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采購績效工資制度（精選10篇）
在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的采購績效工資制度，歡迎大家分享。
采購績效工資制度 1
第一條：設立績效獎金的目的
1、通過績效考核來決定獎懲、分配獎金、提薪、調職、晉升等人力資源管理決策；
2、通過績效獎金的發(fā)放來激勵員工的工作積極性，調動員工的激情、激發(fā)員工工作的潛能。
第二條：績效獎金說明
1、績效考核成績是績效獎金發(fā)放的重要依據(jù)；
2、績效獎金與績效考核成績、薪資比例、個人年資相掛鉤；
3、績效獎金分為：月度績效獎金、年度績效獎金
第三條：適用范圍
1、員工入職轉正后方可享有月度績效獎金；
2、員工入職滿6個月方可享有年度績效獎金；
3、自公司離職的員工，當月考勤非滿勤的，當月績效工資不予發(fā)放，未按公司規(guī)定遞交辭呈的當月績效工資不予發(fā)放；
4、當月事假天數(shù)累計超過7天，病假天數(shù)累計超過15天，產假累計超過15天，當月績效獎金不予發(fā)放；當年事假累計超過20天，病假天數(shù)累計超過3個月，年度績效獎金不予發(fā)放。
第四條：獎金計發(fā)方式
1、每月度、年度各計發(fā)獎金一次；
2、月度績效獎金將在次月20日左右發(fā)放，年度績效獎金于1月20日左右發(fā)放。
第五條：績效獎金分配方法
1、績效獎金的.總額
根據(jù)公司相關文件規(guī)定，采購員的績效獎金總額為24000元。
2、績效獎金總額中50%設為月度績效獎金，分12個月于每月20日左右根據(jù)月度績效考核結果發(fā)放；績效獎金總額中50%設為年度績效獎金，于1月20日左右根據(jù)年度績效考核結果一次性發(fā)放。
3、實際個人績效獎金=績效獎金基數(shù)X發(fā)放系數(shù)。
第六條：月度獎金發(fā)放
1、每個月計算一次；
2、具體發(fā)放細則參考公司《績效考核管理暫行規(guī)定》。
第七條：年度獎金發(fā)放
1、每年計算一次；
2、采購部門需在1月10日前完成對所有采購員的年度績效考核；
3、根據(jù)年度績效考核結果得到年度績效獎金的發(fā)放系數(shù)，具體為：
A級（96分以上）：績效工資上�。╔-95）*固定上浮比例5%（X為實際得分）；
B級（85-95分）：績效工資100%發(fā)放；
C級（70分-84分）：績效工資下浮為考核分數(shù)乘以績效工資；D級（70分以下）：無績效工資。
第八條：實施與公布
本辦法經呈送總經理核準后公布，修改時亦同。
采購績效工資制度 2
一、目的
為保證公司正常發(fā)展，實現(xiàn)盈利最大化，最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于采購部所有正式員工，下列人員不列為年度考核實施范圍。
1.試用期人員。
2.停薪留職及復職未達半年者。
3.連續(xù)缺崗天數(shù)達30天以上者。
三、職責分工
1.被考核者的直接上級作為考核的最主要的.負責人之一，必須對下屬的工作表現(xiàn)做出客觀、公正的評價，并有效利用績效考核，不斷提升自己的管理水平及管理效果。
2.被考核者的同級同事及被考核者本人需積極參與到公司的績效管理工作中。
公司對采購部的績效考核分為月度考核、季度考核、及年度考核三種，具體實施時間見下表。
采購績效工資制度 3
第一章總則
第一條目的
為了貫徹企業(yè)績效考核的管理制度，全面評價采購人員的工作績效，同時也為員工薪資調整、教育培訓、晉升的提供準確、客觀的依據(jù)。
第二條遵循原則
（一）明確化、公開化的原則，考評的標準、考評程序和考評的責任都有明確的規(guī)定，而且在考評中應當遵守這些規(guī)定。同時考評標準、程序和對考評責任者的規(guī)定在采購中心內部應對全體員工公開。
（二）客觀考評的.原則，明確規(guī)定考核標準，針對客觀資料進行評價，避免摻入主管和感情色彩，做到用事實說話，考評一定要建立在客觀事實的基礎上。其次是要做到把被考評者與既定標準比較，而不是在人與人之間進行比較。
（三）差別的原則，考核的等級之間應有明顯的界限，針對不同的考評評語在工資、晉升、使用等方面應體現(xiàn)明顯差別，使考評帶有刺激性，激發(fā)員工努力學習業(yè)務、積極進取、力爭上游的上進心和維護企業(yè)利益的責任心。
（四）反饋原則，考評評語一定要反饋給被考評本人，在反饋考評結果的同時，考評負責人應當向被考評者就評語進行說明解釋，肯定成績和進步，指出不足之處，向被考評者提出今后改進和應努力方向等參考意見。
第三條適用范圍
適用于采購中心所有采購人員，及其設在各直屬部、生產基地分支機構的采購人員，以下人員除外：
（一）考核期開始后進入采購中心的員工；
�。ǘ┮蛩健⒁虿�、因傷而連續(xù)缺席三十天以上者；
�。ㄈ╇m在考核期內任職，但考核實施日已經退職。
第四條績效考核方式及考核人，績效考核實行三級考核制，即自我評分，直接主管領導評分，部門經理或總經理評分。
（一）采購員、內勤考評：自我評分、部門主管或經理評分和總經理評分；
�。ǘ┎块T主管考評：自我評分、部門經理評分和經理評分；
�。ㄈ┎块T經理考評：自我評分、總經理評分和總裁評分。
第二章采購績效考核實施
第五條采購人員考核項目及標準
采購人員考核通過工作完成情況、溝通能力、研究理解判斷能力三個方面進行，并用量化指標作為考核尺度。主要利用考核項目、考核標準、考核分數(shù)三個方面的指標對采購人員進行績效考核。量化指標見附表1“采購人員績效考核表”。
第六條考核周期
采購中心對于短期內員工工作情況，有較清晰的記錄和印象，以及對員工工作及時進行評價和反饋，有利于及時的改進工作錯誤和確立目標，以月度為周期進行考核；對績效指標以季度或年度進行考核，并按考核標準發(fā)放績效工資或獎金。
