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行業(yè)銷售管理制度
第一章 總則
第一條、為了加強對公司銷售與收款的內(nèi)部控制,規(guī)范銷售與收款行為,防范銷售與收款過程中的錯誤與舞弊,根據(jù)財政部[內(nèi)部會計控制規(guī)范-銷售與收款(試行)]等法規(guī),結(jié)合公司的具體情況制定本管理制度。
第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷售業(yè)務(wù)的單位。
第三條、總經(jīng)理對本公司銷售與收款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及銷售與收款業(yè)務(wù)的真實性、合法性負責。
第二章 部門職責、崗位分工與授權(quán)批準
第四條 人事部門職責:
(1)配備具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德的人員辦理銷售業(yè)務(wù)。
(2)將辦理銷售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務(wù)的崗位分別設(shè)立。
(3)根據(jù)具體情況對銷售與收款業(yè)務(wù)的人員進行崗位輪換。
第五條、銷售部門崗位職責:
(1)對銷售業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)建立嚴格的授權(quán)審批制度,明確銷售業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施;
(2)負責處理訂單、簽定合同、制定銷售政策和信用政策、催收貨款;
(3)根據(jù)具體情況,對銷售業(yè)務(wù)中不相容的崗位分別設(shè)置,不超過3年對辦理銷售業(yè)務(wù)的人員進行一次崗位輪換。
第六條、發(fā)貨部門崗位職責;
負責審核銷售訂單并辦理發(fā)貨的具體事宜;
第七條、財務(wù)崗位職責:
(1)負責銷售價格的監(jiān)督審核:
(2)負責銷售款項的結(jié)算、記錄,監(jiān)督管理貨款回收,并定期與客戶核對往來款余額;
(3)根據(jù)具體情況,不超過3年對辦理銷售收款業(yè)務(wù)的人員進行一次崗位輪換;
第八條、銷售部門建立市場需求的信息反饋制度,制定銷售目標,確立銷售管理責任制。每年根據(jù)市場發(fā)展趨勢,圍繞銷量、網(wǎng)絡(luò)管理,按照操作簡單、政策連續(xù)的 1
原則擬定營銷管理政策報送總經(jīng)理審批。
第九條、授權(quán)審批:
(1)銷售合同(定單)由銷售部門負責人審批。
(2)銷售部門負責人對其部門出具的客戶考評結(jié)果具有審批權(quán)限。
(3)對于公司銷售政策外的特殊銷售業(yè)務(wù),實行集體決策,并形成會議紀要上報總經(jīng)理審批。
(4)審批人應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批權(quán)限。
(5)經(jīng)辦人應(yīng)當在職責范圍內(nèi),按照審批人的批準意見辦理銷售業(yè)務(wù),對于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售業(yè)務(wù),經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理,并及時向?qū)徟说纳霞夘I(lǐng)導(dǎo)報告。
第三章 銷售和發(fā)貨控制
第十條、銷售價格的管理:部門經(jīng)理或銷售經(jīng)理負責制定銷售價格、制定折扣政策、付款政策。財務(wù)部門負責監(jiān)督審核。
第十一條、銷售憑證的管理:在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄,填制相應(yīng)的憑證,建立完整的銷售登記制度,并加強銷售訂單(合同)、銷售計劃、銷售訂單、發(fā)貨單、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作,銷售部門應(yīng)設(shè)置銷售臺賬及時反映各種商品等銷售的開單、發(fā)貨、收款情況。銷售臺賬應(yīng)附有客戶訂單、銷售合同、客戶簽收回執(zhí)等相關(guān)購貨單據(jù)。
第十二條、客戶的確定:
(1)銷售部門選擇客戶應(yīng)充分了解和考慮客戶的信譽、財務(wù)狀況等情況,降低賬款回收中的風險。
(2)客戶一經(jīng)確定,要定期或不定期對客戶進行全面考核,并根據(jù)考核結(jié)果實施動態(tài)管理。
第十三條、銷售結(jié)算業(yè)務(wù)的控制:
按照規(guī)定的程序辦理銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)
(1)銷售談判。在銷售合同訂立前,應(yīng)當指定專門人員就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判,談判人員至少應(yīng)有兩人以上。
(2)合同訂立。授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂銷售合同,簽訂合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,金額重大的銷售合同的訂立應(yīng)當征詢法律顧問或?qū)<业囊?2
