采購管理制度(20篇)
在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
采購管理制度1
1公司采購部負責易制毒化學品的采購工作。采購前應網(wǎng)上填報信息,并向區(qū)安監(jiān)局申請易制毒化學品的備案證明。購買第三類非藥品類易制毒化學品由購買地縣級以上公安機關(guān)審批。
我公司需提供材料:購買易制毒化學品的書面申請(注明品種、數(shù)量、用途);營業(yè)執(zhí)照副本復印件(蓋章);法人代表和單位負責人身份證復印件及聯(lián)系電話;經(jīng)辦人的委托書、身份證復印件及聯(lián)系電話;單位內(nèi)部制定的'易制毒化學品的管理制度;存放易制毒化學品倉庫管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復印件及聯(lián)系電話;易制毒化學品倉庫發(fā)生火災、被盜等事件時的安全處置預案;購銷合同。
銷售單位需提供材料:營業(yè)執(zhí)照副本復印件;法人代表身份證復印件及固定、移動聯(lián)系電話;危險化學品的經(jīng)營許可證;非藥品類易制毒化學品(生產(chǎn))經(jīng)營備案證明.
2辦理購買備案證明需進行網(wǎng)上申報。
3購買使用時應當:
3.1建立易制毒化學品的管理制度,使用臺賬(出入庫登記),如實記錄購進化學品的品種、數(shù)量、使用情況和庫存等,并保存二年備查。
3.2應當在每月5日前將上個月的購買使用情況報區(qū)公安局備案。
3.3于每季度第一個月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒辦公室報告,并由易制毒辦公室匯總向區(qū)安監(jiān)局報告上一季度、上年度的易制毒的購買使用情況;
4要求供貨單位提供易制毒化學品的包裝說明書、安全技術(shù)說明書及使用說明書。
5雙方簽訂易制毒化學品購銷合同,明確簽訂易制毒化學品的品名、數(shù)量、價格、交(提)貨日期。
6對采購的易制毒化學品必須有驗收記錄,并對其質(zhì)量負責。
7對易制毒化學品采購時必須了解其物理化學性能,以及安全使用和儲運要求,并索取書面資料。
采購管理制度2
1.1.1 認真貫徹執(zhí)行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責任;
1.1.3 貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護的法律、法令，落實企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;
1.1.4 按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標準的勞保用品，保證按時足量供應;
1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標準，在搬運過程中要有切實可行的'安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全;
1.1.8 負責對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設(shè)備、材料的采購和供應工作;
1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效，否則不準采購;
1.1.10 凡采購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術(shù)說明書和安全標簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規(guī)章制度。
采購管理制度3
第一章 總 則
第一條為加強學校政府采購的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，促進學校廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合學校實際，制訂本制度。
第二條凡使用學校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類項目均適用本制度。
第三條學校政府采購項目必須經(jīng)過立項、論證、審批等確認程序，并落實經(jīng)費來源后方可組織實施。
第四條學校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指學校委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以內(nèi)、且符合集中采購項目標準的采購活動；分散自行采購是指學校自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內(nèi)，但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動。
第五條學校政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第六條學校政府采購領(lǐng)導小組是學校政府采購工作的領(lǐng)導、決策機構(gòu)，研究決定學校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導小組由校長任組長，由分管采購工作的副校長任副組長，成員由其他校領(lǐng)導和紀委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門負責人組成。其主要職責是：
�。ㄒ唬┤尕撠煂W校政府采購工作。
�。ǘ⿲彾▽W校政府采購工作規(guī)章制度。
（三）審定學校各部門政府采購預算的申請。
�。ㄋ模┯懻�、決定學校政府采購工作中的重大事項。
第七條學校政府采購工作中相關(guān)部門的工作職責
（一）紀委是學校政府采購的監(jiān)督部門，主要職責是：
1．制訂學校政府采購監(jiān)督工作規(guī)章制度。
2．監(jiān)督檢查學校政府采購執(zhí)行部門遵守國家法律法規(guī)和采購規(guī)章制度的情況。
3．全過程監(jiān)督學校政府采購活動，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。
4．監(jiān)督學校政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。
5．受理學校采購工作的有關(guān)投訴。
（二）計財科是學校政府采購的行政管理部門，主要職責是：
1．按照國家有關(guān)政府采購和招投標的法律法規(guī)，制定學校政府采購的規(guī)章制度和管理辦法。
2．組織編制采購預算，并報告上級政府采購預算管理部門。
3．審核學校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規(guī)定向上級部門申報。
4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實施，負責學校政府采購的支付工作。
5．協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購代理機構(gòu)做好招標采購工作。
6．負責貨物和服務(wù)類（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
7．負責學校政府采購領(lǐng)導小組會議的召集工作。
�。ㄈ┎少忢椖康氖褂貌块T為采購項目委托人，委托人的主要職責是：
1．組織編制采購預算。
2．定期編制采購計劃。
3．負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。
4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與學校政府采購其它類型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。
5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負責技術(shù)解釋。
6．按照政府部門的要求，做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。
第八條政府采購項目的評標專家小組成員由學校政府采購領(lǐng)導小組決定，必要時邀請校內(nèi)外專家參加。
第三章 采購程序
第九條政府集中采購的工程程序
（一）編制學校政府采購預算和預算調(diào)整。委托人應于每年11月以前編制下年度學校政府采購預算，并按規(guī)定報學校審批；計財科負責將學校批準的.學校政府采購預算上報財政廳審批，政府采購預算經(jīng)批準后生效。
學校各部門政府采購預算經(jīng)財政批復后，一般不予以調(diào)整，特殊情況學校政府采購領(lǐng)導小組根據(jù)需要調(diào)整。
�。ǘ┚幹茖W校政府采購計劃。委托人應于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學校政府采購領(lǐng)導小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。
（三）采購。計財科按審批后的采購計劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進行開標、評標并確認中標供應商。
�。ㄋ模┖炗啿少徍贤�。采購項目開標確定采購人后，由委托人與中標供應商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應與招投標的實質(zhì)性內(nèi)容一致。