第七條績效考核方法和說明
�。ㄒ唬┎少徣藛T績效考核采用對工作完成情況、溝通能力、研究理解判斷能力量化指標進行，工作完成情況占70%，溝通能力占20%、研究理解判斷能力10%，三方面考核總和即為采購人員的績效，采購人員的績效計算方式如下：
采購人員的績效考核分數(shù)=工作完成情況+溝通能力+研究理解判斷能力
（二）采購人員績效考核采用直接領導和間接領導雙重考核相結合進行，直接領導占70%，間接領導占30%。同時增加自我考評，主要考察采購員個人對本職工作的認可程度。
采購人員的績效考核最終得分數(shù)=直接領導考核得分x70%+間接領導考核得分x30%
第八條績效考核實施
（一）人力資源績效考核工作人員將采購人員績效考核表發(fā)放給采購中心相關負責人，由采購中心相關負責人發(fā)放到每個員工，并在規(guī)定時間內將考核表逐級填完，在考核期間內交人力資源部，人力資源部匯總并統(tǒng)計考核結果，在績效反饋階段內將考核結果告知被考核本人和主管領導。
�。ǘ└鶕�(jù)員工績效考核的結果，主管領導可發(fā)現(xiàn)員工與標準之間的差距，主管領導與被考評的員工面談考評結果，從而制定有針對性的員工發(fā)展計劃和培訓計劃，提高培訓的有效性，使員工素質得到提高，最終為企業(yè)管理水平的提高打下堅實的基礎。
第九條考核結果應用
�。ㄒ唬┛己私Y果分類，見績效考核等級劃分表績效考核等級劃分表
（二）考核結果應用
為人力資源部獎金發(fā)放、薪資調整、員工培訓、崗位調整、人事變動提供客觀的依據(jù)。
第三章附則
第十條本制度由采購中心負責解釋。
第十一條本制度自20xx年02月01日起實施。
采購績效工資制度 4
一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的`，要追究采購人員的經濟刑事責任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經濟實力，講職業(yè)道德。
采購績效工資制度 5
一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資采購工作。
二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的.由校長批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。
四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。
五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。
采購績效工資制度 6
1、成立以所領導、醫(yī)務室、財務室共同參與的藥品采購小組。
2、采購藥品必須從采購小組集體研究決定的單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的'供貨單位。
3、藥品采購合同由藥品供應方提供合同初稿及藥品報價表，交由藥品采購小組共同審核后，由所長與藥品供應單位簽訂合同。
4、每月藥品采購計劃由醫(yī)生根據(jù)全所用藥實際情況科學制定，每月21日前上報下個月藥品采購計劃，經所領導審核批準后方可進行采購。
5、采購必須嚴格執(zhí)行質量驗收制度，由醫(yī)生、醫(yī)保專干、會計共同驗收，對藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不合格的藥品要停止采購。
6、醫(yī)保專干必須做好藥品出入庫登記工作，藥品入庫登記后將入庫單交由財務一份，醫(yī)務室留底存檔一份；出庫必須由醫(yī)生開具處方，交由醫(yī)保專干進行出庫登記。
7、財務室做好藥品結賬工作，每月憑藥品入庫單和發(fā)票與藥品供應單位結賬。
8、醫(yī)務室必須定期向所領導匯報本年度的藥品品種和藥品質量等情況。所領導定期對藥品采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。
9、在藥品采購過程中，嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”，自覺接受工休人員的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)存在的違規(guī)問題要嚴肅處理。
采購績效工資制度 7
為了加強職工食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高食堂食品衛(wèi)生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進行采購進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料(如食用油、調味品、米面及其制品等);
�、谑秤棉r產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
③食品添加劑(如酵母、色素等);
�、芷渌a品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經工會主席簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
九、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經營單位采購食品，并按有關規(guī)定進行索證(食品生產經營衛(wèi)生許可證、產品檢驗合格報告書)，保證食品質量。
