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員工差旅管理制度
一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請(qǐng)及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見(jiàn)附表一。
2）、交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的將不予以報(bào)銷。
3）、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見(jiàn)附表一。
2）、交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票（臥鋪、動(dòng)車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
3）、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、出差報(bào)銷流程
1、報(bào)銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費(fèi)用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報(bào)銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）、員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。
2）、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1）、員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.2）、長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí)：總經(jīng)理級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別；普通銷售人員；
注：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3）、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1）正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時(shí)亦同。
公司員工出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、 當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、 遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
（2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章 出差借款與報(bào)銷
第六條 費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，
做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。
第七條 借款
（1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
（2） 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制借款單，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
（3） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
（4） 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
（5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
（6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資
時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時(shí)，按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請(qǐng)與報(bào)告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
2、部門經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。
５、出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。
６、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分。
７、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
９、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完
成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。
１０、出差報(bào)告的審核及審批：流程同出差申請(qǐng)。
１１、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。
１２、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。
１３、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。
第十條 員工出差活動(dòng)的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：
1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按９０%報(bào)銷入賬。
4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
第十一條 出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；
2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請(qǐng)》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。
第五章 附則
第十二條 出差紀(jì)律
1、遵紀(jì)守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待；
9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。
第十三條 本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。 第十四條 附件
附件１ 差旅費(fèi)用管理細(xì)則
附件２ 出差申請(qǐng)表
附件３ 借款單
附件４ 差旅費(fèi)報(bào)銷單
附件２：《出差申請(qǐng)表》
附件３：《借款單》
附件４：《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
公司員工出差管理規(guī)定
1.0目的
為加強(qiáng)公司員工的出差管理，結(jié)合公司有關(guān)人事管理或出差費(fèi)用管理的有關(guān)制度，制定本規(guī)定。
2.0范圍
公司全體員工
3.0參考文件及概念
參考《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》，概念：公司員工及各級(jí)管理人員因工作需要或受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派離開(kāi)辦公間外出辦事（工作）超過(guò)一天時(shí)間的，視為出差。（一天以內(nèi)為公出，一天以上為出差。）
4.0職責(zé)
各級(jí)管理人員對(duì)所屬員工的出差負(fù)有直接管理職責(zé)，綜合部協(xié)助各級(jí)管理人員對(duì)公司員工出差進(jìn)行管理。
5.0工作流程
5.1出差申請(qǐng)
5.1.1因崗位業(yè)務(wù)工作需要或上級(jí)委派出差，員工需以書(shū)面的形式填寫《出差申請(qǐng)表》。申報(bào)內(nèi)容：出差事由、具體項(xiàng)目、計(jì)劃出差時(shí)間、行程路線安排、工作內(nèi)容及費(fèi)用預(yù)算方面，明確出差任務(wù)。
7.1.2員工根據(jù)出差的天數(shù)及行程，必須填寫《出差申請(qǐng)表》中的費(fèi)用預(yù)算欄。
7.2出差申報(bào)、審批和備案
7.2.1各事業(yè)部總經(jīng)理、經(jīng)理的出差需報(bào)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總經(jīng)理審批；
7.2.2總經(jīng)理主管的各總監(jiān)、經(jīng)理、主管出差需由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，報(bào)總經(jīng)理審批；
7.2.3各部門員工出差須經(jīng)直接主管審核，直屬各經(jīng)理核查，財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，事業(yè)部總經(jīng)理或總監(jiān)審批；
7.2.4上述的審批結(jié)論按申報(bào)流程執(zhí)行抄送。
7.3出差前準(zhǔn)備
7.3.1出差經(jīng)費(fèi)的支出有兩種方式：個(gè)人墊付及預(yù)支借款，如涉及提前預(yù)支出差費(fèi)用，則費(fèi)用申請(qǐng)的借款流程按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，參見(jiàn)《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》。
7.3.2員工填寫《出差申請(qǐng)表》并經(jīng)審批批準(zhǔn)后，應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料，并與任務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系，做好出差前準(zhǔn)備工作。
7.3.4 各級(jí)管理人員出差臨行之前必須做好部門工作安排，將自己的出行情況告知部門員工并做好職務(wù)代理及授權(quán)工作。
7.4出差期間的管理
7.4.1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，每天應(yīng)主動(dòng)與直接主管取得聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況和遇到的問(wèn)題；
7.4.2嚴(yán)格按照《出差申請(qǐng)表》上事先計(jì)劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長(zhǎng)出差時(shí)間，須事先向直接主管匯報(bào)，經(jīng)同意后方可改變；
7.4.3有緊急情況或重大事件時(shí)，可不分時(shí)間和級(jí)別隨時(shí)匯報(bào)，獲取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后遵照?qǐng)?zhí)行；
7.4.4出差期間手機(jī)始終處于開(kāi)機(jī)狀態(tài),以便能隨時(shí)取得聯(lián)系,否則不予報(bào)銷手機(jī)通話費(fèi)用。
7.5出差總結(jié)及評(píng)價(jià)
出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接主管提交出差總結(jié)（包括行程總結(jié)、工作總結(jié)及費(fèi)用支出情況），同時(shí)直接主管收到總結(jié)后1天內(nèi)應(yīng)對(duì)任務(wù)完成情況做出評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：
1、有無(wú)違反行程安排計(jì)劃；
2、出差工作任務(wù)完成情況；
3、出差費(fèi)用有無(wú)預(yù)算超支。
總結(jié)與評(píng)價(jià)按7.2執(zhí)行審批與抄送程序。各事業(yè)部經(jīng)理、主管的出差總結(jié)由事業(yè)部總經(jīng)理做出出差評(píng)價(jià)，各銷售內(nèi)勤將審核后的出差總結(jié)與評(píng)價(jià)抄送綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)存檔。并負(fù)責(zé)提供給財(cái)務(wù)部作為報(bào)銷的依據(jù)。
7.6出差費(fèi)用結(jié)算
返回后一周內(nèi)，須辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，逾期未報(bào)者，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。
具體報(bào)銷流程和結(jié)算補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》執(zhí)行。
7.7出差責(zé)任處理：
