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工藝管理制度考核辦法
1目的
為加強(qiáng)工藝管理工作，保證工藝技術(shù)的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。
2適用范圍
本規(guī)定適用于生產(chǎn)工藝技術(shù)管理控制。
3職責(zé)范圍
生產(chǎn)工序是工藝技術(shù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織工藝文件的編制，修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)工藝記錄的審批登記管理，負(fù)責(zé)工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查及考核工作。
4規(guī)定內(nèi)容
4.1正常生產(chǎn)的工藝管理
4.1.1生產(chǎn)工序必須嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫原始記錄。
4.1.2為確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)工序主管要對工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每天一次并做好記錄，對查出的問題進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
4.2 工藝記錄的管理
4.2.1生產(chǎn)工序是工藝記錄的職能管理單位，負(fù)責(zé)對工藝記錄的審核和備案工作。
4.2.2生產(chǎn)工序?qū)に囉涗浺鎸?shí)、及時、規(guī)范，并按月登記存放，保存一年，超過保存期的按程序要求進(jìn)行及時銷毀處理，作好記錄。
4.3工藝文件的控制
4.3.1接收工藝文件的部門，必須按照《文件管理制度》要求，嚴(yán)格進(jìn)行接收登記、借閱和發(fā)放，并有具體人員管理。
4.3.2工藝文件不允許復(fù)印和外借，工序主管要對工藝文件每月進(jìn)行定期檢查一次，制止文件的外流和丟失。
4.3.3工序主管將對發(fā)放的工藝文件進(jìn)行檢查監(jiān)督管理，如發(fā)現(xiàn)文件管理不好，將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。
4.3.4工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。
4.3.5因工藝文件丟失或工作需要，要求補(bǔ)發(fā)工藝文件，應(yīng)提交申請，寫明原因，經(jīng)工序確認(rèn)后，報廠長批準(zhǔn)，方可發(fā)放。 5工藝管理考核辦法
為了使工藝管理工作能夠有效的運(yùn)行，不流于形式，對于違反工藝管理規(guī)定的，將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行處罰。
a對于違反工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程嚴(yán)格進(jìn)行操作，檢查發(fā)現(xiàn)后給予批評，對第一責(zé)任人、當(dāng)班班長進(jìn)行罰款100元。 b因工藝文件管理不善造成丟失的，罰款100元；私自復(fù)印的發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
c對一月內(nèi)造成指標(biāo)不合格2次的操作工，月末加罰100元并下崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)一周；對一月內(nèi)造成指標(biāo)不合格4次的操作工，月末
加罰200元并調(diào)離本崗位。
d因不按規(guī)定操作而造成嚴(yán)重后果的，依據(jù)后果的嚴(yán)重程度、造成影響大小及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額要素，對第一責(zé)任人作出下崗培訓(xùn)或開除等處罰。
6本規(guī)定由工序主管歸口管理并負(fù)責(zé)解釋，本文件發(fā)放日起執(zhí)行。
礦業(yè)公司洗選廠
2011年5月12日
工藝管理制度考核辦法
1 范圍 加強(qiáng)工藝管理、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。本制度適用于本廠工藝管理工作和工藝紀(jì)律的考核。
2 職責(zé)
2.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理工作，制定、修訂產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督工作。
2.2生產(chǎn)車間各班組負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按要求進(jìn)行工序質(zhì)量控制。
3內(nèi)容和要求
3.1工藝技術(shù)文件的管理
3.1.1工藝技術(shù)文件包括產(chǎn)品的工藝規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。
3.1.2生產(chǎn)技術(shù)部提供各生產(chǎn)車間有效版本的工藝技術(shù)文件，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。
3.1.3工藝文件的發(fā)放、使用、管理應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理制度》。
3.1.4各生產(chǎn)工序班組應(yīng)有本崗位工藝操作規(guī)程的有效版本。
3.1.5生產(chǎn)車間在用的工藝技術(shù)文件不得擅自更改，當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯誤或采用新工藝、新技術(shù)、新方法時應(yīng)及時向生產(chǎn)部門報告，由技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)對原工藝文件進(jìn)行更改。
3.1.6工藝文件的修改不得采用涂改方式，應(yīng)將更改部分用實(shí)線劃去，然后在附近填寫更正的內(nèi)容。