見。
(3)合同審批。建立健全銷售合同審批制度,審批人員應(yīng)對銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴格把關(guān)。
(4)組織銷售。銷售部門應(yīng)按照經(jīng)批準的銷售合同編制銷售計劃,向倉儲部門下達銷貨訂單,庫管員依據(jù)銷售訂單組織發(fā)貨,并開具出庫單,貨運部門根據(jù)銷售訂單和出庫單開具發(fā)貨單。編制銷售訂單的人員與開具發(fā)貨單的人員應(yīng)相互分離。
(5)組織發(fā)貨。倉儲部門應(yīng)當對銷售訂單進行審核,嚴格按照銷售訂單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨,并建立貨物出庫、發(fā)運等環(huán)節(jié)的崗位責任制,確保貨物的安全發(fā)運。
(6)銷售要在對客戶信用等級評審的基礎(chǔ)上,實行信用額度管理。信用額度由銷售部門、財務(wù)部門根據(jù)回款情況確定。銷售部門要嚴格按照信用額度控制發(fā)貨并明確責任人負責催收貨款。
(7)對零星客戶執(zhí)行款到發(fā)貨的制度。
第十四條、銷售發(fā)貨控制:
A條件下的銷售與發(fā)貨控制
(1)銷售網(wǎng)絡(luò)客戶訂單由銷售部審核,特殊用戶的訂貨合同由公司領(lǐng)導(dǎo)集體審定,會議紀要裝訂成冊留存銷售部門。
(2)銷售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發(fā)貨均在管理平臺中完成。
(3)實物出庫按照系統(tǒng)中自動生成的《提貨單》為準,不得以其他任何理由實物出庫。實物的發(fā)運以銷售部安排的發(fā)運計劃為準。
(4)銷售增值稅發(fā)票按系統(tǒng)生成的清單與客戶信息開據(jù)。不準人為更改。
(5)銷售退回或退換時經(jīng)質(zhì)量鑒定符合索賠條件的,銷售部門為用戶出具退庫或退換證明,辦理相關(guān)退回退換手續(xù).
B條件下的銷售與發(fā)貨控制
(1)銷售部門按照批準的銷售計劃、客戶付款或信用額度情況,填制《銷售訂單》、《出庫單》開具銷售發(fā)票,辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。
(2)銷售退回
a) 對客戶提出的退貨要求,應(yīng)對客戶退回的產(chǎn)品進行檢驗并出具證明。倉儲部門清點接受退回的商品,辦理驗收入庫手續(xù)。
b) 銷售部門根據(jù)倉儲部門驗收單、客戶的退貨證明、原始發(fā)票審核后辦理銷售
退回業(yè)務(wù)。財務(wù)部根據(jù)銷售部提供的有效憑證辦理退款事宜。
c).銷售出的產(chǎn)品退回,必須經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后方可執(zhí)行
C條件下的銷售與發(fā)貨業(yè)務(wù)控制
(1).銷售部門根據(jù)用戶訂貨計劃和庫存情況編制采購計劃,明確訂貨時間、數(shù)量和進度。
(2).銷售部門根據(jù)用戶訂貨計劃及時組織發(fā)貨并跟蹤運輸環(huán)節(jié)監(jiān)控。
第四章 收款控制
第十五條、銷售收款業(yè)務(wù)
(1)各單位財務(wù)部門按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范—貨幣資金(試行)等規(guī)定,及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。
(2)銷售收入款應(yīng)及時入賬。銷售人員應(yīng)當避免接觸銷售現(xiàn)款。
(3)各單位嚴禁收取商業(yè)承兌匯票。
(4)每月對應(yīng)收賬款賬齡進行分析,銷售部門對逾期應(yīng)收賬款進行催收。財務(wù)部門應(yīng)當督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律程序予以解決。
(5)對于可能發(fā)生壞賬的應(yīng)收賬款應(yīng)當及時報告。
(6)對于核銷的壞賬,要建立備查賬簿并及時登記,做到賬銷案存。已核銷的壞賬又收回時應(yīng)及時入賬。防止形成賬外賬。
(7)按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬,及時登記每一客戶應(yīng)收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況。
(8)定期必須與往來客戶通過函證等方式核對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等往來款項。如有不符,應(yīng)查明原因,及時處理。
第五章 監(jiān)督檢查
第十六條、建立對銷售與收款內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度。明確檢查部門的職責權(quán)限,定期或不定期地進行檢查,監(jiān)督檢查機構(gòu)或人員應(yīng)通過實施符合性測試和實質(zhì)性測試檢查銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全,各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第十七條、銷售與收款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:
(1)檢查銷售與收款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。
(2)檢查銷售與收款業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況,重點檢查是否存在越權(quán)審批行為。
(3)檢查信用政策、銷售政策的執(zhí)行是否符合規(guī)定。
(4)檢查單位銷售收入是否及時入賬,應(yīng)收賬款的催收是否有效,壞賬核銷和應(yīng)收票據(jù)的管理是否符合規(guī)定。
(5)檢查銷售退回手續(xù)是否齊全、退回貨物是否及時入庫。
(6)對監(jiān)督檢查過程發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)及存在的問題,及時出具檢查報告,被檢查部門應(yīng)當采取措施加以糾正和完善。
第六章 附則
第十八條、相關(guān)記錄及保存期
(1)《提貨單》
(2)《銷售訂單》
(3)《出庫單》
第十九條 本制度由財務(wù)部負責解釋。
第二十條、本制度自發(fā)布之日起施行。
保存期:一年 保存期:三年 保存期:三年
銷售服務(wù)管理制度
一、目的
規(guī)范售前、售中、售后服務(wù)工作,提高銷售服務(wù)工作質(zhì)量,滿足客戶需求。
二、適用范圍
適用于本公司銷售服務(wù)工作。
三、職責
1.銷售部為銷售服務(wù)工作的歸口管理部門。
2.其它相關(guān)部門配合實施本程序。
四、內(nèi)容
(一)售前服務(wù)
1.銷售部負責向客戶介紹、推銷公司產(chǎn)品,確切了解客戶需求。針對客戶提出的要求,應(yīng)及時與生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、采購部等部門溝通,進行研究分析,與客戶協(xié)商一致后,作為簽訂合同和質(zhì)量改進的依據(jù),并保存相關(guān)記錄。
2.客戶要求提供樣品的,由銷售部提出書面申請,由質(zhì)檢部安排取樣,銷售部負責做好樣品的發(fā)運和客戶對樣品意見的收集工作。
3.若客戶提出到公司參觀的,銷售人員應(yīng)首先搞清楚客戶來訪目的,及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,應(yīng)提前一天填寫《客戶參觀申請表》,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后予以實施。應(yīng)主動向客戶介紹公司情況和生產(chǎn)工藝情況,推介公司產(chǎn)品,消除客戶疑慮,做好參觀接待工作,并處理好參觀后的相關(guān)事宜。
(二)售中服務(wù)
1.銷售人員應(yīng)了解合同商品的生產(chǎn)過程及進度,及時向客戶反饋信息。
2.做好產(chǎn)品的發(fā)運工作。做好發(fā)運計劃的組織和落實,做好發(fā)運信息
的溝通、質(zhì)保書的傳遞、發(fā)票的開具工作。
3.做好客戶來電、來函、來訪的記錄工作。
4.將客戶反饋的信息及時與相關(guān)部門溝通處理,給客戶滿意回復(fù)。
(三)售后服務(wù)
1.對售出的產(chǎn)品,應(yīng)建立售后服務(wù)檔案,做好跟蹤服務(wù)工作。
2.及時收取客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)運質(zhì)量的反饋意見和評價。
3.做好客戶投訴的處理工作。對客戶提出的質(zhì)量問題,應(yīng)及時處理,盡量滿足客戶需求。
4.認真聽取客戶建議,積極改進工作,及時將糾正措施通知客戶。
5.跟蹤用戶的后續(xù)使用情況。
6.對于發(fā)生的質(zhì)量索賠,應(yīng)積極處理,最大限度地減少損失和負面影響。
公司銷售管理制度
XXXXX有限公司
第十一章 公司銷售管理制度(試行)
第一節(jié) 總則
第一條 以質(zhì)量求生存,以品種求發(fā)展,確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“服務(wù)第一”,維護公司聲譽,重視社會經(jīng)濟效益,生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場,滿足社會需要是公司產(chǎn)品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息,開發(fā)新產(chǎn)品,開拓市場,提高產(chǎn)品的市場競爭能力,溝通公司與社會,公司與用戶的關(guān)系,提高經(jīng)濟效益,是公司產(chǎn)品銷售管理的目標。
第二節(jié) 市場預(yù)測
第三條 市場預(yù)測是經(jīng)營決策的前提,對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析,并掌握下列各點:
1、了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量,分析飽和程度。
2、了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率,分析開發(fā)新產(chǎn)品,開拓市場的新途徑。
3、了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求,分析提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加品種,滿足用戶要求的可行性。
