內部市場化方案正式

為認真貫徹執(zhí)行集團公司“穩(wěn)中精進、轉型升級、聚焦雙效、實干興企”工作總基調，提升經營管理水平，提高經濟運行質量，促進降低成本和提高效率效益，規(guī)范層級考核與結算，實現公正公開分配，確保完成年度經營目標，著力打造具有淮北礦業(yè)特色的“12555”全面市場化運作模式，結合公司實際，特制定本方案。

一、成立內部市場化建設領導小組

組 長：丘永桂

副組長：孫朔 許起和 路斌 高旭 馬進平 張巍 梁東風 王峰 鄔葦蕭

成員由副總師和經營管理部、黨群工作部、人力資源部、HSE部、生產管理部、設備設施部、財務資產部、物資部等單位主要負責人組成。

經營管理部負責內部市場化建設和運作的具體策劃、指導、協(xié)調和監(jiān)督。

二、內部市場化建設的目標

促進降本增效，確保實現年度經營目標；實現員工個人的日清日結和車間、班組的班清班結；實現公司經營績效的即時監(jiān)控。

1

三、內部市場化建設的實施步驟

第一階段（到2017年12月末）：在單純計件工資基礎上完成全部生產單位內部市場化建設，2017年12月份實施試運行，2017年1月1日起正式運作。

第二階段（到2017年2月末）：完成全部輔助、后勤單位的內部市場化建設和物資、銷售、安全、培訓、設備等專業(yè)市場化建設，并于2月份試運行，3月1日起正式運作。

第三階段（到2017年3月末）：完成全部機關部室的內部市場化建設，3月份試運行，4月份正式運作。

四、內部市場化工資及其分配

1、按照定員人數，將檔級工資的80%劃為內部市場化工資，其中培訓、安全、設備和經營績效各占10%、20%、20%和50%。

2、以集團公司月度工資考核所得，扣減員工20%固定

工資、加班工資和夜班津貼等其他固定部分，余額為月度內部市場化工資總額，據此按各二級市場主體內部市場化工資所得比例進行分配。

五、內部市場化建設實施要求

（一）高度重視，分工明確

丘永桂為市場化工作總負責人，孫朔分管內部市場化工作，邱學宏具體負責內部市場化建設。

王圣茂負責交易平臺建設（ERP）；許起和負責職能部室 2

和培訓管理市場化推進工作；王峰、梁東風、馬進平、孫朔分別負責水泥分公司、機械動力廠、氯堿廠、無為華塑的市場化推進工作；張巍負責電石廠和安全管理市場化推進工作、高旭負責檢維修中心和熱電廠以及設備管理市場化推進工作；路斌負責銷售公司和物資部市場化推進工作；鄔葦蕭負責徐州設計院和計量與檢測中心市場化推進工作。

（二）做好全面預算，市場主體經營指標清晰

經營管理部要在年度生產經營預算的基礎上，將所有經營指標分解到公司領導和各個二級市場主體，二級市場主體要據此細化分解到各車間（科室）、班組，甚至崗位，包括產出量、質量、各項成本指標，確保所有市場主體經營指標是清晰的。

（三）明確定員，健全主體工資定額

黨群工作部和人力資源部要在寫實的基礎上規(guī)范定員，明確各個市場主體定員數，匯總成每個二級市場主體定員總數。在此基礎上，建立每個二級、三級、四級市場主體工資定額，定員數與現有人數不符的一律按照43-1工資標準的80%計入市場化工資定額，同時實行“增人不增資，減人不減資”原則。

（四）明確價格制定規(guī)則和責任

按照“收入-支出=工資”的原則，必須規(guī)范內部市場化價格管理：

1、價格制定依據：制定內部市場化價格要依據年度生產經營預算、市場主體經營指標和市場主體工資定額。

2、價格制定規(guī)則：價格制定遵從“從上而下，上下銜接“的原則，經營管理部負責制定二級市場主體的結算價格，

三、四級主體的結算價格由二級市場主體制定，每一級市場主體的每種價格要支撐上一級市場主體的價格。

3、價格制定責任：材料按照計劃價結算，物資部每年年末提出計劃價方案，經審定后發(fā)布；經營管理部負責制定 物料轉移的鏈式結算價格、成本支出的直接結算價格和產品收購價格。

