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銷售內(nèi)勤主要工作內(nèi)容
一、產(chǎn)品類工作流程
1、 接收銷售人員交付的合同訂單（包括合同、中標(biāo)通知書、技術(shù)協(xié)議等），將原件登記存檔并掃描后歸存電子檔，建立銷售臺賬。
2、 復(fù)印分發(fā)《技術(shù)協(xié)議》，發(fā)放單位：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、技術(shù)部、質(zhì)檢。同時填寫《技術(shù)協(xié)議發(fā)放登記表》并要求相關(guān)人員簽收。
3、
4、 參與生產(chǎn)部門的生產(chǎn)調(diào)度會，記錄會議紀(jì)要，確定生產(chǎn)周期。 交貨期前10天開始整理發(fā)貨資料，資料內(nèi)容包括：①打印產(chǎn)品說明書及相關(guān)煤安證等資質(zhì)。②收集整理產(chǎn)品所用外購部件的說明書、合格證、煤安證、隔爆證等資質(zhì)資料，并與安裝在相應(yīng)產(chǎn)品上的實物的銘牌比對，確認(rèn)無誤。③與庫房結(jié)合，準(zhǔn)備隨機備品備件及專用工具等，并要求車間打包備用。
5、 接到質(zhì)檢部門的準(zhǔn)予發(fā)貨通知后聯(lián)系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。
6、 裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關(guān)證件的復(fù)印資料、聯(lián)系方式等。貨物裝車完畢后需留影像資料存檔。
7、 填寫發(fā)貨記錄，與出庫單一并存檔，同時完善銷售臺賬。
二、配件類工作流程（配件采購與銷售）
1、銷售部根據(jù)合同（訂單）制定《銷售需求單》報生產(chǎn)副總審批后由生產(chǎn)副總下達生產(chǎn)部。
2、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)用量與庫存情況制定采購計劃下達供應(yīng)部門安排采購。
3、屬于我公司生產(chǎn)的配件，由生產(chǎn)部下達《生產(chǎn)任務(wù)單》安排車間生產(chǎn)。
4、庫房根據(jù)《銷售需求單》備齊貨物后通知銷售部，由銷售部打印發(fā)貨清單并派人到庫房提貨，辦理出庫手續(xù)，安排發(fā)貨。
5、提貨時應(yīng)注意貨物實際數(shù)量、型號等與合同、發(fā)貨清單、出庫單所列是否一致，礦用產(chǎn)品的煤安、防爆等資質(zhì)文件以及說明書、合格證等是否相符齊全。
6、銷售內(nèi)勤登記發(fā)貨記錄，與訂單（合同）原件、出庫單、貨運單據(jù)等一并存檔，完善銷售臺賬。
三、銷售臺賬要求
1、銷售臺賬應(yīng)真實、準(zhǔn)確，內(nèi)容完善。
2、銷售臺賬應(yīng)與銷售檔案相對應(yīng)，便于檢索和調(diào)取。
3、銷售臺賬的內(nèi)容與格式見附表1。
4、應(yīng)按時備份，以防丟失。
5、根據(jù)銷售臺賬制月度銷售報表，每月底報總經(jīng)理、銷售部長、財務(wù)主管各一份（或電子版）。
6、每月按時與公司財務(wù)核對實收與應(yīng)收款項數(shù)額。
7、月報表格式見附表2
四、銷售檔案的建立
1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議等重要文件。所以應(yīng)當(dāng)妥善管理，不得丟失或毀損。
2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。
3、檔案內(nèi)容包括：用戶信息、商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議、材料清單、發(fā)貨清單、出庫單、運輸合同、發(fā)貨照片、運費單據(jù)等。
4、未完成的合同應(yīng)另存待執(zhí)行完畢后正式歸檔。
5、銷售檔案由銷售內(nèi)勤專人管理，內(nèi)容詳實準(zhǔn)確，便于公司領(lǐng)導(dǎo)與銷售人員隨時調(diào)閱。
6、銷售檔案借閱后應(yīng)及時歸還銷售內(nèi)勤歸檔，如長時間借閱或帶出公司需經(jīng)銷
售部長請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，由銷售內(nèi)勤登記后方可借出。
五、標(biāo)書的制作
標(biāo)書應(yīng)嚴(yán)格遵照招標(biāo)文件要求的格式制作。
六、其他內(nèi)容
1、協(xié)助銷售部長做好銷售部日常工作
2、做好銷售部出差人員的后勤工作
3、制作銷售合同、報價單，接發(fā)銷售部的電話、傳真等文案性工作。
4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時性任務(wù)等。
銷售內(nèi)勤工作內(nèi)容
【銷售內(nèi)勤是做什么的?一、與市場銷售人員的聯(lián)系】
1、每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。
3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。
(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。
(2)銷售人員所需資料的整理;
(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準(zhǔn)備);
(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。
【銷售內(nèi)勤是做什么的?二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理】
1、銷售物料的管理
(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復(fù)核);
(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記;
(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;
(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);
(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件;
(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;
(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。
2、購銷合同的存檔、登記
對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。
3、發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)
發(fā)貨前需確認(rèn)客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認(rèn)隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目。
4、開票(雙人或多人復(fù)核)
開票前需確認(rèn)開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。
5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件
【銷售內(nèi)勤是做什么的?三、銷售部內(nèi)部管理】
1、對日常材料的復(fù)印、蓋章等的工作
掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
2、 彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作(包括向公司財務(wù)借備用金，月底結(jié)算)
3、公司對外業(yè)務(wù)的交流(包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴)
負(fù)責(zé)編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負(fù)責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負(fù)責(zé)商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負(fù)責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡(luò)信息的管理和維護
【銷售內(nèi)勤是做什么的?四、對外招商】
1、 依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布;
2、負(fù)責(zé)招商信息的處理、回饋、聯(lián)系;
3、負(fù)責(zé)潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務(wù)工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。
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