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倉庫人員日常管理辦法
倉庫日常管理規(guī)定
1．做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防汛、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲。
2．做到四“檢查”：
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度，保持通風(fēng)。
（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
3．原材料入庫前，要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，做好入庫帳，履行交接手續(xù)，質(zhì)檢單與成品批次相符，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫。
4．合理有效使用倉庫面積，按貨位、貨架合理碼放。
5.物資分區(qū)、分類碼放，保證整齊有序，并建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡，寫明日期、品種、規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量及時更改物料卡數(shù)量，并填寫領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。
6．堆放物資應(yīng)保證合理，不能超高、超寬，庫內(nèi)進出道要暢通，便于物品出入庫工作。
7．經(jīng)常整理庫容，保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。
8．建立健全倉庫保管帳，詳細(xì)記錄物品的品格、數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、來貨時間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量。
9．定期進行帳目核對，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
10．嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。
（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。
（3）嚴(yán)禁未經(jīng)會計部經(jīng)理同意涂改賬目。
（4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
（6）嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉庫物品。
（7）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
（8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)清理涂改帳目、抽換帳質(zhì)。
（9）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。
（10）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
11．嚴(yán)格出庫物資的管理手續(xù)。保管員接到出庫單，要及時按出庫單所載明的編號、品名、數(shù)量、品級備貨，產(chǎn)成品、低值易耗品及生產(chǎn)領(lǐng)用品由保管員復(fù)核后按程序出庫，出庫物品價值在500元以上時由庫管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
12．倉庫盤點，保管員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報采購部經(jīng)理審批簽字，由財會部門按規(guī)定處理。
本制度由庫管部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。希倉管部所有員工嚴(yán)格遵守。一旦違反，根據(jù)崗位界定，由其直接責(zé)任人承擔(dān)，庫管部經(jīng)理根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重開出過失單，交人事部處理。
本制度解釋權(quán)在庫管部。
本制度自年月日起執(zhí)行。庫管理規(guī)定
第一章總則
第一條為使倉庫管理規(guī)范化、合理化，防止損失，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于本校全體教職原工及相關(guān)人員。
第二章入庫管理
第三條物品入庫前，要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，做好入庫帳，履行交接手續(xù)；質(zhì)檢單位與成品批次相符，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫。
第四條物品擺放要按品種分類，合理有效使用倉庫面積。
第五條物品擺放要建立位置圖、標(biāo)記和物料長，寫明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量及時更改物料長，并填寫領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。
第六條按期整理庫內(nèi)環(huán)境，保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。
第七條建立健全倉庫保管帳，詳細(xì)記錄物品的種類、數(shù)量、規(guī)格、價格、 產(chǎn)地、來貨時間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量和實存數(shù)量。
第八條定期進行帳目核對，達到帳帳相符、帳物相符、帳長相符。
第三章倉庫保管紀(jì)律
第九條倉庫人員要嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律，其內(nèi)容如下：
1．嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒店值班或當(dāng)半飲酒。
2．嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。
3．嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)組長同意涂改帳目。
4．嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
5．嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
6．嚴(yán)禁私領(lǐng)私分倉庫物品。
7．嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧。
8．嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)涂改帳目、抽換帳紙。
9．嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。
10．嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線及臨時照明設(shè)施。
第四章出庫管理
第十條嚴(yán)格按出庫程序辦理手續(xù)，保管員接到出庫單，要及時按出庫單價所列編號、品名、數(shù)量、品級備貨，出庫物品價值在500元以上者屬于教學(xué)物品由首席教練簽批，其他物品一律由中心主任簽批。
第五章倉庫盤點
第十一條保管員對庫存物資要旬點月盤。要旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務(wù)組長審核簽字，由財務(wù)組按規(guī)定處理。
第六章預(yù)防事故與檢查
第十二條倉庫人員要做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲。
第十三條檢查包括以下內(nèi)容：
1．上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2．下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
3．必須經(jīng)常檢查調(diào)查庫內(nèi)干、濕度，保持通風(fēng)。
4．檢查易燃、易爆物品存放的安全程度，及時采取補救措施。
第七章附則
第十四條本規(guī)定由總務(wù)組制訂，報中心主任批準(zhǔn)后由總務(wù)組執(zhí)行。
第十五條本規(guī)定由總務(wù)組負(fù)責(zé)檢查、修改和解釋。
第十六條本規(guī)定施行后，凡是其他相同規(guī)定或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
第十七條本規(guī)定自頒布之日起施行。
倉儲管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：
（一）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
（二）做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物帳，及時編報庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。
（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。
（四）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。
第三條 公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。
第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。
第二章 入庫管理規(guī)定
第五條 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。
第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映，同時通知售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。
原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。
第七條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。
第八條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。
對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。
第九條 入庫時要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。
第三章 出庫管理規(guī)定
第十條 辦理出庫時要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無財會部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。
第十一條 發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。
對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。
第十二條 優(yōu)先保證自提商品，及時準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點清。
第十三條 出庫時要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。
第四章 物資儲存保管規(guī)定
第十四條 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。
凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
第十五條 物資堆放的原則是：
（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。
（二）按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。
第十六條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。
物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。
第十七條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。
第十八條 倉庫建立庫存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結(jié)帳和實盤完畢后與財會部門對帳。
第十九條 經(jīng)常進行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。
每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。
積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。
第二十條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。
第二十一條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
第二十二條 確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏，提高警惕。
第二十三條 確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。
倉庫人員相關(guān)的管理制度
6.1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
6.1.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。
6.1.9.2需要給到財務(wù)的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。
6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.9.4倉庫對貴重物料、包裝材料進行卡帳登記，由指定人員管理。
6.1.10盤點管理
6.1.10.1盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。
6.1.10.2盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。
6.1.10.3盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
6.1.10.4盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.10.5盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。
6.1.11帳物不符處理
6.1.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。6.3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度
6.3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
6.3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
6.4其他
6.4.1下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
6.4.2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。
6.4.3已安排加班人員需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”并審核批準(zhǔn)。未按要求打卡的需要到指定人員處登記“倉庫未打卡情況記錄表”并審核批準(zhǔn)。
6.4.3倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導(dǎo)和總結(jié)。
6.4.4上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
6.4.5安排加班的需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”。
6.4.6需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。
6.4.7倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。
6.4.8對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。
6.4.9倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
6.5獎懲規(guī)定
6.5.1工作評估
6.5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：
6.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；
6.5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；
6.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
6.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；
6.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。
6.5.1.2對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。6.5.2獎懲級別
6.5.2.1獎勵
6.5.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。
6.5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50元。
6.5.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。
6.5.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎勵150元。。
6.5.2.2懲罰
6.5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。
6.5.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。
6.5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。
6.5.2.2.4大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。
6.5.3獎懲原則
6.5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
6.5.4獎懲規(guī)定
6.5.4.1獎懲評估小組：由倉庫經(jīng)理、倉庫組長組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名資深倉庫人員代替評估。
6.5.4.2獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。
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