4、了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進的進展情況,分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向,做到知已知彼,掌握信息,力求企業(yè)發(fā)展,處于領(lǐng)先地位。
第四條 預(yù)測國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率,確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報,供求趨勢,國內(nèi)用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度,確定對內(nèi)市場開拓方針。
第三節(jié) 經(jīng)營決策
第六條 根據(jù)公司中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況,通過預(yù)測市場需求情況,進行全面綜合分析,由銷售部提出初步的年產(chǎn)品銷售方案,報請公司審查決策。
第七條 經(jīng)過公司常務(wù)會議討論,總經(jīng)理審定,職代會通過,確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)大綱和年度方針目標的依據(jù)。
第四節(jié) 產(chǎn)品銷售流程
第八條 公司物資供應(yīng)采購流程根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營的實際情況分以下幾種方式:
1、標準件產(chǎn)品(即庫存產(chǎn)品)銷售流程
A、銷售申銷:
a、銷售部根據(jù)銷售計劃或銷售信息的需要,首先由銷售部擬定產(chǎn)品銷售申銷清單,詳細注明所申銷產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、有特殊要求的可詳細注明,根據(jù)銷售所需的緊急程度特別標注所申銷產(chǎn)品需要的最遲時間界限。
b、產(chǎn)品申銷清單填列人由銷售部指定專人負責,經(jīng)銷售部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批后方可生效,并及時傳遞財務(wù)部的倉庫保管對申銷清單填列的產(chǎn)品予以備貨確認。
B、銷售備貨:
a、財務(wù)部的倉庫保管根據(jù)銷售部所填列的產(chǎn)品申銷清單的相關(guān)要求,及時落實備貨計劃,準確組織完成產(chǎn)品銷售備貨工作,不得出現(xiàn)任何差錯與延誤。
b、在倉庫現(xiàn)有存貨能滿足所有產(chǎn)品銷售申銷清單的情況下,倉庫保管及時通知銷售部所申銷產(chǎn)品已備齊。銷售部接通知后方可簽訂銷售合同或銷售訂單(為了不影響公司的銷售,此步驟可先電話溝通銜接,后再按流程履行相應(yīng)手續(xù)。)。
c、在倉庫現(xiàn)有存貨不能滿足所有產(chǎn)品銷售申銷清單的情況下,倉庫保管及時通知銷售部所申銷產(chǎn)品缺貨情況。銷售部接通知后,其操作流程參照《公司供應(yīng)管理制度》第三條第2款相應(yīng)程序進行(為了不影響公司的銷售,此步驟可先電話溝通銜接,后再按流程履行相應(yīng)手續(xù)。)。此步驟同樣適用于非標件產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品的銷售流程。
C、銷售執(zhí)行:
a、在A、B、兩項準備工作落實后,銷售部在準備執(zhí)行銷售合同前,根據(jù)A項中的銷售申銷清單填列銷貨清單,銷貨清單須詳細注明所銷售產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及購貨單位名稱(銷售合同注明的可略去),同時出具發(fā)貨通知單(須詳細注明發(fā)貨時間),連同銷售合同一并報送財務(wù)部審核、開具發(fā)票(需要情況下)等。財務(wù)部要通知倉庫做好發(fā)貨準備。
b、一切手續(xù)辦理妥當后,銷售部方可派遣銷售人員實施發(fā)貨以完成銷售。
D、銷售跟蹤:
a、產(chǎn)品發(fā)出后,銷售部須及時跟蹤落實客戶收貨情況,并協(xié)助財務(wù)部完成貨款資金及時回籠。
b、收集售后客戶質(zhì)量信息反饋、客戶服務(wù)信息反饋,及時聯(lián)系相關(guān)部門解決。
第五節(jié) 產(chǎn)銷平衡及簽訂合同
第九條 銷售部根據(jù)公司全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)訂貨情況,平衡分配計劃,對外簽訂產(chǎn)品銷售合同,并根據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相結(jié)合的方針,留有余地,信守合同,維護合同法規(guī)的嚴肅性。
第十條 執(zhí)行價格政策,如需變更定價,報批手續(xù)由財務(wù)部負責,決定浮動價格,經(jīng)市場、銷售副總經(jīng)理批準。
第十一條 銷售部根據(jù)年度生產(chǎn)計劃,銷售合同,編制年度銷售計劃,根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃,于月前十天報綜合部以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。
