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辦公室物資采購制度
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物品采購行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為辦公室工作服務(wù)，特制定本制度。
第二條 本制度只適用于書記、副書記所需物品、辦公室辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)等低值易耗品。凡屬政府采購范疇，嚴(yán)格按照政府采購管理辦法執(zhí)行。
第三條 物品采購應(yīng)按照服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)辦公室工作的原則，既要及時周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。
第四條 辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。
第五條 物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
第二章 采購方式
第六條 辦公室物品采購要嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，按照先審批后購買的原則，一律由辦公室安排專人負(fù)責(zé)采購。辦公室其他人員一律不得自行采購或在指定采購點(diǎn)簽字采購。
第七條 一次性采購物品金額在1000元以內(nèi)的，由分管副主任提出采購意見和建議，填寫“物品采購計劃單”，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負(fù)責(zé)采購
的人員一同采購。
第八條 一次性采購物品金額在1000元以上的，由分管副主任提出采購意見和建議，填寫“物品采購計劃單”，報辦公室主任或主任辦公會審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負(fù)責(zé)采購的人員一同采購。
第九條 零星物品采購，由經(jīng)辦人填寫“物品采購計劃單”，分管后勤的副主任審簽后，由專門負(fù)責(zé)采購的人員采購。
第十條 如對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細(xì)采購要求或由分管副主任派人一同采購。
第十一條 物品采購實(shí)行即購即報制度，采購后3個工作日內(nèi)，采購人要將購物發(fā)票按財務(wù)報銷程序提交主任審簽;零星物品采購，可累計一定數(shù)額后或延緩一定時間審報，但累計金額不得超過1000元，延緩時間不得超過30天。
第十二條 凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點(diǎn)不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務(wù)室一律不得報銷。
第三章 物品管理
第十三條 辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實(shí)行報領(lǐng)制度，由分管副主任派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。后勤管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦
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公室主任和分管后勤副主任，并在主任辦公會上通報。
第十四條 辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
第十五條 辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號造冊。
第十六條 人員調(diào)動或離退休后，應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。
第十七條 因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
第四章 附則
第十八條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。
外國語學(xué)生會辦公室物品采購制度
為規(guī)范學(xué)生會采購行為，保證經(jīng)費(fèi)的合理使用，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，特制定以下購物制度:
一、采購工作遵循原則
1．公開、公平、公正的原則；
2．自覺接受監(jiān)督的原則；
3．節(jié)約、實(shí)用的原則；
4．輕、重、緩、急，量入為出，計劃預(yù)算的原則.
二、采購工作程序
各部門將要采購物品清單交由辦公室人員統(tǒng)一采購,若采購物品所需金額較大.則需先交由主席團(tuán)審批,審批通過后方能采購.
三、采購人員注意事項
1.了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。
2.實(shí)際價格超過預(yù)算價格20%以上的，應(yīng)先請示后購置。
3.沒有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量三包的不購。
4.未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。
5.計劃外項目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購。
6.在特殊情況下，經(jīng)主席團(tuán)同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項采購。
7、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費(fèi)，待主席團(tuán)批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，�？畈少�。
8、所有采購物品，都必須經(jīng)過辦公室人員清點(diǎn)驗收后才能進(jìn)行財務(wù)報銷手續(xù)。
注：本制度最終解釋權(quán)歸院學(xué)生會辦公室
外國語學(xué)院學(xué)生會辦公室
2015年9月27日
辦公室用品采購管理制度
第一章 總則
1、目的：
為了規(guī)范公司采購管理工作，確保公司采購物品符合規(guī)定要求。
2、職責(zé)：
各部門負(fù)責(zé)物品申購計劃的制訂，供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購工作，成本合約部負(fù)責(zé)申購計劃的審核，倉庫保管員負(fù)責(zé)庫存材料的驗收、出庫、入庫手續(xù)辦理及保管工作。
第二章 物品采購申請范圍
3、凡公司內(nèi)辦公需要的有物品、工具、器材等，均屬采購申請范圍。
4、每月消耗、維護(hù)保養(yǎng)、檢修和更新所需材料、配件、組件等。
5、特殊情況臨時、急需所申購的材料等。
