2017年預(yù)算分解匯報材料

灘海項目部主要負責青東5、青東12等區(qū)塊的油氣勘探、開發(fā)管理工作，共有油井6口，開井5口。管理著一座開發(fā)平臺、2艘原油運輸船，年配產(chǎn)原油1.5萬噸，2017年度噸油操作成本2000元/噸，總操作成本3000萬元�，F(xiàn)就2017年預(yù)算分解情況向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報如下：

一、 材料費

2017年實際發(fā)生額86.58萬元，2017年預(yù)算50萬元。2017年原油產(chǎn)量比2017年增加9500噸，材料費比2017年減少36.58萬元，此項費用項目部無法完成中心下達的指標。原因如下：海上消耗的材料主要為降凝降粘劑費。因青東5-2井組原油粘度為3000mpa.s,原油粘度相對較高，不加注降凝降粘劑難以開采。以生產(chǎn)原油15000噸，加注量1.5%計算，加注量為225噸。降凝降粘劑每噸為10500元，僅此一項費用就高達236.25萬元。

二、燃料費

2017年實際發(fā)生額為9.12萬元，2017年預(yù)算10萬元。燃料的消耗主要為項目部兩部車輛，2017年項目部工作量相比2017年增加，因此此項費用相較2017年略有增加。

三、人工成本

2017年實際發(fā)生額為146.85萬元，2017年預(yù)算310萬元。此

項費用的增加主要因人員增加所致。2017年項目部由最初的十幾個人陸續(xù)增加至36人而2017年項目部人員猛增至86人，因此人工成本增長幅度較大。

四、維修費

2017年實際發(fā)生額為17.75萬元，2017年預(yù)算為10萬元。其中車輛維修為6萬元，相較09年增加1.77萬元，主要因為車輛經(jīng)過一年的使用，兩部車分別行駛了8萬和6萬公里，逐漸進入了維修期，所以費用有所增加。其他維修4萬元，主要用于項目部一些小的項目的零星維修。

五、外部勞務(wù)費

2017年實際發(fā)生額為45.97萬元，2017年預(yù)算84萬元。此項費用全部為原油處理費和碼頭占用費。原油處理費為24.5元/噸液，碼頭占用費為17.5元/噸液計算，預(yù)計2017年全年累液2萬噸，全年此項費用合計84萬元。

六、工農(nóng)關(guān)系費

2017年實際發(fā)生額為146萬元，2017年預(yù)算為60萬元。項目部力爭2017年在完成全年配產(chǎn)任務(wù)的同時將此項指標控制在中心批復(fù)的預(yù)算指標之內(nèi)。

七、運輸費

2017年實際發(fā)生額為1058.10萬元，其中原油運費772.36萬元，內(nèi)部車輛勞務(wù)54.81萬元，巡邏艇費用230.93萬元。2017年預(yù)算為1017萬元，其中原油運費600萬元，內(nèi)部車輛勞務(wù)57萬元，

通勤車運費60萬元，巡邏艇費用300萬元。因2017年項目部新增員工50人，需配備通勤車一輛，費用相應(yīng)增加；考慮到巡邏艇適應(yīng)于油區(qū)治安巡邏、兼顧人員倒班但無法滿足油井生產(chǎn)物料的配送，同時受氣象海況等因素影響較大，請中心領(lǐng)導(dǎo)酌情考慮為項目部再增加交通值班船一艘，如此亦可滿足《海洋石油安全管理細則》（安監(jiān)總局第25號令）的要求。此項約需新增預(yù)算300萬元。

八、管理費

2017實際發(fā)生額為37.03萬元，2017年預(yù)算為60萬元。此項費用主要增加在差旅費上。因人員由原來的36人增加至86人，海上工作量增大，出海人數(shù)增加，出海天數(shù)增多，伙食補助和出海補助兩項費用增加所致。以出海人數(shù)18人，年平均出海天數(shù)120天計算，出海補助約為13萬元；出海人員伙食補助約為8萬元；陸地人員伙食補助約為23萬元。上述費用的大幅增加導(dǎo)致10年管理費用相較2017年增加23萬元。

九、其他費用

車輛使用費較2017年增加1.8萬元，主要考慮2017年交油量較2017大幅增加，車輛去黃河海港次數(shù)增加所產(chǎn)生的過路過橋費用。房屋租賃費較2017年增加10萬元，是因為其中包含2017、2017兩年的采暖費、2017年全年的水、電費用；設(shè)備租賃費1331萬元是開發(fā)2號平臺從動復(fù)原、拖航、探摸、投沙到投產(chǎn)所產(chǎn)生的費用，其中動復(fù)原120萬、拖航96萬、探摸投沙110萬、平臺租賃費1005萬元。檢驗計量費2017年預(yù)算8萬元，實際截止至2月底，此項

費用已發(fā)生36萬元，主要為技術(shù)部所做的青東10、青東11、青東21等井所做油樣分析費。該項費用應(yīng)于2017年年度結(jié)算，因結(jié)算不及時導(dǎo)致該項費用出現(xiàn)在項目部2017年的費用當中。

通過上述分析，除部分費用因客觀因素導(dǎo)致超出預(yù)算之外，灘海項目部有信心也有能力完成中心下達的各項考核指標。

匯報完畢，不足之處懇請各位領(lǐng)導(dǎo)指正。

灘海項目部 2017-3-8

【預(yù)算分解匯報材料】相關(guān)文章：

環(huán)保匯報材料04-20

消防檢查匯報材料06-13

迎檢匯報材料06-01

學(xué)校督導(dǎo)匯報材料03-09

平安創(chuàng)建匯報材料03-24

課題研究匯報材料04-21

電信匯報材料04-17

項目檢查匯報材料06-01

工程竣工的匯報材料03-07

項目建設(shè)材料匯報04-04