十、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的.食品。
十一、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十二、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。
十三、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。
十四、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十五、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
采購績效工資制度 8
為加強門店、食堂的財務賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б�，本著公正、無私、合理、實效的`理財原則，特訂立本制度。
1.開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2.需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。
4.采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務處辦理好報賬業(yè)務，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。
5.嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發(fā)現(xiàn)不予報賬。
6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。
7.整個采購安排和人員、車輛協(xié)調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。
8.大型采購須由校務會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。
采購績效工資制度 9
一、主要內容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的`工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
采購績效工資制度 10
為了規(guī)范公司采購部的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司項目物資采購的監(jiān)督管理，明確部門內部員工責任和義務，特制定本規(guī)定，本規(guī)定是公司采購部物資采購管理的基本規(guī)范。
一、采購部職責
1、根據(jù)公司經營發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標；
2、根據(jù)公司制定的、月度工作計劃制定部門、月度工作計劃并分解實施；
3、負責根據(jù)工程實際情況，制訂材料供應計劃和資金需求計劃；
4、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標；
5、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行；
6、負責工程項目所需材料、設備、成品、半成品的出入庫管理；
7、負責建立詢價、比價系統(tǒng)，完善供貨商實名錄及材料樣品庫；
8、負責完善采購數(shù)據(jù)庫，配合計劃經營部、財務部辦理工程項目材料結算；
9、負責解決材料、設備、成品、半成品的售后服務問題；
10、負責采購相關資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管；
11、負責制定本部門管理制度、職務說明書、工作流程、工作程序、工作標準；
12、定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況；
13、及時完成上級領導交辦的其他任務崗位職責：
二、各崗位職責
�。�1）采購經理職責
1、執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度
2、開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行處理
3、主持采購招標、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬
4、負責采購進度控制，指導監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時
5、負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調工作完成領導交辦的任務
�。�2）采購員職責
1、在拿到提資單后，首先要制定詳細的采購計劃，并上報給相關負責人審批；
2、在上報采購合同審批前，要認真做好詢價、議價、比質、比價，并列出一份詳細的物資比價的物資價目表；嚴格執(zhí)行采購流程，認真編制采購合同
3、應按時、保質保量地完成各項物資采購工作并及時準確發(fā)貨
4、每次發(fā)貨要配有詳細的發(fā)貨清單，與項目現(xiàn)場接收人員進行合理對接
5、付款后及時索要發(fā)票
�。�3）內勤職責
1、負責采購合同的管理、歸檔以及根據(jù)采購員提供的物資價目表做出相關物資詳細價目表并存檔，方便再次使用
2、做好本部門各項檔案的管理工作：如采購合同、執(zhí)行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來函件及公司下發(fā)的各種文件
