行政機(jī)關(guān)物資采購(gòu)制度

一、需求部門(mén)根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)需要提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)列明需求原因、對(duì)采購(gòu)物資規(guī)格型號(hào)的具體要求、預(yù)計(jì)價(jià)格、物資到位時(shí)間及物資使用后對(duì)公司效益的影響等內(nèi)容，經(jīng)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，提交行政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

二、行政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)需求部門(mén)提交的物資采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，主要審核物資采購(gòu)的必要性，預(yù)計(jì)價(jià)格的合理性及對(duì)公司整體和長(zhǎng)遠(yuǎn)效益的影響，以及是否適宜通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)，如果無(wú)異義，簽字確認(rèn)，對(duì)單筆價(jià)值超過(guò)10000元大額物資采購(gòu)還需提交公司總經(jīng)理審核簽字，然后轉(zhuǎn)回交行政管理部。

三、行政管理部接到經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購(gòu)申請(qǐng)單后與需求部門(mén)經(jīng)辦人一起首先尋找供應(yīng)商，需求部門(mén)把我司要求告知對(duì)方，主要包括反映供應(yīng)商實(shí)力的簡(jiǎn)介、采購(gòu)物資型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期要求、服務(wù)要求、付款方式等，并明確對(duì)方回復(fù)時(shí)間，供應(yīng)商需要在約定的時(shí)間內(nèi)提供以下資料：

1、 對(duì)我方要求的回復(fù)，必須做出書(shū)面回復(fù)；

2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照傳真件；

3、 稅務(wù)登記證傳真件；

4、 其他相關(guān)資料。

四、行政管理部和需求部門(mén)一起重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證的年檢情況及其他能證明該供應(yīng)商合格的文件資料；必要時(shí)可以要求審核原件；

2、采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、交期和售后服務(wù)等；

3、根據(jù)需要可以去供應(yīng)商處實(shí)地考察也可以把供應(yīng)商請(qǐng)到公司來(lái)了解情況；

4、根據(jù)每批采購(gòu)物資情況確定各考核指標(biāo)所占比重，根據(jù)審核結(jié)果確定合格供應(yīng)商，合格供應(yīng)商數(shù)原則上不得低于3家；

5、根據(jù)每批采購(gòu)物資情況確定是否需要需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)參加考評(píng)；

五、由業(yè)務(wù)需求部門(mén)編寫(xiě)審核結(jié)果報(bào)告并經(jīng)所有參與審核的人員簽字后上報(bào)行政與財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)從合格供應(yīng)商中確定最終質(zhì)、價(jià)均優(yōu)的供貨單位，并簽字確認(rèn)，對(duì)金額超過(guò)RMB10,000元的采購(gòu)事項(xiàng)，還需提交公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招標(biāo)結(jié)果報(bào)告交財(cái)務(wù)管理部。

六、行政部通知業(yè)務(wù)需求部門(mén)和供應(yīng)商確定合同內(nèi)容，并審核合同的內(nèi)容與招標(biāo)結(jié)果是否相符，無(wú)疑義后告知需求部門(mén)通知供應(yīng)商將蓋章后的合同送到公司，需求部門(mén)填寫(xiě)《合同蓋章審批單》連同合同一起交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后由業(yè)務(wù)需求部門(mén)責(zé)任人拿到辦公室蓋章，需求部門(mén)復(fù)印兩份，兩份復(fù)件分別存檔于行政部和需求部門(mén)，并將原件交財(cái)務(wù)管理部。

七、業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定填制報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)單，報(bào)銷(xiāo)單后附發(fā)票和有當(dāng)事人簽字確認(rèn)的驗(yàn)收合格單（如果需要安裝驗(yàn)收），經(jīng)本部門(mén)和行政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)管理部審核報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)單上的付款單位、價(jià)格、付款方式、付款期和付款條件等內(nèi)容是否和合同一致，如果一致在報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)單上簽字，并將合同原件及經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的結(jié)果報(bào)告附在報(bào)銷(xiāo)單后提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。

八、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由財(cái)務(wù)管理部交相關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理和辦理付款事項(xiàng)。

九、集團(tuán)所在地之外單位的行政物資采購(gòu)流程中財(cái)務(wù)部的職能由各單位財(cái)務(wù)部經(jīng)理代行，需要財(cái)務(wù)總監(jiān)或公司總經(jīng)理簽字的文件，一律通過(guò)行政管理部代為請(qǐng)示辦理。

【行政機(jī)關(guān)物資采購(gòu)制度】相關(guān)文章：

醫(yī)院物資采購(gòu)制度04-27

物資采購(gòu)的管理制度04-12

物資采購(gòu)管理制度06-08

物資采購(gòu)管理制度05-10

行政機(jī)關(guān)獎(jiǎng)懲制度05-08

工程物資采購(gòu)管理制度04-06

公司物資采購(gòu)管理制度06-10

醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度06-27

公司物資采購(gòu)管理制度05-05

物資采購(gòu)管理制度范本01-27