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房地產(chǎn)出差管理制度
第一章總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制訂本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
（2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七款借款
（1）借款的首要原則是“前帳不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認(rèn)為合理則給予辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。
（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批：
（4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員工所預(yù)支金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90％予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員填其出差目的及出差的時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到：出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。
5、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到：出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。
6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。
7、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。
13、為強化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，
對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20—100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入賬。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20—200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50—200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20—200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少出發(fā)責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。
5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50—200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。
第十一條 出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1） 原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
2） 如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、出旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)出旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第五章 附則
第十二條
1、遵紀(jì)守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策向違背的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請和招待；
9、嚴(yán)禁挪用公司貸款。
第十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
第十四條 附件
附件1 差旅費管理細(xì)則
附件2 出差申請表
附件3 借款單
附件4 差旅費報銷單。
房地產(chǎn)出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司出差管理，更好地開展對外業(yè)務(wù)，特制訂本制度。
第二條 本制度適用于華美地產(chǎn)全體員工。
第三條 公司綜合支持部為員工出差管理的歸口責(zé)任部門。
第二章 內(nèi)容細(xì)則
第四條 員工因公出差應(yīng)于出差前兩日填寫《出差申請單》，如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請，可委托他人代為申請。
第五條 出差申請一人一單，須填寫出差人姓名、出差原因、目的地、出差天數(shù)以及乘坐何種交通工具，期望達到的目標(biāo)等。
第六條 出差申請須經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方視為有效，未經(jīng)核準(zhǔn)的出差，其費用不得報支。
第七條 差旅費預(yù)支
1、 出差前如有預(yù)支備用金需要，可于出差申請的同時申請差旅費預(yù)支款，其預(yù)支費用額度須經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)及會計審核后，方可到出納處領(lǐng)取。
2、 預(yù)支款應(yīng)于返回一周內(nèi)結(jié)清，未于限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣除。 第八條 出差人員應(yīng)明確告知綜合支持部助理出發(fā)時間及目的地，由綜合支持部助理統(tǒng)一安排交通工具及訂票事宜。
第九條 由出差人員根據(jù)工作需要和出差標(biāo)準(zhǔn)自行安排目的地的食宿、交通以及回程等事宜。
第十條 差旅費標(biāo)準(zhǔn)
1、 公司負(fù)責(zé)報銷員工出差往返交通費用（兩城市之間）。
2、 出差補助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天/人） 出差地點 單人出差住宿費用
雙人（同性）出差住宿費用
餐補 （小）交通費用
上海、廣州、深圳 300 150 60 50 其他省會城市及大連、
青島 180 90 50 40 天津二線級以下城市
3、 以上標(biāo)準(zhǔn)為出差補助的最高限額， 每日實際費用在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的，根據(jù)費用發(fā)票實報實銷；每日實際費用超過標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。
4、 如公司提供宿舍或交通工具的，必須使用，同時不再享有相應(yīng)的補助。如需要包車，需經(jīng)總經(jīng)理審批，且在前臺備案后方可執(zhí)行，同時不再享有交通費用補助。
第十一條 差旅費報銷
1、 出差人員應(yīng)在返回公司一周內(nèi)整理填寫《差旅費報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后將授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批合格后的全部票據(jù)一并提交財務(wù)部，進行報銷。
2、 乘車不超過5小時的，不報銷火車臥鋪票，按硬座票價報銷；乘坐動車組，只報二等席位；公司高層當(dāng)乘車超過8個小時以上可乘坐飛機，只限經(jīng)濟艙；參加會議、培訓(xùn)的，凡會議費已包括食宿費用的，不報銷費用，主辦單位未提供住宿的，按規(guī)定報銷；
3、 為便于審核，實報實銷費用盡量自己結(jié)帳，避免代他人付款。
第十二條 出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用不在差旅費之列，公司視情況實報實銷。
第十三條 員工趁出差之便，事先經(jīng)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞道車、船費等部分的開支由個人自理，繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費、市內(nèi)交通費等不予報銷，同時其考勤視具體情況而定。
第十四條 出差邊遠(yuǎn)地區(qū)報銷標(biāo)準(zhǔn)由公司總經(jīng)理特批。
第十五條 凡因特殊原因超出本規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)所發(fā)生的費用，須在發(fā)生后以書面的形式提交授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十六條 通過當(dāng)?shù)卣衅付诋?dāng)?shù)劁浻玫娜藛T及在錄用工作地區(qū)有固定住所
或?qū)黉浻玫貐^(qū)戶籍的人員均視同本地員工。
第三章 附則
第十七條 本制度由綜合支持部負(fù)責(zé)解釋與修訂。 第十八條 本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
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