三重一大事項整改報告

2015年8月24日公司監(jiān)察檢查組對我廠 “三重一大”、合同管理、成本管理等進行了綜合檢查，我廠根據(jù)葛新局監(jiān)建字【2015】8號文的監(jiān)察建議書進行了認(rèn)真整改�，F(xiàn)將我廠存在的問題及整改措施匯報如下：

存在問題1：“三重一大”基礎(chǔ)資料較凌亂、不規(guī)范、未分類編號、無目錄表，效能監(jiān)察在工作總結(jié)及基礎(chǔ)材料中未記錄。

整改措施：對招投標(biāo)文件、合同、來往函件及簽收單據(jù)、合同評審記錄、財務(wù)結(jié)算憑證等未整理的文件資料進行了分類整理、編號、并列出目錄清單及歸檔。

存在問題2：部門領(lǐng)導(dǎo)任前未進行廉政談話。

整改措施：廠支部書記于9月19日-9月23日分別對上任的各個部門負(fù)責(zé)人進行了廉政談話。

存在問題3：在大額資金的使用方面：現(xiàn)金余額很大，未按公司下發(fā)的葛新局【2015】36號文執(zhí)行。

整改措施：組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司相關(guān)文件，并要求財務(wù)人員對庫存現(xiàn)金不定期的進行盤點，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。

存在問題4：合同管理基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。沒有建立主

合同臺帳，合同歸檔資料不全，合同評審落實不全面。

整改措施: 按照公司質(zhì)量體系中《文件資料控制程序》的要求，對合同基礎(chǔ)資料進行收集、整理、傳遞、和保存并建立了主合同臺帳，按規(guī)定落實每個合同必須進行評審工作。

存在問題5：在成本管理控制方面：成本跟蹤考核工作不到位，實際成本歸集不實。職工借備用金未堅持“前帳不清，后賬不借”的原則。

整改措施：組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)葛新局字36號文件，將成本跟蹤考核工作落實到位；保證堅持執(zhí)行“前帳不清，后賬不借”的原則。

葛洲壩新疆工程局（有限公司）預(yù)制廠

2015年10月29日

公司關(guān)于“三重一大”事項決策的自查整改情況匯報2017-01-20 16:16 | #2樓

公司按照省公司黨委要求，認(rèn)真對照《關(guān)于印發(fā)<***公司“三重一大”事項決策暫行辦法>及四個配套制度的通知》（***黨委[2015]18號）要求，嚴(yán)格執(zhí)行"三重一大"制度規(guī)定，切實加強黨建和精神文明建設(shè)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)精神，對貫徹落實“三重一大”決策制度情況進行認(rèn)真自查自糾。現(xiàn)將本次自查情況和整改內(nèi)容匯報如下：

一、自查重點

1.“三重一大”決策制度建立情況

公司目前已初步建立了“三重一大”決策制度，該制度嚴(yán)格比照《***公司“三重一大”事項決策暫行辦法》要求，制定制度規(guī)定的決策范圍、事項和權(quán)限 (包括資金額度)界定，該制度規(guī)范了決策程序，明確了決策方式，落實了決策責(zé)任。

2.“三重一大”制度的執(zhí)行情況

在研究決定“三重一大”事項上，公司始終遵循集體決策、依法決策、科學(xué)決策、民-主決策四項原則，嚴(yán)格按照通知與會、會議討論、作出決定、決策執(zhí)行四步程序進行。公司在重大決策、重要項目采購、重要崗位人員易動方面嚴(yán)格按照省公司規(guī)定執(zhí)行。凡是需要職工參與的事項、重大決定，需要職工了解和知道的，都將第一時間公開公司的決定、決

議和工作規(guī)劃，對職務(wù)職稱晉升、考核結(jié)果、人事干部調(diào)整、榮譽獎勵、經(jīng)費開支等涉及職工切身利益的事項進行公示，充分征詢職工和服務(wù)對象的意見、建議，做到程序透明、操作公開、結(jié)果公平。

3.“三重一大”制度的監(jiān)督情況

公司就“三重一大”決策事項對本年人事任免（人員崗位易動）、財務(wù)情況、重點項目采購、辦公用品類采購進行自查，經(jīng)查實無違規(guī)違紀(jì)問題。

二、存在問題

1.因公司初成立，目前涉及“三重一大”事項決策還比較少，在執(zhí)行“三重一大”決策上，相關(guān)制度還需進一步完善。

2.“三重一大”事項決策制度相關(guān)的監(jiān)督制度還需進一步充實。

三、整改措施

1.領(lǐng)導(dǎo)班子和黨支部成員還需加強“三重一大”政策內(nèi)容的學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)會精神，結(jié)合實際開展工作。

2.進一步完善“三重一大”決策制度的配套制度，針對公司工作的特點，制定切實可行的管理制度和實施辦法。

3.建立、健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度，緊密結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況考核和領(lǐng)導(dǎo)干部民-主測評，采用多種形式，不定期地對制度執(zhí)行情況進行檢查，及時發(fā)

現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

公司

二○一五年十二月九日

三重一大整改報告2017-01-20 16:13 | #3樓

×××分黨組紀(jì)檢組：

自去年9月×××對我公司三重一大決策制度貫徹落實情況進行檢查以來，公司黨政按照檢查組《關(guān)于對三重一大決策制度貫徹落實情況調(diào)研檢查反饋意見》的要求，著手進行整改落實工作�，F(xiàn)將整改情況匯報如下：

