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公司出差補助的規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務(wù)人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務(wù)出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第五條 員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預(yù)算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結(jié)余歸己。
第四章 交通費規(guī)定
第八條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設(shè)費、人身保險費等其他費用；“預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時，應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第十四條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務(wù)備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務(wù)審核→主管副總審批→財務(wù)
結(jié)算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關(guān)系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應(yīng)如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當天可直接回家休息。
第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
公司出差補貼標準
一、總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。
2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。
二、出差實施細則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。未于7日內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況，以書面形式海南英克生物科技有限公司 第1頁 共5頁
做出出差報告。
第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：差旅費標準
補充說明：
8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規(guī)定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。
8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。
8.3伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。
8.4 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。
8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關(guān)費用。
8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
8.8 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。
8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。
8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應(yīng)扣除招待當天的伙食補貼。
8.11 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補助。
8.12 任何人出差應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。
第九條：出國人員費用標準和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預(yù)算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預(yù)算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。
第十一條：本規(guī)定自2015年 6月2日起執(zhí)行。
第十二條：本規(guī)定由人力資源部負責解釋。
集團公司出差補貼標準
一、總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合集團公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。
2、明責分攤原則：根據(jù)出差的目的、事由而發(fā)生費用由所屬各單位或部門（獨立核算）承擔。
3、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：集團總部、核心層及緊密層各單位；參控股公司參照執(zhí)行。
二、出差實施細則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。 第1頁 共5頁
未于7日內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1、出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，按費用報銷程序?qū)徟螅攧?wù)部門給予報銷。
2、出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3、參加各類會議、培訓(xùn)期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習證明，據(jù)實報銷。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。
第2頁 共5頁
4、陪同上級部門及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，按照核定標準執(zhí)行。
第九條：交通費報銷標準：
1、外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)董事長（集團總部）、總裁（核心層各單位）、單位負責人（緊密層各單位）事先批準后方可乘坐飛機。
2、出差人員市內(nèi)交通費在工作范圍內(nèi)注明詳實理由，經(jīng)負責人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。
3、出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。
4、出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費。
第十條、補助費報銷標準：
1、乘車補助標準：出差人員連續(xù)乘車8小時及以上的或夜間乘車6小時及以上的，給予20元補貼；出差人員連續(xù)乘車24小時及以上的，給予40元補貼；出差人員連續(xù)乘車36小時及以上的，給予60元補貼。
2、司機出差補助標準：司機出差除執(zhí)行一般管理人員食宿標準外，
考慮其工作特殊性，增發(fā)行車補貼。省內(nèi)地區(qū)出差每次補加30元，省外地區(qū)出差每次補加50元。所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費。
第十一條：出國人員費用標準和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預(yù)算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預(yù)算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十二條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。
第十三條：本規(guī)定自2012年 1月1日起執(zhí)行。 第十四條：本規(guī)定由集團人力資源部負責解釋。
二〇一一年十二月二十四日
出差申請單
公司差旅及出差補貼規(guī)定修改版
第一條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，公司分管副總批準后方可出差。出差申請手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第二條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，主管財務(wù)經(jīng)理審批后方可借款。
第三條： 填寫《出差申請單》→部門經(jīng)理審批→分管副總審批，填寫《借款單》主管財務(wù)經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單）
