- 相關推薦
私企出差補助標準（精選8篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？小編為大家精心整理了私企出差補助標準，在大家參照的同時，也可以分享一下小編給您最好的朋友。
私企出差補助標準 1
一、總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合集團公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。
2、明責分攤原則：根據(jù)出差的目的、事由而發(fā)生費用由所屬各單位或部門（獨立核算）承擔。
3、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：集團總部、核心層及緊密層各單位；參控股公司參照執(zhí)行。
二、出差實施細則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。 第1頁 共5頁
未于7日內(nèi)報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1、出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領導審核同意，按費用報銷程序?qū)徟�，財務部門給予報銷。
2、出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。
3、參加各類會議、培訓期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的'，憑會議通知或?qū)W習證明，據(jù)實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。
4、陪同上級部門及業(yè)務單位有關人員外出辦公，經(jīng)主管領導批示后，按照核定標準執(zhí)行。
第九條：交通費報銷標準：
1、外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經(jīng)董事長（集團總部）、總裁（核心層各單位）、單位負責人（緊密層各單位）事先批準后方可乘坐飛機。
2、出差人員市內(nèi)交通費在工作范圍內(nèi)注明詳實理由，經(jīng)負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷。
3、出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。
4、出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內(nèi)交通費。
第十條、補助費報銷標準：
1、乘車補助標準：出差人員連續(xù)乘車8小時及以上的或夜間乘車6小時及以上的，給予20元補貼；出差人員連續(xù)乘車24小時及以上的，給予40元補貼；出差人員連續(xù)乘車36小時及以上的，給予60元補貼。
2、司機出差補助標準：司機出差除執(zhí)行一般管理人員食宿標準外，考慮其工作特殊性，增發(fā)行車補貼。省內(nèi)地區(qū)出差每次補加30元，省外地區(qū)出差每次補加50元。所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費。
第十一條：出國人員費用標準和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十二條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第十三條：本規(guī)定自20xx年 1月1日起執(zhí)行。 第十四條：本規(guī)定由集團人力資源部負責解釋。
私企出差補助標準 2
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定。具體條款如下：
第一條 適用于因公出差的所有銷售、售后相關人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門總監(jiān)或分管副總簽署后方可出差。手續(xù)辦妥后，可到財務部辦理預借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存。
第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，經(jīng)理級別及以下人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“領款憑證”，列明用款計劃，經(jīng)財務部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。
審批流程：填寫《出差申請單》→部門總監(jiān)審批→填寫《領款憑證》→財務部審核辦理借支→行政人事部備案
第七條 經(jīng)理及以下級別人員差旅費每日標準上限：伙食70元，通訊30元，住宿250元（超支不補，結(jié)余歸己），交通費用實報實銷。 交通工具及相關費用規(guī)定如下：
第八條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，普通人員應首選火車硬座（二等座）；但乘車時間超過4小時，可乘火車硬臥（一等座）。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥或飛機時，須經(jīng)上級領導批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬座（二等座）報銷。 第十一條 與總經(jīng)理、部門總監(jiān)等公司高管隨行的人員，實報實銷，無任何補助。特殊情況下的員工出差，總經(jīng)理允許的實報實銷，無任何補助。
差旅費報銷規(guī)定：
第十二條 報銷時間應為員工出差返回后的5個工作日之內(nèi)，并應于報銷時退回預借的.多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。超過5個工作日還未報銷差費，每一天按50元罰款。對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第十三條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過5000元，需提前1天報請財務備款；因其他原因借款3日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公款處理。
第十四條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十五條 外出參加會議或培訓的，會議/培訓費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。 第十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。
第十七條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第十八條 做好客情關系，但不提倡與客戶過度吃請，嚴禁酗酒賭博。立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第十九條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第二十條 出差15天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休2天；出差回公司當天車票時間為16點（含16點）前需到公司上班， 16點后當天可直接回家休息。
私企出差補助標準 3