3.1.7 在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的專用標(biāo)記，并在文件更改欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標(biāo)記、更改処數(shù)、更改通知單編號、日期和更改人簽字。
3.2生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝管理
3.2.1各生產(chǎn)工序的操作者，應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。
3.2.2在加工前應(yīng)按工藝規(guī)程對本工序的加工條件進(jìn)行調(diào)整以達(dá)到規(guī)定要求。
3.2.3各工序的生產(chǎn)操作人員、應(yīng)認(rèn)真按工藝操作規(guī)程要求對產(chǎn)品進(jìn)行加工。
3.2.4當(dāng)因生產(chǎn)條件變更或遇有技術(shù)疑難問題時，應(yīng)及時向工藝技術(shù)人員報告，由工藝技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。
3.2.5所有設(shè)備和工裝均應(yīng)保持良好的狀態(tài)，計量器具應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，不得超期使用。
3.2.6生產(chǎn)操作人員應(yīng)堅持“三按”生產(chǎn)（按圖紙按工藝按標(biāo)準(zhǔn)）和“三檢”制度（首檢中間檢完工檢）。
3.2.7生產(chǎn)車間要做好“三定”工作，即定人、定機(jī)、定工種。
3.2.8生產(chǎn)操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后，持操作證上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。
3.2.9生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對在制品、 量檢具、工裝等要妥善存放，保持工作場地整潔衛(wèi)生。3.2.10工藝貫徹率要達(dá)到95%以上，計算公式如下：工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù)/ 應(yīng)貫徹的工序總數(shù)×100%
3.3 工藝紀(jì)律檢查與考核
3.3.1工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容見《工藝紀(jì)律檢查記錄》（附后）
3.3.2工藝紀(jì)律考核的組織和實(shí)施
3.3.2.1對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督由檢驗(yàn)員實(shí)施，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的行為應(yīng)責(zé)令其糾正，否則不得將其產(chǎn)品放行，造成損失的由責(zé)任人員承擔(dān)。
3.3.2.2全廠性的工藝紀(jì)律檢查由生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)，每月組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對本辦法3.1、3.2條規(guī)定的全部要求執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核，考核得分85分以上為合格，90-95分為優(yōu)良，96分以上為優(yōu)秀。檢查結(jié)束后應(yīng)寫出考核總結(jié)并對存在的問題提出整改意見和處理措施，責(zé)成有關(guān)部門整改。
工藝紀(jì)律檢查考核表
表碼號：
部門：編號：年月日共2頁第1頁序號檢查項目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得 分扣分備注1 工藝 技術(shù)文件a.技
整性要術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙和工藝文件要符合完求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場文件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處 扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。15； b.工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。c.技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。2 工藝執(zhí)行a.生產(chǎn)活動應(yīng)按工藝規(guī)程操作，對技術(shù)文件的參數(shù)，要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不安工藝規(guī)程操作，一項扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項扣5分，缺少三 份及以上者扣20分。20 3 過程控制a.嚴(yán)格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度，并做好記錄抽查三級檢驗(yàn)及首檢記錄，記錄不規(guī)范的，每項扣3分。查出一項無檢驗(yàn)記錄（制度規(guī)定要有記錄的）本項記0分。
工藝管理制度及考核辦法規(guī)定
1 目的
為了加強(qiáng)工藝管理，保證公司各部門\車間工藝技術(shù)的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。
2 適用范圍
本規(guī)定適用于公司各部門\車間的工藝技術(shù)管理過程控制。
3 職責(zé)范圍
3.1 工藝部是公司工藝技術(shù)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織常規(guī)工藝文件的編制、修訂和生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督及考核工作。
3.2 制造車間各班組負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按要求進(jìn)行工序質(zhì)量控制。 4 正常生產(chǎn)的工藝管理
4.1 正常生產(chǎn)工藝管理