�。ㄎ澹炇铡９こ�、修繕項目驗收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加。通過驗收是采購項目結(jié)算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見和驗收結(jié)論，并承擔相應責任。
（六）合同款支付。項目合同款支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。
�。ㄆ撸┚S保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內(nèi)維保由總務(wù)科負責，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門同意后，按審批權(quán)限辦理；其余項目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門負責、計財科協(xié)調(diào)，質(zhì)保金支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。
�。ò耍┵Y料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負責；其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責。
第十條符合黑龍江省財政廳文件規(guī)定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復的采購預算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。
第四章 采購的監(jiān)督與紀律
第十一條完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高學校采購工作的透明度。
第十二條任何部門和個人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標。
第十三條采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應當主動回避。
第十四條參與學校采購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第五章 附 則
第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，學校原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務(wù)科負責解釋。
采購管理制度4
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將采用以下臨時購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。
二、申請人將書面申請報分管領(lǐng)導審批后，交藥劑科。
三、藥劑科憑領(lǐng)導審批的'書面申請及時組織采購藥品。
四、為避免過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。
五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。
采購管理制度5
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�、耪堎彽牟块T；
⑵請購物品所屬項目；
⑶請購的用途；
�、日堎彽奈锲访�；
�、烧堎彽奈锲窋�(shù)量；
�、收堎彽奈锲芬�(guī)格；
�、苏堎徫锲返臉悠贰D紙或技術(shù)資料等；
�、陶堎彽奈锲返囊髸r間；
�、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥�；
�、握堎弳翁顚懭�；
⑾請購部門主管；
⑿請購單審核人；
�、巡少徃笨倢徍�；
�、邑攧�(wù)審核人；
�、庸究偨�(jīng)理。
3、請購單及其提報規(guī)定
�、耪堎弳螒凑找靥顚懲暾�、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門；
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；
�、瞧渌牧显O(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
�、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
�、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
�、殴窘�(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
�、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；
⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�、葘τ诓环弦�(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理；
�、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
�、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
�、艈未尾少徑痤~預算在1萬元以下的.零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；
�、茊未尾少徑痤~預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；
�、钦堎彶块T應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領(lǐng)導說明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結(jié)果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結(jié)果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
�。ㄒ唬┖贤膽囊�
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質(zhì)量保證期；
(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
�。ǘ┖贤炗喖捌湟�(guī)定
(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；
(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務(wù)部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
�、虐凑者M度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；
�、秦攧�(wù)部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
2、合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠熑素撠煾M，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
�、殴⿷獑挝灰呀�(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；
�、茖τ诓煌愋偷暮贤臉说奈锏尿炇諛藴蕝⒄展举|(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
⑶達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；
�、荣|(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任；
�、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2、入庫
�、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；
�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
⑶質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�、荣|(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。
采購管理制度6
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的`單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀律規(guī)定
1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
采購管理制度7