（五）關鍵考核指標及收支確定

一級市場主體對二級市場主體關鍵考核指標：主要產品產量、質量、修理費、材料費、電費、外委費用等。

二級市場主體收入=主要產品收購收入+各項成本費用項目考核收入+服務收入。

二市場主體支出=各項成本費用項目考核支出+服務支出+各種處罰。

（六）建立健全市場化運作制度

經營管理部要結合內部市場化建設進程和運作需要建立健全市場化運作制度，包括價格管理辦法、市場主體收支結算辦法、結算糾紛仲裁辦法、賠付辦法、工資調控辦法等。

二級市場主體要建立本單位內部市場化運作辦法，內容

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包括市場主體劃分及各市場主體的經營指標、定員及工資定額、生產要素價格或執(zhí)行的價格依據、班組下一級市場主體的分配規(guī)定、結算及結算糾紛處理規(guī)定（要將結算糾紛處理與考評會和經營分析合并召開）。

（七）加快交易平臺建設，規(guī)范結算和公示

經營管理部牽頭，相關部門配合，盡快完成市場主體編號、設備編號，收支編號的制定，協(xié)助生產管理部加快交易平臺建設，通過ERP系統(tǒng)實行網上交易，實現材料領用到班組、收入核算和成本核算到班組。生產管理部要組織盡快策劃電子屏安裝方案，二級市場主體要積極參與，確保班清班結的及時公示。

六、其它規(guī)定

1、各單位黨政正職是內部市場化工作第一責任人，要明確分管領導，精心組織，按照公司統(tǒng)一部署切實做好每個階段內部市場化工作計劃。

2、經營管理部要建立市場化建設考核辦法，對市場化建設和運作前期要嚴格考核。

二0一五年十一月十二日

內部市場化方案正式 (1)2017-03-07 21:58 | #2樓

根據兗州煤業(yè)股份有限公司《關于全面推進內部市場化管理的實施意見》（兗煤股發(fā)〔2017〕326號）、《關于規(guī)范推進內部市場化建設的意見》（兗煤股人資發(fā)〔2017〕108號）及鐵路運輸處《關于全面推進內部市場化管理的實施意見》等文件指示精神，為進一步加強我部內部管理，使全體干部職工正確認識到“人人都是經營者，崗位都是利潤源”、“生產要素都有價格、每天都知道經營結果、市場主體都有效控制、事事都講投入產出”的市場化理念，增強員工“成本就是工資，工資就是成本”的意識，激發(fā)職工的創(chuàng)新、創(chuàng)造激-情和挖潛降耗、創(chuàng)收的積極性、主動性，提高經濟效益，結合全面預算管理、全員業(yè)績考核規(guī)定及我部實際情況，特制訂本辦法。

一、組織機構

（一）領導小組

為加強組織領導，確保運輸部內部市場化建設有序、高效、強力推進，成立內部市場化管理領導小組。

組 長：樓向東

副組長：李 峰、王道成、滿廣建、張選朋

成 員：宋義康、劉長忠、邊德運、左衛(wèi)東、翟乃東、趙現友、劉忠剛、趙連成、徐曉剛

（二）主要職能

1.負責內部市場化工作的管理和落實；

2.簽發(fā)內部各項市場化管理制度、辦法和實施細則等有關的管理制度；

3.定期聽取班組長關于市場化運行細節(jié)的匯報；

4.解決市場化運行中出現的一些問題；

5.維護結算考核結果的嚴肅性；

6.保證內部市場化收入分配的公正性。

（三）考核職責分工

1.主任負責全面內部市場化工作；

2.副主任李峰兼任領導小組下設內部市場化管理辦公室主任，牽頭負責內部市場化體系建立、運行及管理；

3.班子其他成員按照業(yè)務分工，做好內部市場化相應工作；

4.綜合室主任宋義康、安技室主任劉長忠任內部市場化管理辦公室副主任，具體負責內部市場化管理的日常組織、協(xié)調、督導、檢查、考核等工作；

5.安技室魏永明負責水電工區(qū)班組派工單、工作寫實表管理與

考核工作；袁廣良負責車站班組派工單、工作寫實表管理與考核工作；侯永斌負責機務工區(qū)班組派工單、工作寫實表管理與考核工作；周傳新負責工務工區(qū)班組派工單、工作寫實表管理與考核工作；劉安負責電務信號和通信工區(qū)班組派工單、工作寫實表管理與考核工作；

