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物流庫房安全管理制度
一、總則
1. 為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2. 本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1. 公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。
2. 倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3. 公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管-理-員。
4. 倉庫對各類物資進行分類統計，分為A類、B 類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5. 根據公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1. 倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2. 倉庫會同有關部門，根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3. 倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1. 所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2. 辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發(fā)現問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4. 倉庫管-理-員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貨
1. 凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管-理-員對所有庫物品及時入帳。
2. 倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3. 供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數量和質量后，均應在一式多聯領料單據上簽字，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4. 領料人於物料出庫時發(fā)現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5. 物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕
出貨并報主管。
6. 堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發(fā)放物品。倉庫管-理-員態(tài)度和藹，熱情主動服務。
7. 對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1. 按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2. 倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3. 儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。
4. 對危險物品隔離管制；
5. 地面負荷不得過大、超限；
6. 通道不得亂堆放物品；
7. 保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤存。
1. 小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2. 中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3. 大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。
每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。
對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
物料運輸 ：
1. 新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協商解決。
2. 本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。
物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。
物流倉庫制度匯總
物料進出倉管理規(guī)定
1.目的：規(guī)范公司物料進出倉流程，確保物料品質受控、物料成本清晰、統計數據真實有效.
2.適用范圍：物流倉庫
3.職責
3.1采購部:負責按計劃完成物料采購作業(yè)。
3.2物流客服：負責按客戶要求下達銷售單給倉庫備貨。
3.3生產部：負責按生產計劃要求進行原材料領用與成品進倉。
3.4物流倉庫:負責物料的進倉、發(fā)料、出倉等手續(xù)辦理。
3.5品保部：負責原材料、半成品、成品進出倉前的檢驗。
3.6財務部:負責進出倉單據審核與成本核算，并監(jiān)督倉庫的作業(yè)流程。
4.物料進倉規(guī)定
4.1必要單據：采購單(請購單、需求單、委托加工訂單)、供應商送貨單、品質檢測報告、進倉單。
4.2進倉流程：
4.2.1對單點數:采購員將采購到貨情況通知倉管,倉管憑采購單（請購單、需求單、委托加工訂單)和供應商的送貨單對照點數,點數時清點大件數與產品型號是否與單相符,包裝是否規(guī)范,不符項目與送貨人當面協調處理，來貨先暫存待檢區(qū)。
4.2.2品質檢驗:倉管點數無誤后將送貨單第一時間交給品保部,急貨可在送貨單上注明“急”字樣，品檢員填寫進料檢驗單,按AQL標準抽檢來料是否合格。
4.2.3物料標識:倉管檢查來貨包裝箱上是否列明公司產品編號與裝箱數量;QC對合格產品貼上綠色標識,不合格產品標上紅色標識.
4.2.4清對細數:倉管對來料檢驗合格產品要在一個工作日內清點細數,來數與單據數量相符按單數量填寫進倉單，需詳細注明采購單號、物品編碼、名稱、數量等內容。進倉單一份四份：倉庫、采購、物控、財務各一份。
4.2.5數量不符:當發(fā)現少數或多數與單不符時,倉管通知倉庫主管與采購員確認實收數量,少數時采購員將單傳真供方扣減相應貨款,多收數量巨大時需通知采購告知供方，并更改送貨單，多收數量微小時可辦理其它入庫，由財務按營業(yè)外收入處理,不必列入該供方貨款總額中。數量不符情況必須在收貨后兩個工作日內提出,逾期發(fā)現則視為倉管失職。
4.2.6單據確認:所有供方貨款對帳報銷必須憑采購單（請購單、需求單、委托加工訂單)、送貨單與進倉單,否則財務有權拒絕付款。
物料出倉規(guī)定
5.1接單：客服文員將銷售單和《接單發(fā)貨表》交于倉庫主管，倉庫主管審核記錄后安排給助理進行備貨，對不能按時完成發(fā)貨的銷售單要及時與客服文員進行溝通。
5.2配件備貨：
5.2.1物品、名稱、編號、數量必須和銷售單一致，產品品質必須OK。
5.2.2包裝必須為公司正常包裝，有異常須停止備貨并上報。
5.2.3填寫出倉記錄（吊卡），包括日期、客戶名稱、數量、備貨人。
5.2.4備貨為整箱時必須確認是否與標識一致，內包裝是否相符。
5.2.5型狀相近、相似產品必須標識清楚且分開放置。
5.2.6安裝碼和木質產品必須分開放置
5.2.7備貨箱頂內側必須注明客戶名稱，避免與其他客戶混淆。第二、三、四個備貨人員必須把所備貨物品與第一個備貨物品放置一起并與其他客戶分開。
5.2.8銷售單所有物品備完后，最后一個備貨人員通知助理，讓其安排人員打包。
5.3鋁材備貨：
5.3.1軌道倉倉管員依據銷售單填寫《軌道出貨記錄表》。
5.3.2當銷售單上的鋁材為非整包時，必須進行重新包裝并標識清楚品名、數量及客戶名。
5.3.3客戶同時訂芯棒和羅馬軌時將芯棒用膠帶捆好插入羅馬軌封好并標識清楚。
5.3.4將填寫的《軌道出倉記錄表》與銷售單進行核對，確保不出錯。
5.4打包：
5.4.1助理對備好貨的銷售單安排人員進行打包.