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領(lǐng)導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應及時根據(jù)供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉(zhuǎn)給財務(wù)入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財務(wù)審核,然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導審批;
7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在20xx以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的'采購申請單,應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應負責監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
采購管理制度8
為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進藥品。
3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。
4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進行采購。
5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進的.品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫(yī)院新藥引進規(guī)則。
6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。
采購管理制度9
為加強辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結(jié)合單位實際，制定本制度。
一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設(shè)備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導審核同意后，報鎮(zhèn)長審批，由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢價、購置和結(jié)算;符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。
三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。
四、辦公設(shè)備的'使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設(shè)備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公
用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮(zhèn)長審批，由辦公室統(tǒng)一報修，并予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮(zhèn)長審批，由財政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪螅韶斦?lián)系購置。
六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。
七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時，辦公室(財政所)負責監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。
采購管理制度10
為了規(guī)范我采購行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的`方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應商的報價選擇采購，報價清單由財務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務(wù)委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務(wù)部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購管理制度11
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時,查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標準要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調(diào)味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品;
14、進口食品;
15、省級衛(wèi)生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內(nèi)容
1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)采購前應按以下要求對產(chǎn)品進行查驗
1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的.檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購。
3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗單位公章。
產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。
索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。
食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。
(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;
2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品;
6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過保質(zhì)期的食品;
9、無標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識,并建立產(chǎn)品進貨臺賬,如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。
應當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產(chǎn)經(jīng)營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范內(nèi)部管理。
2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據(jù)實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。
采購管理制度12
第一章 總則
第一條 為進一步加強市衛(wèi)生和計劃生育局政府采購管理工作，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關(guān)規(guī)定，參照《陜西省衛(wèi)生計生委政府采購工作管理辦法》并結(jié)合我局實際，制定本辦法。
第二條 政府采購是指局機關(guān)各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，適用本辦法。
第三條 政府采購應當遵循公開透明、公平公正和誠實守信的原則，嚴格按批準的預算執(zhí)行。
第四條 政府采購方式主要有公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開招標應作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準。
第二章 機構(gòu)及職責劃分
第五條 成立局政府采購工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組組長由主要領(lǐng)導擔任，副組長由分管規(guī)劃資金的副局長、局紀委書記及項目業(yè)務(wù)科室分管領(lǐng)導擔任，成員由局規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室及采購項目科室(辦、所)負責人組成。主要職責是：審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數(shù)制定、采購結(jié)果進行審定并組織實施采購等。
領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，負責辦理政府采購日常事務(wù)性工作，辦公室設(shè)在局規(guī)劃資金管理科。
第六條 規(guī)劃資金管理科負責組織政府采購工作。工作職責為：
(一)起草制定政府采購工作管理辦法。
(二)負責編制全局政府采購預算，與市財政局進行采購事項的協(xié)調(diào)并報批采購申請文件。
(三)協(xié)調(diào)市財政局選定招標代理機構(gòu)，與招標代理機構(gòu)簽訂代理協(xié)議。