有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷，且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評(píng)。 1、未執(zhí)行審批及抄送流程；
2、未執(zhí)行《出差申請(qǐng)表》中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃，且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
3、因出差人員工作嚴(yán)重失誤，不及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會(huì)；
8.0記錄： 《出差申請(qǐng)表》 9.0附錄:
9.1附錄一：《出差申請(qǐng)表》
出差申請(qǐng)表
注：在出差事項(xiàng)欄里，明確填寫：1、計(jì)劃事項(xiàng)；2、處理措施；3、預(yù)期結(jié)果。 不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因工作需要，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能乘坐;業(yè)務(wù)招待費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)批示應(yīng)示為不同意該筆款項(xiàng)支出，報(bào)銷時(shí)無(wú)領(lǐng)導(dǎo)特批，不予審核報(bào)銷。
出差業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)
部門： 姓名： 年 月 日
上級(jí)主管： 部門主管： 填表：
省外出差報(bào)告書(shū)
上級(jí)主管： 部門主管： 填表：
員工差旅管理制度
員工差旅管理制度
2015-12-3 16:40:20 admin 瀏覽次數(shù)
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蘇州星恒電源有限公司文件
主旨：?jiǎn)T工差旅管理制度
一、 目的： 為加強(qiáng)員工外出管理，明確差旅費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范審批權(quán)限及借款報(bào)銷手續(xù)，
特制定本管理制度。
二、 適用范圍：蘇州星恒電源有限公司員工外出、出差及駐外管理。 三、 名詞解釋：
3 ．1 外出： 員工因公務(wù)外出當(dāng)日返回， 不產(chǎn)生住宿費(fèi)；費(fèi)用包括交通費(fèi)、誤餐費(fèi)；當(dāng)
日 12 ： 40 后返回者享有中餐誤餐費(fèi)；當(dāng)日 19 ： 00 以后返回者享有晚餐誤餐費(fèi)；員工外出必須事先征得部門經(jīng)理同意。
3 ．2 境內(nèi)出差：?jiǎn)T工因業(yè)務(wù)需要離開(kāi)常駐辦公地到國(guó)內(nèi)其他地區(qū)（除臺(tái)灣、香港、澳門），
當(dāng)天不能往返的公務(wù)外出行為；費(fèi)用包括交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)。 3 ．3 境外出差：?jiǎn)T工因業(yè)務(wù)需要離開(kāi)常駐辦公地到臺(tái)港澳或其他國(guó)家、地區(qū)，當(dāng)天不能
往返的公務(wù)外出行為；費(fèi)用包括交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)。
3 ．4 長(zhǎng)期駐外：?jiǎn)T工因工作需要離開(kāi)常駐辦公地到國(guó)內(nèi)其他設(shè)立辦事處的地區(qū)工作，連
續(xù)20天及以上不能往返的公務(wù)外出行為，以及到供應(yīng)商處的駐廠人員；費(fèi)用包括往返交通費(fèi)、駐外補(bǔ)貼。到供應(yīng)商駐廠的人員，原則上不接受供應(yīng)商安排的食宿，如果廠商提供伙食和住宿，則由公司核算后返還給供應(yīng)商，以強(qiáng)化住廠人員的獨(dú)立性。公司就地招聘的以上人員不屬于長(zhǎng)期駐外人員。
3 ．5 涉及的幾個(gè)費(fèi)用定義：
3 ．5 ．1 城市交通費(fèi)：指出發(fā)地與到達(dá)地之間的火車票、飛機(jī)票或其他交通方式支付的費(fèi)用。
3 ．5 ．2 往返機(jī)場(chǎng)、火車站、汽車站和輪船碼頭的交通費(fèi)：因乘坐飛機(jī)、火車、汽車、輪船而發(fā)生的從市區(qū)往返出發(fā)地而發(fā)生的長(zhǎng)途汽車費(fèi)、出租車費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)。 3 ．5 ．3 外埠市內(nèi)交通費(fèi)：指員工在出差到達(dá)地的市內(nèi)交通費(fèi)用。
3 ．5 ．4 出差天數(shù)：指員工返回當(dāng)日減出差當(dāng)日加 1 天得出的天數(shù)。
3 ．6 出差申請(qǐng)
3 ．6 ．1 員工出差需填寫《出差申請(qǐng)單》, 詳細(xì)說(shuō)明出差原因、目的、時(shí)間、地點(diǎn)、出差單位、預(yù)計(jì)費(fèi)用等情況；經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可出行，否則作曠工處理；審批人需對(duì)出差的業(yè)務(wù)需求 , 出差的合理性、經(jīng)濟(jì)性及效果負(fù)責(zé)。（本條款非強(qiáng)制條款，各部門酌情采用，針對(duì)出差管控不力的部門，會(huì)根據(jù)情況強(qiáng)制采用）
四、 報(bào)銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
4 ．1 ．1 外出人員的交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷 , 誤餐費(fèi)按每餐 10 元報(bào)銷, 但外出地點(diǎn)在特殊地區(qū)者可按 15 元報(bào)銷。
4 ．1 ．2私車公用（僅限蘇州附近上海、浙江和江蘇省內(nèi)）：因工作需要私車公用，經(jīng)管理部批準(zhǔn)后產(chǎn)生的停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，汽油費(fèi)每100公里報(bào)15升汽油費(fèi)（汽油費(fèi)單價(jià)按
照發(fā)票實(shí)際單價(jià)），銷售人員私車公用標(biāo)準(zhǔn)另定。
4 ．2 境內(nèi)出差人員的報(bào)銷費(fèi)用，基本標(biāo)準(zhǔn)如下 ， 單位 ： 元 / 人 . 天