第三章 物品采購的申報程序
6、計劃采購物品的申報程序： 公司各部門應(yīng)于每月25日制定物品采購申報計劃交行政后勤初審；行政后勤應(yīng)在1個工作日內(nèi)根據(jù)各部門的采購計劃，結(jié)合庫存數(shù)量，計算出采購成本，交由總經(jīng)理審批，審批通過后到財務(wù)處領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的現(xiàn)金或支票進(jìn)行采購。
7、零星物品的申購：零星物品的標(biāo)準(zhǔn)為常用物品以外的，數(shù)量較少的，倉庫中沒有儲存的。申報程序：經(jīng)辦人申購→部門意見→行政后勤。
8、應(yīng)急物品的申購：應(yīng)急物品標(biāo)準(zhǔn)為突發(fā)性急用物品，倉庫無庫存。 申報程序：經(jīng)辦人申購→部門意見→總經(jīng)理審批→行政后勤。
第四章 物品采購時效
9、計劃物品的采購時效：原則上在當(dāng)月前5個工作日內(nèi)完成，特殊情況報部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意后另行處理 。
10、零星物品的采購時效：原則上為收到采購清單的2個工作日內(nèi)完成，特殊情況同上。
11、應(yīng)急物品的采購時效：原則上為收到采購清單的半個工作日內(nèi)完成，特殊情況同上。
第五章 采購程序及要求
12、物品采購程序：按申購計劃的數(shù)量、規(guī)格采購，金額較大的要實(shí)行詢價制度，貨比三家做到物美價廉。大批量采購應(yīng)與合格的供應(yīng)商聯(lián)系送貨業(yè)務(wù)或定點(diǎn)在大型商場采購。采購回來及時填寫入庫單。
13、采購價值在100元以上的物品時，采購員適時要求供應(yīng)商提供正式的商品銷售發(fā)票。
14、采購價格在1000元以上應(yīng)以轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。
15、物品采購過程中發(fā)生的費(fèi)用由行政后勤憑原始票據(jù)到財務(wù)部辦理核銷手續(xù)。
16、物品保管：由倉庫保管員負(fù)責(zé)保管物品、辦理出入庫手續(xù)、核算庫存，并提供月末庫存情況。
本制度自宣布之日起開始執(zhí)行
中國·居香
2012年6月21日星期四
辦公室采購制度
為進(jìn)一步規(guī)范辦公室物品采購工作，制止奢侈浪費(fèi)，厲行節(jié)約，強(qiáng)化財務(wù)支出管理，特制定本制度：
一：本制度適用范圍：除工程部以外的公司其它部門。
二：除工程部工程用料采購之外的公司所有物品采購均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。 三：采購范圍具體包括辦公設(shè)備購置、辦公文化用品、車輛用品等消耗性支出、會議支出、招待支出及其它辦公經(jīng)費(fèi)支出。
四：管理辦法
1：采購人員必須廉潔奉公，不得假公濟(jì)私，不得購買質(zhì)次價高的物品，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示不得擅自購買各類物品，否則發(fā)生的費(fèi)用不予報銷。
2：辦公室物品的采購，要按照先批后買的原則，由部門（或個人）提出書面申請，填寫《采購審批單》。采購審批單中須標(biāo)明物品價格（或大致價格），經(jīng)辦公室主任簽字，交由總經(jīng)理批示后，由辦公室人員統(tǒng)一購買。（注：如遇緊急采購物品且領(lǐng)導(dǎo)不在公司時，可通過電話請示后，先買后批。）
3：采購經(jīng)辦人員填寫《借款單》，經(jīng)辦公室主任和總經(jīng)理簽字后方可到財務(wù)借款。 4：金額在200元以下的零星采購，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室人員自行購買，累計上報財務(wù)。
5：一次性采購金額在200元—2000元之間的，須由兩人同行購買；一次性采購金額在2000元以上的，須由辦公室主任或總經(jīng)理攜帶人員前往購買。
6：所購物品實(shí)行入庫報領(lǐng)制度，由辦公室主任指派專人對物品的入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記。領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。
7：辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得擅自使用或送、借他人使用。
8：各部門因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。貴重物品領(lǐng)借必須經(jīng)辦公室主任簽字同意方可有效。
9：因個人原因，造成領(lǐng)、借物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
10：公司所有人員都需本著節(jié)約、愛惜的原則使用辦公用品。
義烏市曙光投資有限公司辦公室
辦公室后勤物資采購流程
為配合公司財務(wù)制度及物品申請購買制度，規(guī)范辦公室物資采購流程，特制定辦公室物資采購制度。
一、 采購審批權(quán)限。
1. 采購單件物品或一次性采購物品金額在xx元（含xx元）以上的由董事長最終審批。
2. 采購單件物品或一次性采購物品金額在xx元以下的由總經(jīng)理最終審批。
3. 日常物品采購由總經(jīng)理最終審批。
二、采購申請、審批流程。
1、首先由采購申請人寫壹份采購申請報告（報告格式附后）交由所在部門主管審批。
2、采購單件物品或一次性采購物品金額在xx元（含xx元）以上的采購申請人在部門主管審批后交由財務(wù)中心主任審批、備案。采購單件物品或一次性采購物品金額在xx元以下的和日常物品采購，部門主管審批后交由財務(wù)中心主任簽字備案。
3、以上程序完成后，采購申請人將報告交由總經(jīng)理助理轉(zhuǎn)交給總經(jīng)理審批�？偨�(jīng)理審批完成后需要由董事長審批的再交由董事長助理轉(zhuǎn)交由董事長審批。
4、采購申請報告由總經(jīng)理、董事長最終審批后，總經(jīng)理助理或者董事長助理通知采購申請人領(lǐng)回報告再轉(zhuǎn)交給人事行政中心經(jīng)理，行政部經(jīng)理審核審批程序是否完成，程序完成的由行政經(jīng)
理交由采購員采購。沒有完成審批程序的行政經(jīng)理有權(quán)拒絕安排采購。
5、采購員采購回物品后，首先進(jìn)行入庫登記備案，再由采購申請人簽字領(lǐng)出。
6、采購單件物品或一次性采購物品金額在XX元（含XX元）以上和日常物品采購一次性超過XX元的由XX人員陪同一起結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
7、采購物品金額超過采購員常備金額的，由采購員寫申請報告按照以上程序逐級審批，然后去財務(wù)部領(lǐng)取。
8、采購人員完成采購后填寫報銷單，將物品發(fā)票和完成審批的報告（采購申請人報告和常備金申請報告）一起去財務(wù)部報銷入賬。
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