4.1.1 各工序的操作人員應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程，正常生產(chǎn)時必須嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫原始記錄。
4.1.2 當(dāng)因生產(chǎn)條件變更或遇有有技術(shù)疑難問題時，應(yīng)及時向工藝技術(shù)人員報告，由工藝技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。
4.1.3 為了確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，檢驗(yàn)部要對工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行巡回檢查，并做好記錄。
4.1.4 所有設(shè)備和工裝均應(yīng)保持良好的狀態(tài)，計量器具應(yīng)按期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，不得超期使用。
4.1.5 各工序操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持操作證上崗并按規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)好所使用的設(shè)備。關(guān)鍵工序人員每年應(yīng)加嚴(yán)培訓(xùn)，至少通過二次培訓(xùn)考核。
4.1.6 各工序操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對在制品、量具、工裝等要妥善存放，保持工作場地清潔衛(wèi)生。
4.2 工藝變更的管理
4.2.1 通過技術(shù)改造后，工藝需要變動的，工藝部應(yīng)重新編制或修訂工藝文件，并報技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
4.2.2 工藝控制數(shù)據(jù)一經(jīng)確定，各部門\車間必須嚴(yán)格執(zhí)行，如應(yīng)某種情況工藝數(shù)據(jù)需進(jìn)行變更，應(yīng)及時書面報工藝部，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)或質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。
4.3 關(guān)鍵工序的確定
4.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，工藝部應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織相關(guān)人員對關(guān)鍵工序進(jìn)行確定。
4.3.2 關(guān)鍵工序確定后，制造車間對關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點(diǎn)的方式進(jìn)行標(biāo)識。
4.3.3 關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制點(diǎn)管理要求進(jìn)行各項活動并予以記錄。
4.4 工藝記錄的管理
4.4.1 質(zhì)保部是工藝記錄的職能管理部門，負(fù)責(zé)對工藝記錄的審核和保存工作。
4.4.2 各部門\車間的工藝記錄要真實(shí)、及時、規(guī)范，并及時歸檔。
4.5 工藝文件的控制
4.5.1 接收工藝文件的各部門\車間必須按照《文件管理制度》要求，嚴(yán)格進(jìn)行接收登記，并有具體人員負(fù)責(zé)管理，確保所有持有的工藝技術(shù)文件為有效版本。
4.5.2 工藝文件不允許私自復(fù)印和外借。質(zhì)保部檔案管-理-員應(yīng)對各部門\車間所持有的工藝文件定期進(jìn)行檢查，防止文件的外流和丟失。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好，將對責(zé)任部門/車間及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。
4.5.3 工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改、亂畫及缺頁現(xiàn)象。
4.5.4 因文件丟失或工作需要，要求補(bǔ)發(fā)工藝文件的部門，應(yīng)提交申請，寫明原因，經(jīng)工藝部確認(rèn)后，報技術(shù)總監(jiān)或質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。
5 工藝管理考核辦法
為了使工藝管理工作能夠有效的運(yùn)行，不流于形式，對于違反工藝管理規(guī)定的部門或個人將根據(jù)以下規(guī)定進(jìn)行處理：
5.1 對于違反工藝管理規(guī)定，不按工序操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程及相關(guān)工藝文件進(jìn)行操作行為，檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令其立即整改并按《基礎(chǔ)管理懲處規(guī)定》由企管部進(jìn)行扣款處理。
5.2 因上一工序原因?qū)е卤竟ば蚩刂浦笜?biāo)不合格，若能及時查找原因并調(diào)整上報的不作處罰，否則依5.1條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣款。
5.3 因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本扣款100元。私自復(fù)印的發(fā)現(xiàn)一次扣款100元。
5.4 不按規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、系統(tǒng)降負(fù)荷、停車等嚴(yán)重后果的，依后果的嚴(yán)重程度，造成的影響大小及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失大小等情況，經(jīng)過企管部及相關(guān)總監(jiān)研究討論，對相關(guān)責(zé)任人處以100元以上的扣款，并對責(zé)任人根據(jù)公司《勞動管理制度》規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
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