5.4.2打包人員核對產品的編號、數量是否與銷售單一致,是否為公司正常包裝，品質是否合格，如有異常項通知助理進行記錄并解決。
5.4.3 藝術軌木質配件必須放平整且無空隙與鐵件打包時必須用紙皮或珍珠棉隔開，相似產品分開放擊置，便于客戶驗貨。
5.4.4整箱產品發(fā)貨時必須開箱檢查，產品是否相符、包裝有無問題。
5.4.5 每箱配件箱上清楚寫明客戶地址、名稱、箱號和電話號碼。
5.4.6 打包人在銷售單上注明物品在哪箱和箱子的型號，并在打包人地方簽名。
5.4.7 打包人打包完后，按要求填寫裝箱單，并將客戶聯放置客戶所訂物品的第一箱且在箱上注明。
5.4.8 封箱、打打包帶，打包人填寫倉庫出貨記錄。
5.4.9 助理依據倉庫出貨記錄確認配件件數，交付到發(fā)貨員，倉庫出倉記錄交倉庫主管。
5.5裝車與驗貨：
5.1發(fā)貨員對所有銷售單依據發(fā)貨的先后順序進行排序。
5.2 將排好序的銷售單進行記錄，包括地址、名稱、電話號碼等；記錄鋁材的編號、件數和配件件數；
同時將銷售單裝入信封并寫好客戶名稱和電話號碼。
5.3 對《鋁材出貨記錄》進行排序。原則：后發(fā)的先裝車。
5.4 出貨裝車：軌道倉倉管員依據軌道出貨記錄表的排序進行出貨，并在軌道上注明客戶地址。若發(fā)現包裝不完整或不符包裝數量應及時更換再出。發(fā)現貨物不良時停止出貨，并通知品�，F場檢驗。當發(fā)貨員發(fā)現出貨與自己所記錄不符時及時與銷售單進行確認。
5.5貨物裝車完成后主管拿《軌道出貨記錄》與發(fā)貨員一起清點鋁材品種和數量。當軌道出貨記錄、發(fā)貨員記錄和實物其中任何兩個不符時核對銷售單進行確認。主管填寫接單發(fā)貨表的相關內容，并和發(fā)貨員進行簽字確認后交于文員。
5.6交付：
5.6.1發(fā)貨員將客戶所訂產品交與相應物流商確認件數，同時開貨運單，需明確發(fā)貨日期、客戶地址、名稱、電話號碼、鋁材件數、配件件數、運費、保價費（客戶有要求可不保價，保價為1000元/件）。
5.6.2貨運單必須有發(fā)貨人簽名和開單人簽名并有貨運公司蓋章。
5.6.3發(fā)貨員在發(fā)完貨的第二天早貨運單交給客服文員，完成出貨流程。
物流公司倉庫管理制度
1.目的：規(guī)范物流倉庫工作流程,加強現場5S、安全儲存管理，保證物品收、管、發(fā)賬物相符，制定崗位職責與績效考核辦法.
2.適用范圍：物流公司.
3.定義
3.1物品：指本公司生產經營銷售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。
3.2顧客財產：指已付款未提走暫存公司的物品以及直接由顧客提供的組裝件等。
4.職責：
4.1采購部：負責物品采購訂單下達,物品到貨情況與質量跟蹤.
