庫房衛(wèi)生保潔制度

1       物資的入庫與驗(yàn)收

1.1物資到庫，管-理-員在判明是本庫應(yīng)保管的物資后，根據(jù)有關(guān)入庫單查點(diǎn)登記，進(jìn)行入庫保管。對于尚未檢驗(yàn)的，應(yīng)存放于待檢區(qū)，妥善保管。

1.2進(jìn)庫物資必須經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。

1.3質(zhì)量驗(yàn)收，由檢驗(yàn)員按供方提供的質(zhì)量證明書等技術(shù)文件負(fù)責(zé)驗(yàn)收，或按本公司的原輔材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格后填寫檢驗(yàn)記錄、并在入庫單上簽字或蓋章。

1.4數(shù)量驗(yàn)收，由倉庫管-理-員按入庫單逐項(xiàng)核對，確認(rèn)物資的品名、規(guī)格和數(shù)量無誤后，才能驗(yàn)收入庫。

1.5在物資驗(yàn)收過程中，若發(fā)現(xiàn)供方出具的技術(shù)證件與實(shí)物檢驗(yàn)不符時，由檢驗(yàn)員判定不合格并出具物資檢驗(yàn)報告，確定不合格類型，交采購部門作為向供方提出索賠的依據(jù)，必要時配合采購部門一同處理。

1.6對經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格或數(shù)量不符的物資，應(yīng)放置到不合格區(qū)域，做好標(biāo)識并妥善保管，等待處理。

1.7倉庫管-理-員對入庫物資都要做好臺帳記錄，以備查對。

1.8成品入庫時，包裝車間成品管-理-員依據(jù)成品檢驗(yàn)記錄，入庫單，核對成品的訂單號、批號、款號、規(guī)格、數(shù)量等是否相符合，正確后才可入庫。

2       帳冊管理

2.1   倉庫的庫存物品臺帳，必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳。

2.2 對庫存原輔材料物資采用掛庫存物資卡的方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識管理，對貨架進(jìn)行編號，并在臺帳上注明貨架號碼，便于物資的查尋和提高收發(fā)料的效率。

2.3每次物資進(jìn)出時應(yīng)及時登記臺帳和卡片，確保帳、卡、物三相符。

2.4庫存物資應(yīng)每年盤點(diǎn)一次，發(fā)現(xiàn)盈虧應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，形成書面報告《庫存表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。

3       物資保管與保養(yǎng)

3.1根據(jù)物資的類別、形狀特點(diǎn)分類存放，并按物資保管技術(shù)要求采取上架、加墊、通風(fēng)、防潮等技術(shù)處理。

3.2對有存貯期限的物資，應(yīng)利用卡片（或包裝物、合格證）標(biāo)識出其有效期、生產(chǎn)日期、易發(fā)生變化的化學(xué)物理特性等。

3.3對長期保存的物資和有存貯期限的物資應(yīng)定期進(jìn)行檢查（每年檢查一次），并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉?fàn)�、損壞的物資，應(yīng)及時隔離置于不合格區(qū)域等待處理。

3.4客供物資應(yīng)單獨(dú)放置，單列臺帳。

3.5易燃、易爆及有毒物品，必須放在專用倉庫保管。

4       物資出庫

4.1原輔材料倉庫應(yīng)憑領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人簽字，才能發(fā)料。

4.2發(fā)料時，應(yīng)按物資先進(jìn)庫的先發(fā)的原則，對有保管期限要求的物資，應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)完。確實(shí)車間不需用而有剩余時，要及時通知有關(guān)人員，予以處理。

4.3包裝車間成品的出貨應(yīng)根據(jù)出庫單進(jìn)行出庫，出庫時應(yīng)檢查貨物的訂單號、款號、數(shù)量等與出庫單相符合。發(fā)貨后應(yīng)在臺帳上進(jìn)行記錄。

5       檢查與考核

5.1生產(chǎn)科每月對倉庫的帳、卡、物進(jìn)行檢查；對庫容庫貌及各種物品的擺放進(jìn)行檢查；對物資的保管與保養(yǎng)是否妥善進(jìn)行檢查，查對進(jìn)庫物資記錄的正確性；對出庫物資是否有多發(fā)、錯發(fā)問題進(jìn)行檢查。

5.2   對因保管不善，責(zé)任心不強(qiáng)造成物資損壞或丟失的責(zé)任者，進(jìn)行考核并給予必要的批評或處罰。

5.3   相關(guān)文件

PILI-D-17 不合格品控制程序

5.4   相關(guān)記錄

5.4.1PILI-D-80  庫存物資卡

5.4.2PILI-D-81  面料臺帳

5.4.3PILI-D-82  輔料臺帳

5.4.4PILI-D-83  成品臺帳

5.4.5PILI-D-84  領(lǐng)料單

5.4.6PILI-D-85  入庫單

5.4.7PILI-D-86  出庫單

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