第十二條 參加各類訂貨會議,要本著先公司計劃,后市場調(diào)節(jié),先主機配套,后維修用戶,照顧老用戶結(jié)交新用戶,全面布點,擴大銷售網(wǎng),開拓新市場的原則,鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。
第十三條 建立和逐步完善銷售檔案,管理好用戶合同。
第六節(jié) 編制產(chǎn)品發(fā)運計劃,組織資金回籠
第十四條 執(zhí)行銷售合同,必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃,需鐵路發(fā)運的做好預(yù)報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十五條 發(fā)貨應(yīng)掌握先大客戶后小客戶,先老客戶后新客戶、先主機配套后維修,先遠后近的原則,處理好主次關(guān)系。
第十六條 產(chǎn)品銷售均由銷售部開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”,發(fā)票和托收單由財務(wù)部收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十七條 分管成品資金,努力降低產(chǎn)品庫存,由財務(wù)部編制銷售收入計劃,綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助財務(wù)部及時回籠資金。
第十八條 確立為用戶服務(wù)的觀念,款到發(fā)貨應(yīng)及時辦理。用戶函電詢問,
一天內(nèi)必答,如質(zhì)量問題需派人處理,二天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)系,派人前往。
第七節(jié) 建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度
第十九條 銷售部每年必須進行一次全面的用戶訪問,并每年發(fā)函到全國各用戶,征求意見,將收集的意見匯總、整理,向公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反映,由有關(guān)部門提出整改措施,并列入全面質(zhì)量管理工作。
第二十條 將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量,技術(shù)要求等方面來信登記并及時反饋有關(guān)部門處理。
第二十二條條 負責產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理,建立用戶檔案,收集同行業(yè)情報,提供銷售方面的分析資料,按上級規(guī)定,及時、準確、完整地上報銷售報表。
商貿(mào)公司銷售管理制度
為了體現(xiàn)公司人性化管理,通過規(guī)范業(yè)務(wù)人員管理制度,做到有計劃、有目標、按時完成工作任務(wù),強化自主管理能力,提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。經(jīng)公司研究決定,公司市場人員自2011年11月8日執(zhí)行如下制度:
一、辦公制度:
1.1.1銷售部、每月下達網(wǎng)店建設(shè)目標和銷售目標。
1.1.2銷售部經(jīng)理以目標組織落實并強化現(xiàn)場工作管理和自主管理。
.1.1.3區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)代表以目標認真落實并加強自足管理。
1.1.4銷售內(nèi)勤組織性目標落實和工作追蹤,并進行登記。
1.2、要求
1.2.1服從直接主管的領(lǐng)導(dǎo)、接受上級主管的監(jiān)督和公司相關(guān)部門的工作追蹤。
1.2.2區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理以身作則,加強自身素質(zhì)的提高和強化自主管理,周、日工作計劃明確,落實到位,嚴格執(zhí)行公司各項管理文件、政策、方案等。
1.2.3發(fā)現(xiàn) 問題及時準確向直接上級報告,嚴禁越級報告,當直接上級無答復(fù)或?qū)Υ饛?fù)有異議的可越級申訴。
1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機,保持聯(lián)系暢通;
1.2.5維護公司利益嗎,嚴禁在客戶面前議論-公司相關(guān)事宜,損害公司形象。
1.2.6廉潔奉公,不做有損公司利益的事情。
1.2.7區(qū)域經(jīng)理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次,每周用座機向銷售內(nèi)勤報崗至少二次;業(yè)務(wù)經(jīng)理每二天用座機向銷售部經(jīng)理工作匯報至少一次
1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時工作。
1.3、周工作計劃表、上周工作執(zhí)行表
1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執(zhí)行表,并以周工作計劃開展工作;市場人員的周工作計劃必須明確、工作內(nèi)容詳細,周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理,避免有繞行、來回路程重復(fù)等浪費公司費用現(xiàn)象的出現(xiàn);上周工作執(zhí)行表必須注明地點、時間、工作項目及結(jié)果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。