1. 本地出差補助標準：因企業(yè)業(yè)務需要去外地，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補助天數(shù)按到達本市的日期減去離開本市交通票據(jù)日期的實際天數(shù)計算。在此期間發(fā)生的順路回家探親不包括在內(nèi)。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務(6小時以上)，或雖然去外地出差介在當日內(nèi)往返，視為本地出差，本地出差補助午餐和晚餐費用，合計不應超過30元。
2. 異地一般出差補助標準如下表所示：(由礦方提供住宿的另計) 表1
3. 說明：交通工具標準為各級員工使用的最高標準，不得超標準使用，否則超標準部分的費用由本人承擔。本著節(jié)約開支的原則，可享受飛機經(jīng)濟倉的員工應可能以火車(汽車)為交通工具，由于特殊情況，需要超標準乘坐交通工具，須事先請示企業(yè)總經(jīng)理批準，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報銷。各級員工因公出差的長途交通費實報實銷。從企業(yè)到車站，機場及出差目的.地市內(nèi)交通費用，實報實銷，其他均含在住宿、膳食費里。
4. 因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和膳食費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助，按出差費用清單配合票據(jù)作為報銷依據(jù)。
5. 總經(jīng)理及副總經(jīng)理出差，在企業(yè)車輛閑置可由行政部門安排車輛接送，如無法安排，可乘坐出租車前往機場、車站，車費實報實銷;企業(yè)其他人員一律本人選擇交通工具前往。
6. 通信費用等各項費用，均計算在出差費用中。
7. 在異地出差時，原則是要求出差地方公司安排住宿，確有困難向公司說明情況后，按實際情況執(zhí)行。異地出差補助標準經(jīng)總經(jīng)理批準后，可按當?shù)氐奈飪r水平進行調(diào)整，但幅度不能超過50%，若遇特殊情況，實付費用超過了補助標準，當事人要寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。
8. 礦山施工出差：考慮異地礦山施工困難，如果礦方提供食宿，可按每人每天100元補助包干，如遇節(jié)假日，可用于以后換休，不計加班，換休需提前寫換休條，經(jīng)經(jīng)理同意后換休。如礦山不提供食宿期間，本著節(jié)約出差費用。多人出差應統(tǒng)一安排食宿，其余按表1執(zhí)行，
9. 企業(yè)員工出差需要填寫出差任務單。出差任務單經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，方可向財務部借款。借款金額可按出差預算的1.1~1.3倍，出差人員應提前一天將借款單填好并通知財務部，因未提前通知財務而未能及時借到差旅費者，自行負責墊付。
10. 企業(yè)員工必須在出差返回企業(yè)所在地的3日內(nèi)(不含法定假日)報銷出差費用，逾期未報銷者，按每日1%的滯納金從應報銷差旅費總額中扣除。(滯納金=1%×借支差旅費)
11. 企業(yè)視各級人員出差時間的長短及抵達本市時間規(guī)定出差人返回企業(yè)所在地之日起可以休息的時間，具體如下。
12. 出差人員向財務部領取差旅費報銷單，按報銷單要求進行填寫，字跡工整清晰，相關憑證貼在與差旅費報銷單大小一致的紙上，經(jīng)出納核對，再由總經(jīng)理簽字后，由財務部門報銷。在進行報銷時，就出示出差派遣單，施工報告，驗收單，后交予綜合部保管。財務方能給予報銷。
13. 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效，如有不盡之處，經(jīng)商議后及時變更。
私企出差補助標準 4
企業(yè)出差補助標準
1、城市間交通費：
城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產(chǎn)生的費用。城市間交通費補助標準可見下表。
2、住宿費：
住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產(chǎn)生的房租費用。住宿費補助標準可見下表。
3、伙食補助費：
伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用�；锸逞a助費標準可見下表。
4、市內(nèi)交通費：
市內(nèi)交通費是指出差人員在出差地市內(nèi)坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。
出差人員市內(nèi)交通費補助標準一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。
出差補助怎么報銷？
1、出差結(jié)束后提供相關報銷手續(xù)，包括差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結(jié)算。
2、財務部門審核出差費用開支，對于未經(jīng)批準出差、超出部分的`費不予報銷。
3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷�；锸逞a助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。
未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
私企出差補助標準 5
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的`按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
私企出差補助標準 6
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內(nèi)交通費等費用包干，其標準如下：
(1)集團公司領導：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
(2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
(3)公司中層干部：住宿標準省會180元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)�；锸逞a助40元/天。
(4)一般工作人員：住宿標準省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)。伙食補助40元/天。
(5)市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后應寫書面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門領導批準后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構(gòu)或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、(1)外出參加會議經(jīng)分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的`方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。
(2)外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。
4、出差特區(qū)(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭)，費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。