4.2倉庫：負責物品的收、發(fā)、存管理、現場管理、5S管理、盤點管理。
4.3品保部：負責物品出入庫的檢驗和質量保證。
4.4財務部：負責出入庫單據的審核、統計、匯總、錄入，盤點工作的統籌規(guī)劃。
5.現場管理：
5.1倉庫的規(guī)劃與分區(qū)：倉庫按倉儲物料的類別分為軌道鋁材倉、電動鋁材倉、軌道配件倉、電動配件倉、包裝及廣告物料倉和成品簾倉。
5.2倉庫依據物料的質量與檢驗要求設定待檢區(qū)、待處理品區(qū)，并做好標識。
5.3依據倉庫的整體布局制定《倉庫平面區(qū)域圖》，依據產品分區(qū)、庫位、分類制定《貨物分區(qū)庫位圖》。
5.4物料編號、名稱標識清楚醒目，擺放整齊、地面干凈，過道暢通。
5.5物品辦理入庫時，倉管員嚴格依照送貨單據驗證物品的數量、規(guī)格是否相符，包裝是否良好，同時還需與對應的采購訂單（委外加工訂單）核對品種與數量，若發(fā)現物品數量與單據不符或包裝不符規(guī)范等異�，F象，應及時報告主管或直接通知相關采購人員及品檢人員到場，并與供方辦理更改單據或退貨手續(xù)。
5.6物料入倉前由倉管員通知品檢人員到場檢驗。
5.7品檢人員對物品進行檢驗，得出物品合格與否的結果，開具《進料檢驗報告單》并進行標識（鋁材需經品保部審核支重），物品檢驗合格，及時通知倉庫辦理有關入庫手續(xù)，物品檢驗不合格，參照《不合格品控制程序》做不良標識處理。
5.8倉管員根據銷售單、調撥單、出倉單、領料單、套料單、生產通知單、委外加工單等有效單據備料。
5.9物品的存放與管理：
5.9.1物料分區(qū)存放分類管理，收、存、發(fā)、運、盤責任到各個倉管員，實行績效獎懲管理。
5.9.2倉管員對所有物品應注意在收發(fā)過程中小心輕放,按箱面的有關存放標識正確擺放,在物品移動過程中進行必要的防護。
5.9.3對由品檢人員確定的不同性質的物品按類別分區(qū)存放，不可混淆。
5.9.4物料存放時，在對應的位置注明區(qū)號、類別、編號、名稱、示意圖
5.9.5倉管員對存放的物品經常進行巡查、整理、對賬，做到賬物卡相符，發(fā)現異常情況應及時查找原因，原因不清應報告主管處理。
5.9.6安全儲存
5.9.6.1倉庫內儲存環(huán)境通風透光，空氣流暢，易燃易爆品隔離存放，專人管理。
5.9.6.2物料擺放上小下大、重不壓輕，定區(qū)、定位、定量，先進先出。
5.9.6.3物料儲存落實防火、防潮、防磨、防爆、防盜、防倒塌、防變形措施。
5.9.6.4倉庫內消防設施完整好用，消防通道暢通，杜絕火源入倉，用電設施進行過防爆安全處理，倉管員每天自檢一次，倉庫主管每星期組織例行安全檢查一次。
6.物料入庫
6.1入庫流程
6.1.1倉管員對供應商送交的物料進行點收，發(fā)現來料與單據(送貨單、采購訂單)不符或混有其它物料時，要求供應商的送貨人員當即修改或拒收。
6.1.2 無論供應商單據數與實物數多或少，均按實際點收合格數量填寫進倉單，并按實際簽收供應商送貨單。
6.1.3供應商送交物料合格時，倉管員必須填寫（進倉單）一式三聯，詳細填寫采購訂單號碼、日期、編號、名稱、規(guī)格、數量等。
6.1.4倉管員核對來料單據無誤后、開具進倉單，交主管審核。
6.1.5倉管員依據進倉單，進料驗收單將物料歸類到所屬區(qū)域。
6.1.6倉管員依據進倉單整理物料，登記到庫存的賬簿和物料卡上。
6.1.7進倉單經主管審核后第1聯倉管員自存，第2、3聯交物控員，物控員記錄后交采購核對單價、記錄數量后交財務部審單、記賬。
6.2驗收檢查
6.2.1物料的驗收檢查由品保部依檢驗標準實施檢驗。
6.2.2判定合格時，品管員將良品總數填入《進料驗收單》第1至3聯的合格欄內，經品質經理核準后，黃色聯交倉管員辦理入庫手續(xù)，白聯品保部存檔。
6.2.3判定不合格時,按不合格品控制程序處理。
6.2.4判定不合格而暫收的物料7天內務必辦理退貨，但因實際需要，須對暫收的一部分或全部物料進行特采時，依《不合格品控制程序》中有關特采流程辦理。
6.3暫收退貨：判定不合格時，暫收中的物料辦理退貨，按下列規(guī)定處理：
6.3.1來料不合格經評審決定退貨后，采購員立即聯絡供方辦理退貨手續(xù)。
6.3.2倉管員與供方核對物料、數量無誤后進行物料交接，供方人員要在《退貨交接單》上簽收確認。我方送貨退回的先由采購代簽，交供方確認簽字后返還倉庫，倉管交
財務留底。
7.委外加工品入庫:
7.1采購負責建立委外加工產品進出庫流水帳，月末與委外加工供方進行對賬，每2-3個月現場盤點一次。