6.綜合室核算員劉群負責職工考勤、固定工資、績效工資等工作的核算與上報；

7.各工區(qū)工長負責班組職工考勤、安全生產、遵章守紀、班組日常管理、三級市場結算等工作。

領導小組本著公開、公平、公正的原則，制訂考核標準，并認真考核兌現。組織機構圖詳見如下：

運輸部內部市場化工作組織機構圖

二、運輸部工資結算辦法

（一）總體原則

按照我處現有管理方式及內部市場管理要求，建立處、部、班組、崗位四級內部市場主體，處與部、部與班組、班組與崗位三級結算體系。具體內部市場主體框架如下：

一級結算體系

一級結算體系月清月結，二級結算體系日清日結，三級結算體系班清班結。

（二）一級結算體系結算方法：

一級市場是處與部之間的結算，部是二級市場主體。一級結算體系是按照月清月結的原則，實行預結工資總額=固定工資+績效工資收入-支出±獎懲的結算辦法。

一級結算體系結算工資的方法為：

內部市場結算采�。�1.固定工資：固定工資執(zhí)行現有的崗位、補貼、年功工資，隨崗位的變化，崗位固定工資隨之相應變動。

2.績效工資收入是指內部市場主體因提供勞務及其他業(yè)務而取得的收益，包括生產運輸收入和其他收入。

一級內部市場結算績效工資收入=生產運輸收入（綜合單價×當月運量）+其他收入綜合單價×工作量

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3.支出是指內部市場主體因提供勞務等業(yè)務而必須耗用的成本費用 4 二級結算體系 三級結算體系

總額。

一級內部市場結算支出以年初下達給運輸部的預算支出為基礎確定。包括：（1）直接費用支出=材料費+電費+維修費

①材料費：以預算支出為基礎，按超支節(jié)約額一定比例結算兌現。 ②電費：按表計量，以預算支出為基礎，按超支節(jié)約額一定比例結算兌現。

③維修費：以預算支出為基礎，按照超支節(jié)約額一定比例結算兌現。 （2）其它支出包括內部勞務支出、外部收入項目支出等。 根據2017年及2017年1-4月份預算和設備數量、人員等實際情況，運輸部綜合單價為 1.43元/噸，運量由處調度室以“運輸月報表”的形式發(fā)布。

二、三級結算體系依據上述原則確定。運輸部只結算到班組，由各班組制定三級結算體系方案，對崗位員工直接考核。

（三）二級市場結算辦法

二級市場是部與班組之間的結算，班組是三級市場主體。二級結算體系是按照日清日結的原則，實行班組日工資=班組日固定工資+班組日效益工資（綜合單價×當天運量）-支出±獎懲的結算辦法。

1.機關業(yè)務室日工資結算

機關業(yè)務室日固定工資+綜合單價×當天運量-材料費±獎懲=當天機關業(yè)務室日工資；機關業(yè)務室日工資×考核月天數=機關業(yè)務室月工資。

機關業(yè)務室按照日勤數量進行日工資結算，根據2017年及2017年1-4月份預算和設備數量、人員等實際情況，機關業(yè)務室綜合單價為 0.39元/噸，其中，安技室綜合單價為 0.26元/噸，綜合室綜合單價為 0.07元/噸，政工室綜合單價為 0.07元/噸，運量由處調度室以“運輸日報表”的形式發(fā)布，單位為萬噸，材料費按照可視成本信息系統(tǒng)報價結算, 單位為元。

2.車站班組日工資結算

車站班組日固定工資+綜合單價×當天運量-材料費±獎懲=當天車站班組日工資；車站班組日工資×考核月天數=車站班組月工資。

車站班組按照派工單、內部市場崗位（個人）班清班結表每天進行日工資結算，根據2017年及2017年1-4月份預算和設備數量、人員等

實際情況，車站班組綜合單價為 0.35元/噸，運量由處調度室以“運輸日報表”的形式發(fā)布，單位為萬噸，材料費按照可視成本信息系統(tǒng)報價結算, 單位為元。

