營銷人員出差報銷制度

我這里給你幾點個人看法(當(dāng)然重要的是依據(jù)你自己的實力量力而行)：

1、出差費用很高是顯然的，所以要盡量注重效果。這就需要加強對銷售人員的考核和工作跟蹤，對人員每天的工作進程和實際效果要了如指掌(就是要知道銷售人員都在做什么)。

2、工業(yè)品銷售要出成績需要一個周期，你可以根據(jù)產(chǎn)品和市場的具體情況給銷售人員指定一個底限(就是在銷售人員上花錢了要達到相對應(yīng)的效果)。

3、出臺項目信息表和項目跟蹤表，根據(jù)銷售人員的項目信息和跟蹤的可能性派遣銷售費用(銷售人員的事情多多給錢，沒事的少給或者不給)。

4、報銷方面主要 包括差旅，補助，住宿，禮品，傭金和招待費。這個你可以在一定基礎(chǔ)上靈活把握，沒有必要硬性規(guī)律，可以做個參考范圍，跟考核結(jié)果對應(yīng)起來實施。

5、激勵方面主要跟業(yè)績掛鉤，也要適當(dāng)考慮不同的市場環(huán)境帶來的不同效果。建議在一范圍控制銷售費用，而在提成上不扣除費用，這樣既不會造成業(yè)績不好的人員浪費過多費用也不會讓銷售人員覺得自己費用高而帶來負(fù)擔(dān)，出現(xiàn)該花錢不舍得花的時候。

我在幾個從事電力行業(yè)的公司做過銷售，覺得各種方案都不是非常合理，但每個老板的理念都會不一樣，既然你要著手組建團隊，自然會有很好的想法，歡迎交流，讓我多學(xué)習(xí)。

篇二：

為了合理利用資金，使業(yè)務(wù)運作費用發(fā)揮其應(yīng)有的作用，為企業(yè)高效經(jīng)濟、合理方便動作，分公司特制定 營銷人員費用報銷規(guī)定：

一、范圍：分公司全體營銷人員。

二、借支核算：營銷人員借支按借款金額=往返長途費用+130元/天x計劃天數(shù)+特殊招待費用(招待費不得超過此項目簽單總額的千分之五)。

營銷總經(jīng)理批準(zhǔn)借款金額為1000元/次，每日不得超過2次。

行政部經(jīng)理批準(zhǔn)借款金額為200元/次，每日不得超過2次。

三、費用報銷范圍：營銷人員因公司《特殊業(yè)務(wù)公干》的交通費(市內(nèi)外)、住宿費、因業(yè)務(wù)關(guān)系產(chǎn)生的移動電話費用、郵寄費用、招待費、出差補助(包括市內(nèi)出差誤餐費)

四、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

職 位 乘交通工具最高標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn)(元) 出差補助 移動電話

分公司總經(jīng)理 飛 機 根據(jù)實際情況 130元/天 600元/月

區(qū)域經(jīng)理 130元/天

550元/月

營銷員 130元/天

350元/月

五、標(biāo)準(zhǔn)說明

1、 必須憑電信局的發(fā)票在以上標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷移動電話費，超過部分自理;注：營銷員未完成當(dāng)月業(yè)績考核的，手機費報銷50%。如當(dāng)月未完成業(yè)績，而手機發(fā)生費用少于或等于限額的50%，則按實際發(fā)生費用報銷。

2、 試用期內(nèi)的營銷員移動電話費報銷標(biāo)準(zhǔn)為每月200元;

3、 不報銷出租車費用;

4、 享受移動電話補助者必須全天開機，如因個人原因?qū)е峦ㄓ嵅粫常�公司有�?quán)不予報銷當(dāng)月移動電話費;

5、 如預(yù)期未報銷票據(jù)的，不得再次借支;

6、 如果借支超額其提成點后，仍超過其基本工資1.5倍，公司將向本人提出警示，如超出工資的2倍時，公司將停止向該營銷員借支;

7、 由于營銷員不仔細(xì)認(rèn)真而造成二次施工的項目，超出分額營銷員需自行承擔(dān)30%;

8、 客戶來訪所產(chǎn)生(含贈送禮品)的費用，營銷員承擔(dān)70%(僅限于公司提供的禮品)

9、 異地傳真費用超過10元/次的，由公司承擔(dān)。

10、 報銷標(biāo)準(zhǔn)：對于交通費、住宿、接待客戶、誤餐費用等均按照嘉鴻順總公司營銷管理制度執(zhí)行;

六、報銷要求

1、 出差費用的報銷單據(jù)上必須注明出差時間、出差單位、出差事由;

2、 所有郵寄費用的報銷要求附清單(郵寄時間、所寄內(nèi)容、收件人姓名、地址、電話);

3、 費用報銷憑發(fā)票報銷，白條及收據(jù)一律不予報銷;

4、 客戶來司考察時，需填寫《來賓接待計劃》，如客戶人數(shù)為1-3人，其就餐(含往返機票)營銷員負(fù)責(zé)承擔(dān)20%，4人以上，營銷員負(fù)責(zé)承擔(dān)12%。如極特殊的，經(jīng)總公司負(fù)責(zé)人同意后，招待費用在報銷時必須在發(fā)票背面注明被招待的單位名稱、列席人數(shù)、級別、招待時間;

5、 市內(nèi)出差所發(fā)生費用一律不予報銷;

6、 長途出差(硬臥、大巴)營銷員自行承擔(dān)20%，如為火車坐票、站票的，營銷員自行承擔(dān)10%。如特殊情況需乘坐飛機的，需經(jīng)過總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，營銷員方可自行承擔(dān)20%(含機場建設(shè)費和保險);

七、費用報銷程序

分公司和市場部營銷員在當(dāng)月出差回公司后，3日內(nèi)將出差報帳票據(jù)進行整理、分類、分項粘貼，由分公司指定負(fù)責(zé)人核批后，統(tǒng)一交至公司財務(wù)部處理。

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