1.3.2銷售經(jīng)理審批市場區(qū)域經(jīng)理周工作計劃和上周工作執(zhí)行表,審批人必須簽字確認,審批后每周一前傳回公司交內(nèi)勤備案存查。
1.3.3若需改變周工作計劃必須經(jīng)上級同意后執(zhí)行。
二、報銷制度
2.1報銷周期為上月26日—當月25日,單據(jù)必須在次月的1日前寄出。報銷單據(jù)封面應(yīng)按公司統(tǒng)一格式填報;所有報銷票據(jù)必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據(jù)背面簽字確認,按發(fā)生日期由前置后分類別粘貼,且票據(jù)粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據(jù)不得涂改,并且大小金額一致,否則不予報銷。其后附月工作行程表。
月工作行程表必須認真填寫,日期、地點、工作內(nèi)容必須與工作行程一致,并且由銷售部經(jīng)理簽字確認,否則不予報銷當月費用;
銷售部經(jīng)理對本市場部費用進行初審并簽字核準,區(qū)域經(jīng)理初審業(yè)務(wù)代表費用、本區(qū)域市場費用并簽字確認再交總經(jīng)辦經(jīng)理核準。
車費
市場人員行程以區(qū)間車票為準
2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。
2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票,如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。
2.2.3車票起止地點必須前后一致,如有例外應(yīng)特別注明;繞行、來回重復(fù)或跨區(qū)域車票不予報銷,有特殊情況并經(jīng)公司批準的例外。
2.2.4送貨運費相關(guān)發(fā)票需由銷售經(jīng)理簽字認可方能報銷,無正式發(fā)票需填寫費用報銷單并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售經(jīng)理簽字方能生效。
辦公費
2.3.1辦公費用主要包括;周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規(guī)劃等因工作產(chǎn)生的打字復(fù)印費、傳真費、郵寄費及公司有關(guān)書面政策的傳真接收費等,每月最高上限以公司的規(guī)定為準。
2.3.2新入職人員定額名片費2盒(上限為20元/盒)
2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。
2.3.4索取發(fā)票確有困難的可以收據(jù)報銷,但每張單據(jù)上必須注明開票日期及內(nèi)容(大小數(shù)額、用途)、加蓋公章,否則不予報銷。
三、處罰:
3.1不服從上級領(lǐng)導(dǎo),處罰50元/次,嚴重者降職、辭退
3.2直接上級對下級出現(xiàn)的正常問題不及時處理或給予答復(fù),處罰直接責任人50元/次。自主管理差,長期不稱職降級或降職直至除名
3.3未經(jīng)撒謊能夠既領(lǐng)導(dǎo)批準擅離市場的,按曠工處理,曠工一天扣三天工資,曠工期間所產(chǎn)生的一切費用不予報銷,曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。
3.4市場信息不及時反饋,不及時下市場,打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事,處罰50-200元。
3.5銷售部經(jīng)理對下級疏于管理,不監(jiān)督落實者,處罰100-200元,長期不稱職者降級或降職
3.6員工離職的應(yīng)提前一個月提交辭職報告,工作交接清楚后經(jīng)公司同意離職;重要崗位員工離職應(yīng)提前兩個月向公司提交辭職報告;
自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助,提陳在公司剩余部分不予發(fā)放。 工資,費用補助,提成在公司剩余部分不予發(fā)放。
3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。
3.8銷售人員嚴禁在外兼職,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款5000元并本人在公司沒有發(fā)放的工資、費用補助、提成不予發(fā)放。
四、獎勵
4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內(nèi)容,
銷售人員有一定的銷售定額,當月不管是否完成銷售指標,都可得到基本工資即底薪;如果銷售員當期完成的銷售額超過設(shè)置指標,則超過以上部分按比例提成
4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元,當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。
4.2兼職銷售人員無固定工資,按其銷售額8%的比例提成,作為銷售報酬。
4.3銷售人員每月25號前向財務(wù)上報其銷售額,財務(wù)根據(jù)其貨款回收率計算銷售提成。
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