(1)中午12時前離開本市按全天補助標準。
(2)中午12時后離開本市按半天補助15元。
(3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。
(4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經(jīng)理批準后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規(guī)定：
(1)、公司領導(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機，火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準，方可報銷。
(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
(3)、去集團公司設有辦事處的地區(qū)，連續(xù)乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
(4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車(船)補助費30元。
(5)、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務可享受交通補助費(需分管領導或部門負責人批準)。
5、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。
貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經(jīng)分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負責人審批時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳(賬)不清、后帳(賬)不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳(賬)務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司差旅費報銷制度范本
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本廠的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
三、差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3)車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷有關注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、其他
本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行。
私企出差補助標準 7
第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務部會計審核→總經(jīng)理批準→財務部長核準→出納付款。
第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費標準：
�。�1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。
�。�2）超支部分自理，節(jié)余不補。
�。�3）地區(qū)類別。
一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第六條、因公赴外地培訓學習以及派往國內(nèi)各分支機構(gòu)工作的員工，在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的.待遇。
第七條、出差住宿規(guī)定
1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。
第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
私企出差補助標準 8
為了適應公司發(fā)展的需求，體恤駐外人員、出差人員駐外及出差期間的工作生活，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本辦法。
一、適應范圍及定義：
本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。
長期駐外人員指公司委派在公司駐地以外地區(qū)進行客戶開發(fā)、項目拓展等工作，一次性駐外時間超過10天以上的，不包含在當?shù)卣衅溉藛T。
短期出差指單次出差時間不超過10天，當日出差超過8小時以上的，分省內(nèi)出差和省外出差兩種。
二、長期駐外人員的補貼辦法：
1、長期駐外人員的補貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補貼。駐外補貼按實際駐外出勤天數(shù)核算。
2、駐外補貼標準如下：普通銷售人員20元/天；銷售經(jīng)理25元/天；部長及以上人員30元/天。
3、具體核算方式為：補貼標準實際駐外天數(shù)。
4、長期駐外人員的住宿由公司統(tǒng)一安排。
5、長期駐外人員正常上下班的交通費自理，因公往返公司的往返路費實報實銷。
6、長期駐外的`員工可利用公休假日探親，主要是指春節(jié)假期。探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標準參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。
7、長期駐外的員工除春節(jié)假期回家探親外，還可額外享受每年回家探親一次，假期時長為往返一周（包括周末、公休日），探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標準參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。員工休額外探親假時，應做好工作安排，提前向總經(jīng)辦提出申請，經(jīng)公司審核批準后方可休假，要嚴格按照時間休假，不得影響日常工作。
三、出差補貼辦法：
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法。出差期間，住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。
2、乘座交通工具，住宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準：
3、因業(yè)務需要須招待客戶時，須經(jīng)主管領導批準后方可報銷。
4、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和出差補貼。
5、確因任務緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
6、公司派車出差的給予報銷過路費、行車費等。
四、駐外人員、出差人員返回武漢后將不再享受本辦法規(guī)定的補貼。
五、本辦法的解釋權歸綜合部，由綜合部進行歸口管理。
六、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
【私企出差補助標準】相關文章：
出差補助標準05-11
企業(yè)出差補助標準05-06
司機出差補助標準05-06
法定出差補助標準05-06
廈門出差補助標準05-06
加班 出差補助標準05-06
關于出差補助的標準05-06
外出差補助標準05-06
學校出差補助標準05-06