3、根據(jù)物資采購員的市場調查信息建立合格的供應商名錄
4、按照項目建立采購物資臺賬，每周向部門負責人報批并做好保密工
�。�4）工程造價員職責
1、部門接到技術提資（技術規(guī)范書或圖紙）做出詳細的招標計劃（發(fā)給具備相關資質業(yè)績的施工單位）
2、根據(jù)提資做出詳細合理的預算，提供給公司其他部門或本部門采購人員
3、本部門或相關部門根據(jù)預算給出的價格，找出最具備條件和最合理的施工隊伍（既要保證公司的合理利潤空間，又要保證施工隊伍的質量）
4、做好招標計劃的資料和保密工作
5、由本部門組織有相關部門配合組織好招標工作
�。�5）工程現(xiàn)場采購員職責
1、現(xiàn)場急需物資，金額較小的，應由現(xiàn)場采購員負責采購
2、所有現(xiàn)場到貨物資應與工程部做好交接工作
3、及時反饋到貨情況，到貨單據(jù)及時簽字，及時返回給內勤
三、物資采購遵守的原則
1．未經審批的物資一律不得采購；
2．倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3．采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現(xiàn)金結算；
4．在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同類質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
5．對于試用物資，必須由使用部門出具試驗情況報告，并經本門負責人審批后，方可采購。
6．未提資的物資堅決不予采購（所有提資單一律提部門經理并要以文字形式提資，不要打電話提資）；
7．提資不全的不得采購：提資不詳細不予采購，凡是不詳細提資都要和技術部和項目部核對或根據(jù)及時協(xié)議核對無誤后重新提資方可采購，避免給公司造成不必要損失
8．建立合格供應商名錄時，要考慮比質、比價、比服務和采購距離方便的'原則；
9．在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同類質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
四、物資采購管理
1、節(jié)約采購成本，應定期及時與公司技術部溝通，按照技術協(xié)議和合同要求仔細審核確認規(guī)格型號等參數(shù)無誤后方可采購，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓錯誤采購和重復采購，給公司造成不必要損失。
2、公司內各部門、施工工地及配套廠家要按程序定期報物資采購計劃，然后由采購部匯總統(tǒng)一上交相關領導審批；
3、為節(jié)約采購成本，應定期與公司其他部門及項目部聯(lián)系，或者到現(xiàn)場了解，根據(jù)實際情況制定本周的物資采購計劃，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓損失；
4、各部門、施工工地及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購規(guī)格型號不完整的物資；
5、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂，不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任、買賣雙方的違約責任以及其他需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，在簽訂合同，并報部門負責人批準。
6、物資采購時，如所需物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位的意見，在使用單位同意，并簽字確認后報物資負責人批準方可采購使用單位愿意接受的替代品，否則，后果由采購部采購人員負直接責任；
7、物資采購人員未能及時完成的采購任務，應及早報部門負責人和相關領導說明原因，擬定補救措施。
五、采購物資驗收入庫管理
1、物資到貨后，采購部通知相關部門派人清查到貨物資的數(shù)量、質量及規(guī)格型號等并且進行檢驗；
2、驗收中的不合格物資，由物資采購員及時與供應商進行溝通，及時進行退換貨處理。
3、驗收合格的物資，由采購部及時送到指定地點，由相關部門接受人員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由接受人員簽單入庫，并由采購部人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由相關部門接收人員打印入庫單，并及時交付采購部登記歸檔。
六、對所有物資采購人員要求：
1、首先要有好的人品，沒有好的人品，能力再強也干不好物資采購工作，也會給公司造成不必要損失；
2、再是要有踏實、勤奮好學的干勁，盡職、盡責、盡力，能力不夠我們可以學，通過學習，我們要不斷提高自身的業(yè)務素質和各種專業(yè)知識，這樣在采購工作中干起來才會避免出錯，才會得心應手！
3、要懂得溝通：物資采購工作就是要與各種各樣的客戶打交道，只有和客戶溝通好我們才會采購到物美價廉的設備和材料，降低采購成本，再是要和公司內部（技術部和工程部）協(xié)調溝通，只有這樣才能避免在采購環(huán)節(jié)中出錯，才能避免給公司造成不必要損失！
4、要有團結合作的責任心，懂得感恩，還要有嚴格執(zhí)行能力，不能我行我素，沒有集體榮譽感，個人能力重要，但是團結合作更加重要！
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