(四)協(xié)調(diào)市財政局抽取評標專家及組織專家論證招標文件參數(shù)。
(五)負責發(fā)布招標文件，組織采購招標，審核采購合同，回復中標結(jié)果，按照采購合同付款，協(xié)調(diào)財政部門辦理采購物品的調(diào)撥。
(六)組織答復招標中出現(xiàn)的`質(zhì)疑、投訴等問題。
(七)負責整理記錄采購活動的資料、文件并保管。
(八)負責匯總編報年度政府采購預決算。
第七條 項目科室(辦、所)負責實施政府采購工作，工作職責為：
(一)負責編制本科室(辦、所)政府采購預算，提出采購計劃、預算申請及貨物分配計劃。
(二)負責提出政府采購項目的參數(shù)及功能需求(不少于三個品牌)，草擬招標文件。
(三)參加專家參數(shù)論證會，負責審核招標文件。
(四)負責并參加評標，審核中標結(jié)果，簽訂采購合同。
(五)負責回復在采購中的質(zhì)疑及投訴等問題。
(六)執(zhí)行合同，提出支付申請，驗收貨物，協(xié)助辦理調(diào)撥手續(xù)。
第八條：監(jiān)察室工作職責為全程監(jiān)督政府采購工作。主要包括監(jiān)督遴選招標代理機構(gòu)、抽取專家、論證招標文件參數(shù)、審核招標文件、開標、審核中標結(jié)果、回復質(zhì)疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點環(huán)節(jié)。
第三章 采購審批
第九條 采購項目科室(辦、所)要嚴格執(zhí)行采購預算。
第十條 政府采購專項預算下達后，采購項目科室(辦、所)要在規(guī)定時間內(nèi)編制采購計劃，提出功能需求及發(fā)放計劃，經(jīng)分管副局長簽署意見，分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字，主要領(lǐng)導審批后送規(guī)劃資金管理科。
第十一條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)領(lǐng)導批示，填寫政府采購申請審批表，經(jīng)分管規(guī)劃資金的副局長審批后，協(xié)調(diào)財政部門辦理采購手續(xù)，并按照市財政局批準的采購方式組織實施。
第十二條 對機關(guān)的辦公設(shè)備(用品)、固定資產(chǎn)、資料印刷等，由規(guī)劃資金管理科按照市財政局相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一采購。
第十三條 局規(guī)劃資金管理科在市財政局批準招標后，將采購審批情況報局紀委備案。
第四章 代理機構(gòu)
第十四條 采購項目經(jīng)市財政局審批后，需要由市財政局政府采購中心辦理的項目，由政府采購中心負責組織實施;需要由代理機構(gòu)承辦的，局規(guī)劃資金管理科協(xié) 調(diào)市財政局選擇代理機構(gòu)。代理機構(gòu)確定后，局主要領(lǐng)導負責與代理機構(gòu)簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》。每個代理機構(gòu)不得連續(xù)代理2次，每年代理不超過3次。
第十五條 各類政府采購項目全部進入市公共資源交易中心開展工作。
第五章 采購實施
第十六條 局規(guī)劃資金管理科協(xié)同市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)采購項目參數(shù)及功能需求，組織從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿〉膶＜�、局采購項目科�?辦、所)、代理機構(gòu)等對采購項目的參數(shù)進行論證。局監(jiān)察室參與全程監(jiān)督。
局采購項目科室(辦、所)根據(jù)論證意見草擬招標文件，經(jīng)項目科室(辦、所)分管領(lǐng)導簽署意見、分管規(guī)劃資金的副局長審核、局紀委書記簽字、采購領(lǐng)導小組組長審定同意后交規(guī)劃資金管理科，由規(guī)劃資金管理科協(xié)調(diào)市財政局及代理機構(gòu)發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件。
招標文件標段的設(shè)置應遵循統(tǒng)一集中原則，不得隨意分標，以提高采購工作效率。
第十七條 開標時，規(guī)劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標代理機構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定，從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿≡u標專家。監(jiān)察室負責監(jiān)督。
第十八條 開標大會由市財政局業(yè)務(wù)科室、招標代理機構(gòu)組織，規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室派員及項目科室(辦、所)負責人參加。采購項目科室(辦、所)應根據(jù)整體招標的需要指定專人參加評標。
第十九條 現(xiàn)場評標結(jié)束后，評標結(jié)果經(jīng)采購項目科室(辦、所)負責人及監(jiān)察室監(jiān)督人員簽署意見后，由招標代理機構(gòu)將評標結(jié)果正式函告規(guī)劃資金管理科。規(guī)劃資金管理科根據(jù)評標結(jié)果，經(jīng)項目科室(辦、所)分管副局長及分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字、采購工作領(lǐng)導小組組長審批確認同意后，正式函告招標代理機構(gòu)發(fā)布中標公告。
第二十條 對投標單位依法提出的質(zhì)疑及投訴，規(guī)劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監(jiān)察室及代理機構(gòu)予以答復。
第六章 合同簽訂與執(zhí)行
第二十一條 招標結(jié)束后，采購項目科室(辦、所)根據(jù)招投標文件內(nèi)容及中標結(jié)果，起草采購合同，經(jīng)規(guī)劃資金管理科審核后，由項目科室(辦、所)分管副局長與中標供應商簽訂合同。
第二十二條 采購項目科室(辦、所)按照合同約定執(zhí)行合同，對采購貨物進行驗收、發(fā)放，并協(xié)助規(guī)劃資金管理科辦理貨物調(diào)撥手續(xù)。
第二十三條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發(fā)票、貨物驗收報告單、貨物發(fā)放及采購手續(xù)，按合同約定支付貨款，并辦理相關(guān)固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。
第二十四條 規(guī)劃資金管理科在每年3月底前，將上一年度已辦理完畢的政府采購項目資料整理，歸檔保存。
第七章 附 則
第二十五條 未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門有關(guān)政府采購法規(guī)、制度執(zhí)行。
第二十六條 局直屬單位具有獨立法人資格、經(jīng)濟獨立核算的事業(yè)單位，實施政府采購行為時，需經(jīng)市衛(wèi)生計生局審批同意，局紀委對采購行為全程監(jiān)督。
第二十七條 局直屬單位應參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛(wèi)生計生局備案。
第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
采購管理制度13
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎金
2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的'30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
采購管理制度14
為規(guī)范學校財務(wù)行為，加強和完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實際，制定本制度。
一、基本原則
1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；
2、開源節(jié)流，提高效益，服務(wù)教育教學，服務(wù)廣大師生；
3、落實崗位職責，確保財務(wù)和資金安全。
二、主要任務(wù)
4、科學編制預算，及時進行決算；
5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；
6、做好學校各項支出的審核把關(guān)，及時辦理結(jié)算、報批、付款等；
7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放；
8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；
9、加強學校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；
10、加強會計核算，定期進行財務(wù)分析，如實反映學校財務(wù)狀況；
11、建立健全財務(wù)檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準確，記帳及時，日清月結(jié)；
12、依法做好財務(wù)公開。