7.2參照原材料入庫辦理進倉單，依據送貨單（需注明委外加工訂單號），同時對照委外加工訂單核對是否有短缺現象，如有，請委外供方（或采購員）確認，在供方請款時相應的扣除。
7.3參照《委外加工控制程序》執(zhí)行。
8.半成品、成品入庫規(guī)定：
8.1經車間加工、品檢判定合格或特采的物料，由車間領料員與倉管員進行交接，由倉管員擺放到所屬區(qū)域。
8.2倉管員依據品檢員簽核的進倉單核對產品編號、名稱、規(guī)格、數量無誤后，辦理入庫手續(xù)。
9.車間物料發(fā)料規(guī)定:
9.1車間領料依據
9.1.1計劃員依據訂單及成品庫存數量，制定生產單（產品名稱、規(guī)格、數量、委托單位、交貨期，所需物料規(guī)格、數量），交經理審核，下套料生產單到車間主管。
9.1.2制作車間領料員依據套料領料單到倉庫領料。
9.1.3套料單一式三聯，1聯交車間，2聯倉管員自存，3聯交成本會計錄單，此單作為領用、發(fā)放及核算成本的依據。
9.1.4 超出套料單數量或無套料單，倉庫不得發(fā)貨。
9.2車間領料流程：
9.2.1生產車間領料員憑生產單中套料單到倉庫領料，不得多于套料單上核定的數量。
9.2.2倉管員發(fā)放物料，雙方當面清點無誤后簽字。
9.2.3當領料單上的物料消耗完畢后，制作車間不論何種原因需追加物料時，需經PMC審核，部門經理批準。
9.2.4在生產過程中發(fā)現的來料不良，經品保確認并在外包裝上標識后可退倉庫換等額數量的貨。
10.貨物配送
10.1發(fā)料作業(yè):
10.1.1 倉庫主管審核銷售單后，交辦倉管員。
10.1.2 倉管員依據銷售單備貨，貨備好后，
10.1.3驗貨員依據銷售單與備貨員一起核對貨物，核對無誤后驗貨員填寫好裝箱單，
封箱，注明客戶地址、名稱、電話和裝箱號。
10.1.4倉管員整理銷售單﹙單據號碼﹚、出倉單，調整物料存量卡，做好手工賬，以備核查。
10.1.5非生產經營性的贈送等行為出倉時，由倉管填寫出庫單，經物流經理審核、總經理批準后，倉管方可發(fā)貨。
10.1.6公司內部樣品測試需要或部門工作需要領料時，由倉管填寫出庫單，倉庫主管審核，由領用人交物流經理批準后倉管方可發(fā)貨。
10.1.7倉管員應及時將所有出入庫單據交相關部門。
10.2發(fā)料要求:
10.2.1物料出庫應遵循先進先出的原則。
10.2.2確保已出庫、庫存剩余物料的數量、標識的可追溯性。
10.2.3保證發(fā)出及剩余的物料均妥善包裝、防護、不影響品質。
10.2.4確因特殊原因，物料不能化整為零，發(fā)料數必須大于領料數時，需告知相關負責人，經同意后方可更改單據再發(fā)料。
10.3．委外加工出庫：
10．4來料加工
11.盤點管理:
11.1每月最后兩天為倉庫盤點日，盤點當天原則上不受理出入庫業(yè)務，實行靜態(tài)盤點。
11.2倉庫的盤點項目負責人為倉庫主管，統籌安排倉庫初盤人員的工作、時間、進度,有條件時部分產品可先安排進行預盤。
11.3財務主管組織財務人員對倉庫盤點進行抽查，抽查種類≥25% ；當抽查物品中不合項目超過抽盤項數10%的比例時倉庫必須重盤。
11.4初盤、復盤、抽盤人員須在原始盤點表上簽字確認，倉庫主管簽字后于當天上交到財
務部。
11.5財務部在1號上午12時前匯總當月盤贏盤虧表，將盤贏盤虧表交到物流部經理簽字后交倉庫主管，倉庫主管組織相關倉管員與財務對賬、查找誤差原因，在4日17：00前核對完畢。
11.6財務部,根據總經理批準的盤點報表調平存貨的實物數和電腦數并在6日前結帳
11.7倉庫主管在6日17：00前，依據財務的統計、匯總數做出書面盤點報告報部門經理審核。
11.8物流部經理隨時跟進盤點結果，對于半年度、年度的盤點需組織召開盤點準備會議和總結檢討大會，提請總經理對盤點結果進行獎懲。
11.9總經理視倉庫管理的質量，不定期安排特別盤點。
12.物流倉庫績效考核辦法
12.1倉庫員工除底薪外,每月收入有績效考核獎、加班費二個部分。
12.2加班：由倉庫主管先申請后安排，報物流經理批準。節(jié)假日加班需經行政部批準.加班可以在一個月內的周一至周六調休,如不能調休的經批準可按加班計算;加班條上需列明工作任務。晚上加班超過4小時的補貼3元/人夜宵餐費。
12.3績效考核內容詳見《物流倉庫績效考核表》
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