4 ．2 ．1 超出以上標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分公司不予報(bào)銷，確因特殊情況的，必須說(shuō)明原因并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
4 ．2 ．2 特殊地區(qū)指上海、廣州、北京、深圳、海南、廈門。
4 ．2 ．3 同性別員工出差，無(wú)特殊情況，兩人要住一房，按單人住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)按職務(wù)高者報(bào)銷。
4 ．2 ．4 職員級(jí)（含）以下的外埠市內(nèi)交通費(fèi)一般為公交車交通費(fèi)用，如需坐出租車需事先向部門經(jīng)理申請(qǐng)。
4 ．2 ．5 外出及出差以火車和汽車為主要交通工具 , 遇特殊情況（如事情緊急、時(shí)間性因素等），員工需書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主管副總審批批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)；員工乘坐火車 從當(dāng)日晚 8 點(diǎn)至次日早 7 點(diǎn)之間、在車上過(guò)夜 6 小時(shí)以上，或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò) 12 小時(shí)，可購(gòu)?fù)?/p>
臥鋪票， 如沒(méi)有臥鋪，將按差價(jià)進(jìn)行乘車補(bǔ)助；總監(jiān)級(jí)（含）以上人員需乘坐飛機(jī)時(shí)，必須是經(jīng)濟(jì)艙。
4 ．2 ．6 由于個(gè)人原因造成誤車或退票的損失自行負(fù)擔(dān)。
4 ．2 ．7 享受公司自購(gòu)車補(bǔ)助的銷售人員區(qū)域范圍內(nèi)出差不再報(bào)銷交通費(fèi)。
伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下 （ 單位 ：元 / 人 . 4 ．3 境外出差人員的住宿費(fèi)及交通原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷，
天）
4 ．3 ．1 超出以上標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分公司不予報(bào)銷，確因特殊情況的，必須說(shuō)明原因并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，如報(bào)銷出差期間的伙食費(fèi)用，不再享受伙食補(bǔ)貼。
4 ．3 ．2 同性別員工出差，無(wú)特殊情況，兩人要住一房，按單人住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)按職務(wù)高者報(bào)銷。
4 ．4 長(zhǎng)期駐外人員的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下 ， 單位 ： 元 / 人 . 天
4 ．4 ．1 長(zhǎng)期駐外人員的補(bǔ)貼由部門指定專人負(fù)責(zé)填報(bào)，一月一報(bào)。
4 ．4 ．2 長(zhǎng)期駐外人員可報(bào)銷去派駐地的往返車船票及派駐地周邊的交通費(fèi)。
4 ．4 ．3 駐外辦事處發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用（房租、水電、固定電話傳真費(fèi)等），實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、借款
5 ．1 結(jié)清欠款后，方可借款，否則必須說(shuō)明理由并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
5 ．2 上級(jí)經(jīng)理在簽批員工《出差申請(qǐng)單》之后方可批準(zhǔn)員工借款；財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的
《借款單》進(jìn)行付款。
六、 報(bào)銷
6 ．1 員工出差歸來(lái)需在一周內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷時(shí)須填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 , 詳細(xì)填
寫相關(guān)信息 , 按財(cái)務(wù)規(guī)定將所有相關(guān)單據(jù)附后 ,同時(shí)附上《出差申請(qǐng)表》，提交部門經(jīng)理、主管副總審核 / 審批 , 再至財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款審核和報(bào)銷，超過(guò)授權(quán)金額的還需要報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；當(dāng)月費(fèi)用最遲在次月必須報(bào)銷，跨月不再報(bào)銷（及6月費(fèi)用到8月報(bào)銷，稱為跨月，在7月報(bào)銷，稱為次月），所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
6 ．2 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、外埠市內(nèi)交通費(fèi)憑票限額報(bào)銷。
6 ．3 參加會(huì)議、培訓(xùn)，由相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一承擔(dān)食宿的不享受伙食補(bǔ)貼 。
6 ．4 對(duì)于違反規(guī)定或超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的 , 財(cái)務(wù)部無(wú)權(quán)受理，并應(yīng)在公司內(nèi)部予以通報(bào)批
評(píng)，根據(jù)《員工手冊(cè)》規(guī)定提出處罰申請(qǐng)。
七、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，由管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
八、本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起正式實(shí)施， 2004年6月1日發(fā)行的《蘇州星恒電源有限公司員工差旅管理規(guī)定》廢止
附件下載：蘇州星恒電源有限公司出差申請(qǐng)表.doc
蘇州星恒電源有限公司出差申請(qǐng)表
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