第四條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。一般情況下，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐同車次硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第五條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘座，（上級領(lǐng)導(dǎo)同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
第六條 出差期間，出地市內(nèi)交通費按照每人每天5元標準實行包干制度。出差住宿實行標準內(nèi)實報實銷，標準以下節(jié)約部分適當獎勵，標準以上超支部分個人適當負擔的辦法。
1、出差地區(qū)分類標準
A類地區(qū)：北京、上海、重慶、沿海省會及副省級城市。
B類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市。
C類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
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2、出差住宿標準 單位：元/天/房
3、出差員工標準范圍內(nèi)報銷，標準以下節(jié)約的部分，公司將節(jié)約部分的25%作為獎勵發(fā)給個人。超過標準超支部分，個人將承擔超支部分20%的費用。超過標準的部分，財務(wù)人員可拒絕報銷，特殊情況必須報請部門經(jīng)理審核并說明原因，報總經(jīng)理或主管財務(wù)經(jīng)理審批。（注：住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支 ）
第七條 出差餐費補貼標準（不分在途和住宿，包括伙食補貼）：出差餐費補助標準為明天25元。享受出差餐費補助的同時，不再同時享受公司的午餐補助。
第八條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，員工在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時，應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且 用其他發(fā)票補充。
第九條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的7個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；
第十條 出差天數(shù)的計算辦法：按照將出差首日計入，出差返回日不計入出差時間內(nèi)計算。
第十一條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況可書面申請，由主管副總批準，方可再借款項；借款超過2000元，需提前2天報請財務(wù)備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借 款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。
第十二條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第十三條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予
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報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理（特殊情況可向主管經(jīng)理報批）。
第十五條 出差12天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休一天，出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休兩天，但不得與國家重大節(jié)假日連休。
第十六條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，否則視為曠工，或調(diào)休一天。
第十七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，由在公司財務(wù)部負責解釋。
公司差旅補貼標準
公司差旅、誤餐、補貼報銷標準 為給公司員工提供一個良好的工作環(huán)境和條件，也為規(guī)范和明確員工出差、誤餐、補貼等報銷標準，特制訂《公司差旅、誤餐、補貼報銷標準》（以下簡稱標準）。具體如下：
一、公司本部：員工享受公司提供免費午、晚工作餐。
二、差旅標準
員工因公出差，車船旅費按實報銷，乘坐出租車、飛機、列車軟臥、輪船二等艙以上需總經(jīng)理批準。住宿費每人每日包干按50元(一人出差按80元)標準報銷，生活補貼按每人40元/天標準報綃;部門經(jīng)理以上級別按實報銷(不另報出差補貼)。凡合同約定甲方提供住宿的不報住宿費。出差人員回公司后必須在五日內(nèi)報清其各種帳目，還清其借款。
三、誤餐補貼
員工外勤誤餐每日補貼午、晚兩餐，正點吃飯標準每餐20元/人，早餐自理。如夜間工作超過22點，每日增加10元/人補貼。凡合同約定甲方提供伙食的不報誤餐補貼。轉(zhuǎn)場途中誤餐按上述標準報銷。高原地區(qū)按每餐(午、晚兩餐)30元/人標準報銷。
四、駐場伙食補貼
員工隨設(shè)備長期駐場作業(yè)享受駐場伙食補貼（連續(xù)在外駐場作業(yè)一個月以上方可享受駐場伙食補貼），
1、合同約定甲方提供伙食:公司額外提供伙食補貼每人15
元/天，兩個駕駛員按實際工作天數(shù)報銷，所報補貼一人一半;
2、甲方不提供伙食的:
(1)成都周邊按每日40元/人標準報銷,兩個駕駛員按實際工
作天數(shù)報銷, 所報補貼一人一半;公司提供返司公交卡;
(2)異地無法回公司食宿,按每月900元/人報銷。
(3)進入藏區(qū)作業(yè)亨受高原補貼每日80元/人（不另發(fā)生活
補貼15元/天）.
(4)合同約定甲方提供住宿的不報住宿費;不提供住宿的報公司據(jù)實處理。中途有休息或頂班要按實扣除。特殊情況，須報營運經(jīng)理(嚴軍)批準據(jù)實處理。駐場的駕駛員、起重工，被客戶投訴要求公司更換的，經(jīng)公司核實，確因本人原因被投訴的,回公司的差旅費（路費、住宿和生活補助）不予報銷。
五、加班補貼
國家法定節(jié)假日，加班補貼標準按日工資的300%發(fā)放; 公司規(guī)定休假日，加班補貼標準按日工資的200%發(fā)放。
六、高溫補貼
每年7.8.9三個月根據(jù)《成都市高溫情況公告》情況發(fā)高溫補貼。
七、散租出勤補貼
1、100噸（不含100噸）以下汽車吊駕駛員，每月定額任務(wù)累計出勤25個臺班(含頂替其他吊車臺班), 每超出一臺班獎勵80元。100噸（含100噸）以上汽車吊的駕駛員, 每月定額任務(wù)出
勤20臺班，每超出一臺班，獎勵80元。100噸（含100噸）以上汽車吊的駕駛員,因工作需要頂替其他吊車出勤 (在100噸上汽車吊不足20個臺班情況下,累計臺班數(shù))25個臺班內(nèi)無獎勵(大車出勤20個臺班+小車出勤5個臺班也按此標準執(zhí)行), 每超出一臺班，獎勵80元。
2、起重工、指揮工及高空作業(yè)人員每月定額任務(wù)累計出勤25臺班，每超出一臺班，獎勵50元。
3、因工作需要修理工頂替吊車或繩工出勤，按每臺班80元/人補貼標準 (月底由財務(wù)統(tǒng)一造表、嚴軍核實簽字)發(fā)放。
4、駕駛員（拖車、貨車）每月定額任務(wù)出勤25臺班，每超出一趟次，獎勵80元。
5、學工每出勤1天補貼20元；
6、所有出勤統(tǒng)計以運營部統(tǒng)計吊裝費收入的天數(shù)為準。調(diào)度員必須在每天12點前將前一天散租派車記錄單交統(tǒng)計員(別興蓉),統(tǒng)計員必須在當天下午填寫前一日吊車散租出車記錄,唐家勇負責督促指導(dǎo)。以上三環(huán)節(jié)將列入年終考核范疇。
7、以上補貼次月10號前統(tǒng)計列表發(fā)放。
8、公司每年將給小吊車司機提供大吊車實習頂崗的機會，實習頂崗期間工資補貼按原崗位標準發(fā)放。綜合實習頂崗時間滿1年者，將有資格擔任大吊車見習司機資格，見習期為3個月，見習期工資補貼按照大吊車助手工資標準發(fā)放。見習期合格后，放可轉(zhuǎn)為大吊車正式司機，工資補貼按照大吊車正式司機標準發(fā)放。
八、報銷辦法
1、營運吊車費用報銷必須在吊車回公司三日內(nèi)將作業(yè)的派車單,運單交到財務(wù)方能報帳。（短信、郵件、傳真等）
2、營運吊車人員借款、報帳必須車長簽字并承擔責任。報帳單必須單車單填，單次單填，不能一張憑證多車混填，多趟混填。
3、所有報銷憑證經(jīng)營運經(jīng)理(嚴軍)簽字才能交財務(wù)審核。
4、所有員工報銷時必須沖清前面的借款、欠款。特殊崗位例外。
九、附則
1、本標準從2015年8月1日起開始執(zhí)行。
2、本制度最終解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
3、各部門遵照以上辦法和標準認真執(zhí)行。
4、此文件將在公司網(wǎng)群上公示一周，公司同仁有意見看法即時反饋。
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