行政采購管理制度_行政采購管理制度條例

　　為提供優(yōu)質高效的服務支持并加強管理，控制費用支出，應制定規(guī)范的行政采購管理制度。下面小編為大家整理了有關行政采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。

　　行政采購管理制度篇1

　　一、目的：

　　為加強公司行政采購管理，保證采購物品能及時、保質、保量滿足生產、辦公需求，特制訂本制度。

　　二、范圍：

　　適用于本公司所有日常辦公用品、產品包裝原材料、大型設備/備件、生產輔助工具、勞動保護用品及行政后勤物品的采購。

　　三、職責：

　　1.需求部門：需求申請及供應商樣品的確認和購回物品的驗收、領取、保管工作。

　　2.行政采購人員或公司指派采購人員：負責尋找供應商、尋價、比價、采購合同呈簽及采購作業(yè)。

　　3.行政部：負責采購回物品的`驗收、入庫、發(fā)放、資料保管工作。

　　4.總經理/董事長負責對申購單、單價、及付款的審批。

　　四、大型物品物品采購：

　　1.采購人員須選擇多個供應商進行綜合比較，篩選出2家以上意向供應商。

　　2.意向供應商給我公司報價單，主管部門確定每種物品最終價格。

　　3.采購人員進行采購。

　　4.采購人員在采購時確認所采購物品的質量以及數(shù)量。

　　5.行政部采購人員按《請購單》上所需物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等選擇合格供應商，購買所需的物品。

　　五、零星物品采購：

　　1.行政零星物品采購：主要是采購用量少或且無合格供應商的行政采購物品。

　　2.采購人員可直接按《請購單》上所需物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、進行采購。

　　六、采購管理：

　　1.采購人員必須及時的將所需物品進行采購。

　　2.采購物品回公司后，通知行政助理驗收貨物，行政助理將驗收后的物品登記在《物品入庫、領用登記表》中，辦理入庫手續(xù)。

　　3.行政助理辦理完入庫手續(xù)后，通知需求部門領取貨物，申請部門驗收領取貨物，并在《物品領用登記表》上簽字確認。

　　4.行政助理每月月底統(tǒng)計所有《物品入庫、領用登記表》核對數(shù)量。

　　5.采購物品使用時出現(xiàn)質量問題需退貨或更換的，使用部門及時通知采購人員向供應商換貨或退貨。

　　七、采購報銷管理：

　　1.采購申請付款或費用報銷，必須附上經過審批的《申購單》、采購合同或報價單，否則財務不予報銷。

　　行政采購管理制度篇2

　　第一條為了提供優(yōu)質高效的服務支持并加強管理，控制費用支出，特制訂本辦法。

　　第二條行政采購歸口管理部門為行政部。

　　(一)內部管理

　　1、采購范圍

　　計算機及相關設備等固定資產、低值易耗品、辦公用品等統(tǒng)一由行政部購置。

　　固定資產：是指使用期限超過1年，且單位價值1000元及以上的生產經營用設備物品;或雖不屬于生產經營物品的，但單位價值在1000元以上，且使用期限超過2年的。例如：計算機及相關設備等。

　　低值易耗品：是指單件價值在1000元以下，500(含)元以上物品，能在較長時間內保持實物形態(tài)，并非一次性消耗的。

　　辦公用品：一般包括：剪刀、計算器、膠水、訂書器、美工刀、圓珠筆、鉛筆、中性筆、記號筆、文件架、文件夾、資料冊、復印紙、印泥、回形針、夾子、名片冊、檔案袋、電池、皮面筆記本、線圈本等紙張耗材、輔助辦公小用具。

　　2、購買

　　(1)辦公用品的購買：各部門在每月25日，按本部門下月需求填寫《辦公用品領取表》(附件一)交由公司行政部統(tǒng)一采購。

　　(2)固定資產、低值易耗品的購買：各部門應按根據(jù)購買計劃與預算在CRM系統(tǒng)進行費用申請，審批通過后，將CRM申請單給到行政部，行政部根據(jù)部門實際需求進行采購。

　　(3)辦公用品購買后要及時入庫，并做好清點登記。對于市場缺貨、價格波動較大、購買而未能采購到的`物品，行政部要做出說明，并及時在適當時機購買。

　　3、保管及發(fā)放

　　(1)行政部于每月初發(fā)放辦公用品，其他時間如無特殊情況不發(fā)放。

　　(2)物品發(fā)放及使用。應本著節(jié)約和愛護的原則，杜絕浪費，對消耗量的大的物品要嚴格控制，對一般消耗品要愛護使用。

　　4、購置管理

　　(1)定期管理：行政部每月填寫《辦公用品支出》，統(tǒng)計出月度辦公用品總耗費數(shù)。

　　(2)供應商信息：行政部定期更新供應商檔案信息，便于掌握同類商品市場信息。

　　(二)外部管理： 供應商管理

　　1、建立合格供應商名錄庫：所有考察合格的供應商，納入備選進行管理。

　　2、考察供應商的資質，建立供應商的檔案。應包括以下內容：

　　(1)供應商的基本情況：營業(yè)執(zhí)照等。

　　(2)定期報價資料。

　　(3)定期考察記錄。

　　(4)合作、服務記錄。

　　3、定期考察供應商：定期考察供應商的資質、質量和服務，優(yōu)勝劣汰，即定期更新供應商名錄。

　　4、詢價 ：一般情況下，每次執(zhí)行采購，參與報價的供應商不得少于3個。

　　第四條本辦法由總裁辦負責解釋和組織修訂。

　　行政采購管理制度篇3

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

　　三、管理職責

　　各公司行政外勤負責行政辦公用品的物資采購，涉及集團各公司公用的、數(shù)量金額較大的辦公物資的采購由集團董事會辦公室行政外勤負責。

　　四、內容

　　(一)申購審批流程

　　1、員工按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政外勤定期集中采購，存于公司庫房。

　　2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

　　3、單價金額100元以上1000元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政外勤購買。

　　4、單價金額1000元以上的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請示簽》，逐級審核并報公司總經理批準后，由行政外勤購買。

　　5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交集團審計部審核追加費用預算。

　　(二)常規(guī)物資采購方式

　　1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

　　2、行政外勤負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽訂供需合作意向書。

　　3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的`應及時更換。

　　4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩日內完成。

　　(三)非常規(guī)物資采購方式

　　1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

　　2、根據(jù)需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。

　　3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

　　(四)其它

　　1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續(xù);其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。

　　2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。

　　3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內在財務銷賬。

　　4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。

　　5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

　　五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。 六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

【行政采購管理制度_行政采購管理制度條例】相關文章：

行政采購流程的管理制度（精選5篇）12-21

行政單位政府采購管理制度范本12-13

行政采購制度04-22

行政單位食堂管理制度條例04-04

行政辦公采購制度04-22

行政用品采購制度04-22

行政部采購制度04-22

行政單位采購制度04-22

行政機關采購制度04-22

行政部物資采購制度04-22