三、收入管理
13、嚴格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準；
14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生；
15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實上報，限期繳足；
16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。
四、支出管理
17、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標準；
18、各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證；
19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；
20、納入政府采購范圍的`，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理；
21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)定的標準由財務(wù)人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長批準后報銷；
22、各類支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應及時辦理報帳手續(xù)，一般當月結(jié)清，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負責。
五、資產(chǎn)管理
23、學校確定專人負責資產(chǎn)日常管理，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細分類賬和臺賬；
24、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時清理債權(quán)，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產(chǎn)；
25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過學校領(lǐng)導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定，及時記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財務(wù)核算和管理，按有關(guān)規(guī)定獨立建帳，�？顚Ｓ茫缮攀程幒拓攧�(wù)處互相配合，共同負責；
27、建立完善的內(nèi)部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。
七、民主監(jiān)督
28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經(jīng)校務(wù)會或教職工代表大會討論通過；
29、大力推行財務(wù)公開制度，及時如實地進行財務(wù)公開和公示；
30、定期編制財務(wù)報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門，自覺接受監(jiān)督。
八、財務(wù)人員要求
31、財務(wù)人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；
32、財務(wù)室是學校進行財務(wù)管理的職能部門，財會人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長當好參謀和助手，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議；
33、財務(wù)人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務(wù)政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。
九、強調(diào)事項
34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；
36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。
采購管理制度15
為切實提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，特訂以下制度：
1、認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、環(huán)保、價廉”的.原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。對定做產(chǎn)品一定要多備余量
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品選擇樣品供使用部門審核定樣，購大貨均須嚴格要求供應商提供環(huán)保標準和客戶要求我廠產(chǎn)品標準的產(chǎn)品。要求供貨商提供質(zhì)量保證書和產(chǎn)品生態(tài)測試報告，嚴禁采購不環(huán)保和對人體有害的產(chǎn)品，積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。
采購管理制度16
為規(guī)范物業(yè)集團的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。
第一章 總則
第一條 物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門。行政管理部設(shè)專職采購員具體負責采購工作。
第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔任采購員職務(wù),采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進行擔保。
第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設(shè)備)、保安裝備類、消防器材類、經(jīng)營物料類以及辦公用品類。
第四條 物業(yè)集團全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負責對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動進行監(jiān)督和檢查。
第二章 采購程序及管理
第五條 一般采購活動必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進行。
第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫《采購物品月計劃審批表》,經(jīng)樓盤負責人審批簽字后交行政管理部采購員。
第七條 物業(yè)集團各部(::室)的采購計劃參照以上的.程序進行申報,經(jīng)物業(yè)集團負責人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進行采購。
第八條 非計劃內(nèi)的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團負責人或樓盤負責人審批后交采購員進行采購。
第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購物品的分類和實際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。
第十條 各樓盤負責人、行政管理部負責人、申購部門負責人和采購員組成供貨商評估小組,負責對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、企業(yè)業(yè)績、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽等方面進行評估,并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價表》上簽字。
第十一條 樓盤負責人根據(jù)《供方評價表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準�！豆┓皆u價表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。
第十二條 確定固定供貨商后一周內(nèi),各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內(nèi)容:
1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);
2、送貨的時間和地點要求(必須在指定的時間內(nèi)送貨上門);
3、物品的價格要求(::確保是市場上同類同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價格);
4、貨款的結(jié)算時間與方式(一般為月結(jié));
供貨合同必須報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。
第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內(nèi),與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時間要求的,按照規(guī)定時間完成采購工作。