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一、高度重視，明確責(zé)任

按照主管領(lǐng)導(dǎo)要求，公司領(lǐng)導(dǎo)逐一閱示了《反饋意見》。公司黨政聯(lián)席會對《反饋意見》進行了學(xué)習(xí)研究和分析，并責(zé)成紀(jì)檢監(jiān)察審計部牽頭，各相關(guān)部門圍繞需要改進和完善的要求和建議，實施整改。

二、明確方向，制定措施

紀(jì)檢監(jiān)察審計部以通知形式，將《反饋意見》主要精神和要求傳達給各部門領(lǐng)導(dǎo)，并針對檢查中所掌握的主要問題和不足，和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進行了細(xì)致溝通，要求各部門制定整改措施，抓好落實。一是各部門結(jié)合《反饋意見》，組織再次學(xué)習(xí)《×××公司三重一大決策制度實施辦法》（司黨字【2012】20號），對本部門主管的三重一大事項進行梳理和分析，查漏補缺；二是依據(jù)三重一大內(nèi)容，查找和完善相關(guān)配套制度是否匹配，擬定

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需補缺的制度及出臺計劃；三是強化所屬單位特別是實體單位的集體決策、民-主決策意識，并將其延伸至項目團隊，加大項目部紀(jì)檢員（監(jiān)察員）監(jiān)督責(zé)任考核，將三重一大決策監(jiān)督內(nèi)容納入各單位各部門以及項目部黨風(fēng)廉政建設(shè)考核范疇；四是針對《反饋意見》民-主測評結(jié)果統(tǒng)計表中弱分項進行分析和調(diào)研，查找與之對應(yīng)的決策程序和執(zhí)行情況的問題和不足，反饋給相關(guān)單位進行制度或程序的完善。

三、認(rèn)真自查，抓好“回頭看”

4月份，接到×××紀(jì)檢組《關(guān)于開展三重一大整改落實工作的通知》，公司紀(jì)委及時下發(fā)《關(guān)于開展三重一大整改落實工作自查的通知》（司紀(jì)字【2015】67號）�！锻ㄖ�》要求，公司所屬各部門針對2012年‘三重一大’調(diào)研檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的不足的整改工作開展自查和回頭看。對照《×××公司三重一大決策制度實施辦法》（司黨字【2012】20號）及決策事項匯總表進行自查，重點查找公司及各部門在落實三重一大決策事項中，是否堅持集體決策、科學(xué)決策、民-主決策和依法依規(guī)決策，通過對一年來公司決策事項和相關(guān)配套制度以及落實情況的梳理，要查找會議記錄（紀(jì)要）是否齊全，執(zhí)行過程是否符合決策紀(jì)律要求，并提交自查報告和《決策事項匯總表》、《新增配套制度匯總表》。紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《×××公司三重一大決策事項監(jiān)督實施細(xì)則（試行）》（司黨字【2012】12號）要

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求，查找監(jiān)督實施的有效性，并規(guī)范和完善監(jiān)督紀(jì)實檔案和監(jiān)督報告。

通過各部門的自查，自去年9月以來，公司共-產(chǎn)生決策事項23項，制定出臺相關(guān)配套制度29部。決策事項都符合決策程序，有會議記錄（紀(jì)要），符合決策紀(jì)律要求。新增相關(guān)配套制度涉及公司財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、籌融資管理、領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費管理、員工績效考核、員工相關(guān)待遇、干部管理、能源管理、廉潔從業(yè)監(jiān)督追究等多項領(lǐng)域。

四、存在的不足和下一步打算

通過整改，公司三重一大決策制度得到了進一步規(guī)范和完善，嚴(yán)格按照制度要求落實和執(zhí)行，程序合法合規(guī)，集體決策、民-主決策意識不斷增強。但在自查過程中，也發(fā)現(xiàn)一些不足，主要是：

一是按照現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展趨勢，三重一大決策配套制度有待進一步完善；二是縱向到底，橫向到邊的三重一大制度落實監(jiān)督體系尚未完善；三是三重一大決策事項考核評價和后評估制度尚未完善；四是基層單位三重一大基礎(chǔ)資料整理不夠及時，不夠規(guī)范。

下一步，我們將嚴(yán)格按照要求，進一步細(xì)化公司的實施程序和細(xì)則，嘗試逐步建立健全決策議題征詢制、民-主決策公示制、失責(zé)責(zé)任追究制等制度，努力做到規(guī)范化、制度化和程序化。

1、廣泛宣傳，進一步提高三重一大集體決策制度執(zhí)行和落實的自覺性和主動性，形成良好的工作機制和長效機制；

2、進一步嚴(yán)格干部選拔任用制度和程序，完善做好紀(jì)檢監(jiān)察部門進行任前廉政鑒定、干部述職述廉監(jiān)督；

3、建立、健全三重一大制度執(zhí)行監(jiān)督制度，緊密結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況考核和領(lǐng)導(dǎo)干部民-主測評，結(jié)合公司領(lǐng)導(dǎo)班子民-主生活會的督查，采用多種形式，不定期地對制度執(zhí)行情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；

4、進一步規(guī)范三重一大的文件資料整理，完善歸檔。

中共×××公司紀(jì)委

二〇一三年六月十日

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