- 相關(guān)推薦
職工出差報銷制度
公司為了加強公司的財務(wù)管理工作，本著“保證支出，鼓勵節(jié)約”的原則，制定銷售及技術(shù)人員出差管理規(guī)定。
一、補貼標(biāo)準(zhǔn)（展會不計算補貼）：
1、本市出差費用：
聯(lián)系業(yè)務(wù)：每人每天補貼： 40元/天（包括：車費、通訊費）。
餐費補貼：20元/天（補貼整天出差，半天出差人員不享受）。
2、外地出差費用：
補貼費用：100元/天（包括餐費、通訊費）。
二、住宿：
1、外地出差標(biāo)準(zhǔn)參照地區(qū)分類，具體如下：
a類地區(qū)：北京、廣州、深圳、合肥、杭州、南京、武漢、成都；
b類地區(qū)：天津、重慶、汕頭、西安、濟(jì)南、青島、寧波、昆明、南寧、福州、廈門、
鄭州、石家莊、蘇州、無錫、及其他省會級城市；
c類地區(qū)：除a、b類以外的地區(qū)。
2、住宿原則上由公司網(wǎng)上預(yù)訂，特殊情況由銷售人員自行訂房，但需通知公司行政部；a類地區(qū)，250元/天/以下房間；b類地區(qū)， 200元/天以下房間；
3、按照住宿發(fā)票實報實銷，超出部分自理。賓館住宿，須提供由賓館提供的電腦明細(xì)帳單。兩人（同性）以上出差的，應(yīng)安排兩人同住一個房間，并在上述單間住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。
4、員工出差后需將此次賓館的名稱、價格及明細(xì)帳單交給前臺統(tǒng)計，以便公司其他同事下次去該地出差時參考。
三、交通：
1、出差時來回機票、火車票由銷售在主管批準(zhǔn)出差后自行購買；需要出差的員工需提前一周安排訂購，如能提前卻未提前造成的機票差價由個人承擔(dān)50%。
2、本地出差交通費用包含在補貼內(nèi)，不再報銷本地交通費。
3、外地出差拜訪客戶可事先查詢當(dāng)?shù)亟煌肪�，以機場巴士到附近再換乘為主，乘坐出租車
員工出差及費用報銷管理制度
1 適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有正式員工。
2 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
3 出差審批程序和權(quán)限
3.1 出差申請審批權(quán)限
3.1.1按出差期限劃分：三日以內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過三日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3.1.2按出差人員劃分：總經(jīng)理、副總、部門經(jīng)理出差一律由董事長核準(zhǔn)。
3.2員工出差需要填寫《出差申請單》，并詳細(xì)填寫目的、行程，按相應(yīng)權(quán)限審批后，轉(zhuǎn)人力資源部備案。如情形特殊事情來不及辦理時，應(yīng)于出差回來后3日內(nèi)補填。否者，按缺勤處理。
3.3出差人員預(yù)借差旅費，需填寫“借據(jù)”，由部門經(jīng)理、董事長或總經(jīng)理簽批方可借款；
3.4因工作需要參加外出培訓(xùn)，須按公司培訓(xùn)制度審批通過后，再按相應(yīng)出差審批權(quán)限，方可外出參加培訓(xùn)。
3.5出差報告
3.5.1出差人員參加行業(yè)會、設(shè)備交易會、展覽會等大型的與企業(yè)發(fā)展有關(guān)的重要會議以及培訓(xùn)學(xué)習(xí)，出差回來后要及時以書面形式報告總經(jīng)理及相關(guān)人員。
3.5.2其它的出差以口頭形式向有關(guān)人員匯報事情的完成情況。
員工出差報銷制度
一、目的
為規(guī)范化員工出差管理的各項工作，加強出差預(yù)算、結(jié)算的管理，特制定本制度。
二、 職責(zé)劃分
1、行政部負(fù)責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作，前臺文員做好出差前、后汽車公里數(shù)的記錄。
2、財務(wù)部負(fù)責(zé)出差費用的發(fā)放和報銷審核工作。
三、 適用范圍
本制度用于規(guī)范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。
四、 出差申請與報告
1、出差之前，出差人員必須提交《出差申請表》，注明出差的時間、地點和事由，出差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經(jīng)理按實際需要確定出差期限。
2、出差人員應(yīng)將《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。
3、出差回來后應(yīng)立即到前臺進(jìn)行出差后汽車公里數(shù)抄表，若晚上回來的則第二天早上進(jìn)行抄表。如出差人員不及時進(jìn)行出差后汽車公里數(shù)抄表的則不予報銷。
五、報銷流程
填寫報銷單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷
報銷時間：每周星期二上午、星期五上午
業(yè)務(wù)員的費用報銷須附明細(xì)表，說明費用發(fā)生的原因及相應(yīng)的項目名稱，無特殊原因不能跨周報銷費用
六、出差借款與報銷
1、借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。
2、出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財務(wù)部結(jié)算還清出差借款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，延遲發(fā)放借款人工資。
3、出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
4、各項報銷憑證，必須附明細(xì)表、報銷數(shù)額及內(nèi)容真實、項目清楚、粘貼整齊，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，不予報銷外，并處以相應(yīng)金額2倍的罰款，發(fā)現(xiàn)兩次以上者，直接辭退。
【職工出差報銷制度】相關(guān)文章：
企業(yè)職工出差報銷制度05-12
出差報銷制度05-07
員工出差報銷制度05-07
公司出差報銷制度05-07
出差補助及報銷制度05-08
出差管理報銷制度05-08
業(yè)務(wù)出差報銷制度05-12
學(xué)校出差報銷制度05-12
公司出差報銷制度模板05-08
營銷人員出差報銷制度05-08