3.機務班組日工資結算

機務班組日固定工資+綜合單價×當天運量-材料費±獎懲=當天機務班組日工資；機務班組日工資×考核月天數=機務班組月工資。

機務班組按照派工單、內部市場崗位（個人）班清班結表每天進行日工資結算，根據2017年及2017年1-4月份預算和設備數量、人員等實際情況，機務班組綜合單價為 0.45元/噸，運量由處調度室以“運輸日報表”的形式發(fā)布，單位為萬噸，材料費按照可視成本信息系統(tǒng)報價結算, 單位為元。

4.工務班組日工資結算

工務班組日固定工資+綜合單價×當天運量-材料費±獎懲=當天工務班組日工資；工務班組日工資×考核月天數=工務班組月工資。

工務班組按照派工單、內部市場崗位（個人）班清班結表每天進行日工資結算，根據2017年及2017年1-4月份預算和設備數量、人員等實際情況，工務班組綜合單價為 0.13元/噸，運量由處調度室以“運輸日報表”的形式發(fā)布，單位為萬噸，材料費按照可視成本信息系統(tǒng)報價結算, 單位為元。

5.電務通信班組日工資結算

電務通信班組日固定工資+綜合單價×當天運量-材料費±獎懲=當天電務通信班組日工資；電務通信班組日工資×考核月天數=電務通信班組月工資。

電務通信班組按照派工單、內部市場崗位（個人）班清班結表每天進行日工資結算，根據2017年及2017年1-4月份預算和設備數量、人員等實際情況，電務通信班組綜合單價為 0.02元/噸，運量由處調度室以“運輸日報表”的形式發(fā)布，單位為萬噸，材料費按照可視成本信息系統(tǒng)報價結算, 單位為元。

6.電務信號班組日工資結算

電務信號班組日固定工資+綜合單價×當天運量-材料費±獎懲=當天電務信號班組日工資；電務信號班組日工資×考核月天數=電務信號班組月工資。

電務信號班組按照派工單、內部市場崗位（個人）班清班結表每天進行日工資結算，根據2017年及2017年1-4月份預算和設備數量、人員等實際情況，電務信號班組綜合單價為 0.05元/噸，運量由處調度室以“運輸日報表”的形式發(fā)布，單位為萬噸，材料費按照可視成本信息系統(tǒng)報價結算, 單位為元。

7.水電班組日工資結算

水電班組日固定工資+綜合單價×當天運量-材料費±獎懲=當天水電班組日工資；水電班組日工資×考核月天數=水電班組月工資。

水電班組按照派工單、內部市場崗位（個人）班清班結表每天進行日工資結算，根據2017年及2017年1-4月份預算和設備數量、人員等實際情況，水電班組綜合單價為 0.05元/噸，運量由處調度室以“運輸日報表”的形式發(fā)布，單位為萬噸，材料費按照可視成本信息系統(tǒng)報價結算, 單位為元。

（四）三級市場結算辦法

三級市場是班組與崗位之間的結算，崗位是四級市場主體。三級結算體系是按照班清班結的原則，實行每班一核算，作為月底匯總兌現工資的依據。計算辦法為：崗位個人班收入=個人日固定工資+個人班生產收入（工作量×定額單價）±個人獎罰。具體辦法：

1.各班組兼職核算員每天根據安技室下發(fā)月度生產任務派工單，結合運輸部制定的各崗位工作量定額價目表，對本崗位班完成工作量進行統(tǒng)計，填制內部市場崗位（個人）班清班結表（工作項目內容、工作量、單價等要素），由班組長簽字確認。如下表1：

2.各班組長每月對本班組工作量完成情況進行匯總統(tǒng)計，及時安排兼職核算員將核算結果報部安技室各專業(yè)考核員進行審核、匯總。

3.安技室匯總后報部綜合室核算員，核算員根據個人月度工作量匯總班組個人收入，統(tǒng)計時間為上月1日至上月月底，作為本班組內部市場交易結算的依據。月度收入匯總如下表2。

表2： 班組內部市場月度收入匯總表

4.安技室負責每月28日前編制次月生產任務派工單下發(fā)各班組。生產任務派工單如下表3。

表3： 年 月 班組生產任務派工單

編制人：

5.個人月度兌現收入=部對班組月度結算工資/班組月度內部市場結算合計×個人月度崗位結算工資±個人獎罰。

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