燃料管理部內(nèi)控流程執(zhí)行情況修改定稿

包頭一電廠8月份燃料進耗存情況：

老廠進煤：166189噸，熱值：3972大卡/千克 ，硫分：0.87%，與合同熱值差：-32，熱值獎懲-1.11元，硫分獎懲-0.43元，入廠標煤單價：230.3元/噸。

新廠進煤149374噸，熱值：4117大卡/千克 ，硫分：0.93% ，與合同熱值差：-9，熱值獎懲：-1.47，硫分獎懲：0.78元，入廠標煤單價：235.32元/噸。

全廠進煤315563噸，全廠入廠煤熱值：4041大卡/千克 ，全廠標煤單價232.72元，環(huán)比上升2.4元/噸，主要原因：神華集團進煤量減少、吳四圪堵進煤量增加，故而標煤單價環(huán)比上升。入爐煤熱值：4004大卡/千克，耗煤量：165521噸，熱值差：-37大卡/千克,庫存：33.55萬噸。內(nèi)控管理效果良好，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

1）、燃煤采購計劃編制與審批

本月燃料公司審批采購計劃350000噸，兌現(xiàn)315563噸，兌現(xiàn)率：91%，燃料部負責(zé)人按照計劃下礦調(diào)研4次，每次調(diào)研有一名副部長陪同，根據(jù)礦方的煤質(zhì)、生產(chǎn)能力、庫存、價格，完成調(diào)研報告4次。

2）、燃煤調(diào)運管理

調(diào)運員審核煤礦裝車情況，執(zhí)行月度計劃35萬噸，統(tǒng)配煤、地方煤礦煤和自產(chǎn)煤進煤比例為,3:11:2。

計劃執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)劉家渠、羊場煤礦硫份高，7月23

日后停止倆家煤礦進煤。

3）、供應(yīng)商資格審查管理

本月新增供應(yīng)商羊場煤礦一家，全月來煤抽查樣5次，

因為熱值與硫分問題與供應(yīng)商溝通8次。

4）、燃煤月度采購合同簽訂

燃料領(lǐng)導(dǎo)小組審核合同后，燃料公司按要求簽訂合同。 本月接收燃料公司與供應(yīng)商簽訂合同7份，供應(yīng)商資質(zhì)

優(yōu)良，煤質(zhì)穩(wěn)定，流程執(zhí)行順暢。

5）、燃煤拉運接卸管理

新老廠接卸車次8265車，煤場管-理-員處理竄礦、竄煤 事件0車，私人關(guān)系煤、劣質(zhì)煤漏網(wǎng)0車，拉煤車澆水3車。

流程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)個別拉煤車澆水現(xiàn)象，通過梳理流程，增加了午飯期間和下班前的巡回檢查，領(lǐng)導(dǎo)不定期抽查等措施，減少了拉煤車作弊行為。

6）、采制化管理

進行機器采樣6008次，因下雨煤濕、機器出故障等原因,進行人工采樣1903次。

本月化驗70批次，入廠煤化驗實行“一樣兩化”制度，監(jiān)督制樣人員把制好的全水樣、煤粉樣同時交運行部化驗室，送樣人員和化驗人員對來樣無異議后雙方簽字進行交接，運行部化驗人員同步開始進行煤樣化驗。根據(jù)制樣碼轉(zhuǎn)換成的化驗碼出具化驗報告，然后交分管副部長及部長審核、簽字，燃料管理部、運行部根據(jù)化驗報告，對各項化驗結(jié)果數(shù)據(jù)進行對比分析，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況。

7）、燃煤盤煤管理流程

本月盤煤2次，老廠庫存17.36萬噸，新廠庫存：16.19萬噸，2017年沒有新增虧煤。

8）、燃煤結(jié)算管理

結(jié)算過程中，結(jié)算報表按照燃料自動監(jiān)管系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)進行計算，通過交叉審核確定結(jié)算報表，結(jié)算煤款49153954.43元。

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