5、其他非因公外出的費用開支規(guī)定：
5-1、符合探親條件的職工探親往返車船費，按下列標準開支憑票據(jù)實報銷：
5-1-1、乘坐火車（包括直快、特快）的，不分級別，一律報銷硬席臥鋪票。
5-1-2、乘坐輪船的報三等艙位費。
5-1-3、乘坐長途汽車及其他民用交通工具（不含出租車）的，據(jù)實報銷。
5-1-4、探親途中的市內(nèi)交通費，按起、止和中轉(zhuǎn)點各補10元，不再報銷。
5-1-5、中轉(zhuǎn)換車必須住宿的，按中轉(zhuǎn)次數(shù)，各給一天普通床位住宿費60元，不再報銷。
5-2、探親人員因超標乘坐交通工具而多支出的費用，一律自理。
5-3、已婚職工探望父母的往返路費（包括車船費、市內(nèi)交通費和中轉(zhuǎn)住宿費），在本人標準工資（工資表小計數(shù)）30%以內(nèi)的，由職工自理，超過部分，按照符合本條第1、2款規(guī)定的范圍內(nèi)給予報銷。
5-4、職工因公負傷，經(jīng)指定醫(yī)院同意轉(zhuǎn)院診治，并報公司主管領(lǐng)導同意到外地就醫(yī)，每人每天補助伙食費40元，未住院期間每人每天發(fā)市內(nèi)交通費20元，住院期間不發(fā)市內(nèi)交通費。住宿費和路途交通費在相應規(guī)定標準之內(nèi)憑票據(jù)實報銷。陪同人員按因公出差對待，經(jīng)公司同意工傷職工家屬陪護，視本公司陪員處理。
6、職工調(diào)動工作的費用開支辦法：
6-1、本公司調(diào)出人員，按照到達調(diào)入單位的合理路線，按本人職級以出差人員相應標準計算路途交通費、住宿費、伙食補助和市內(nèi)交通費，一次性發(fā)給，其中伙食費補助按起止路途時間計算；市內(nèi)交通費按起、和中轉(zhuǎn)次數(shù)各一次計算；中轉(zhuǎn)住宿費按中轉(zhuǎn)次數(shù)各一天計算。
6-2、夫婦雙方都是本單位職工而又同時調(diào)出的，其調(diào)遣費按職務高的一方計算發(fā)給。
6-3、同居住的父母、配偶，十六歲以下的子女和必須贍養(yǎng)的家屬，隨同調(diào)動時所需的旅費，按附表所列其余人員的標準計算發(fā)給。
6-4、與被調(diào)動職工不在同一工作單位的隨調(diào)家屬（同居住的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬），其調(diào)遣旅費由調(diào)出單位發(fā)給，隨調(diào)的家屬屬于非職工人員的，由本單位發(fā)給。
6-5、被調(diào)動職工隨同居住的家屬，應與被調(diào)動職工同行，暫時不能同行，并且經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地，不發(fā)派遣旅費。以后遷移的旅費，以及被調(diào)動職工的非隨同居住家屬的遷費，均由調(diào)入單位發(fā)給。
6-6、職工調(diào)動工作的行李、家具等托運費，不分職工或家屬，每人在不超過1000公斤的范圍內(nèi)據(jù)實報銷，超過部分個人自理。
6-7、調(diào)入本單位的人員（包括由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到本單位工作的人員），其調(diào)遣旅費按國家規(guī)定，應由調(diào)出單位發(fā)給。因此，無論其原調(diào)出單位是否發(fā)給調(diào)遣旅費，本單位不再支付。
7、其他
7-1、職工利用出差或調(diào)動工作之機，事先經(jīng)領(lǐng)導同意，就近繞道回家辦事，其繞道回家的一切費用由個人自理。其回家時間應按交通費票據(jù)所標注時間從出差時間中扣除。
7-2、職工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。因業(yè)務需要而發(fā)生的業(yè)務招待費按管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7-3、帶車出差的，其行車期間的油料費、過橋費、停車費等國家或地方政府規(guī)定的應收費用可憑票據(jù)實報銷。由于個人違章所造成的罰款，以及餐飲和個人開支費用等一律不得報銷。
8、差旅費開支審核程序
8-1、職工請領(lǐng)差旅費備用金，必須持有關(guān)批準文件，出差任務單、填寫借款單、會議通知單、批準外出學習、進修和培訓的批文、職工調(diào)動通知書等。
8-2、出差批準：省內(nèi)出差，由公司機關(guān)各處室負責人或二級單位負責人審批，報公司分管領(lǐng)導批準。省外出差，由公司機關(guān)各處室負責人或二級單位負責人簽字申報，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核同意后，報公司總經(jīng)理批準；公司總經(jīng)理不在時，由總經(jīng)理委托指定的其它公司領(lǐng)導批準。
8-3、出差人員報銷時，有關(guān)指派和審批出差的領(lǐng)導應對出差人員報銷票據(jù)認真進行審核后簽署意見。
8-4、出差人員因各種原因丟失需憑據(jù)報銷的票據(jù)，要盡量取得出票單位的存根復印件。無法取得的，要如實寫出書面報告，詳細填列票據(jù)項目和金額，并由同行人簽字證明，再由部門領(lǐng)導簽署處理意見，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核后，財務部門據(jù)此可按照有關(guān)規(guī)定認真審核票據(jù)項目和金額給予報銷。
9、附則
9-1、本規(guī)定適用范圍為總公司及直屬各單位，聯(lián)營單位可以參照執(zhí)行。直屬單位根據(jù)自身能力，可以在本規(guī)定基礎(chǔ)上降低有關(guān)標準，但絕不允許擴大范圍或提高標準。
9-2、本規(guī)定從2004年1月1日起執(zhí)行，在此之前發(fā)生的差旅費按原規(guī)定執(zhí)行，1月1日以后發(fā)生的出差差旅費一律按本規(guī)定執(zhí)行。
9-3、本規(guī)定由公司財務處負責解釋。
9-4、本規(guī)定執(zhí)行后，原有關(guān)規(guī)定自行廢止。
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