第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門的負責人在征得樓盤負責人的口頭同意后,由采購員和使用部門的有關(guān)人員一起進行現(xiàn)場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負責人審批,憑樓盤負責人的簽字辦理報銷手續(xù)。
第十五條 涉及采購某些專利技術(shù)產(chǎn)品和市場壟斷產(chǎn)品的,由使用部門說明相關(guān)情況,并以專題報告的形式上報樓盤負責人或物業(yè)集團負責人審批后進行采購。
第十六條 物品送達樓盤后,倉管員和所屬部門的相關(guān)人員必須一同對物品進行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時辦理入庫手續(xù)。
第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開專題會議,總結(jié)前期供貨商的綜合表現(xiàn),確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。
第三章 固定資產(chǎn)采購程序
第十八條 物業(yè)集團各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(chǎn)(系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設(shè)施設(shè)備除外)的,必須以專題報告的形式上報。
第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴格按照相關(guān)的權(quán)限進行。
第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進行比價,最后由樓盤負責人根據(jù)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進行開標。采購員根據(jù)開標結(jié)果進行采購。
第四章附則
第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實際情況,制定相關(guān)的實施細則和考核辦法。
第二十二條 本制度由物業(yè)集團業(yè)務(wù)總部負責解釋。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實施。
采購管理制度17
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。
四、物資領(lǐng)用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見后報分管工程建設(shè)的`領(lǐng)導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
采購管理制度18
為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，特制度以下采購管理制度：
一、適用范圍：
本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關(guān)規(guī)定。
二、采購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；
3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；
5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經(jīng)審核、批準的，除急需物資外不得采購。
三、采購流程：
（一）采購計劃：
1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準，并預計所需資金，以便財務(wù)部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負責人簽字后，報主管副總及總經(jīng)理審批；
�。ǘ┰儍r比價：
1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應商進行價格、質(zhì)量對比，報主管副部及總經(jīng)理批準從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價廉的`供應商；
2、供應商確定后，需每隔月對市場行情進一步了解，并酌情確定是否更換供應商，并履行上報程序；
（三）簽訂合同：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法相關(guān)規(guī)定；
2、合同原則上應約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務(wù)部通知采購部門；
3、簽訂合同時原則上不預付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。
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1、貨物到廠后，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，并追究其違約責任；
2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；
3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應商、材料名稱、數(shù)量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；
4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部；
5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時交付財務(wù)部。
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1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫《款項支付申請表》，由經(jīng)辦人、部門負責人簽字后交財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；
2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務(wù)部。
采購管理制度19
為加強本機關(guān)辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
第一條：辦公用品的采購
1.本制度規(guī)定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門事前寫申請，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交黨政辦安排專人購買;1000元以上的須經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過以后，交辦公室統(tǒng)一采購。
2.對屬于政府采購范圍的.物品，由鄉(xiāng)各部門填寫申購單，經(jīng)主要領(lǐng)導批準后交黨政辦，由財政分局按照有關(guān)規(guī)定到縣政府采購中心辦理采購手續(xù)，黨政辦統(tǒng)一領(lǐng)回發(fā)放。
3.不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。
4.采購人員須盡職盡責，本著厲行節(jié)約的原則，認真做好市場調(diào)查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價廉商品。
5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→鄉(xiāng)主要領(lǐng)導審核→財政分局核銷。
第二條：辦公用品的領(lǐng)取
1.物品領(lǐng)用實行一次一領(lǐng)、專領(lǐng)專用原則。
2.領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時須在物品管理處《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容并簽字。
3.大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列，部門應明確使用管理責任人。
4.除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。
5、到黨政辦借用物品(相機、錄音筆、水壺等)需經(jīng)得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。
第三條：辦公用品的使用
1.辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。
2.要愛護辦公設(shè)備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執(zhí)行注銷制度。要認真遵守操作規(guī)程，最大限度延長物品使用年限。
3.文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4.高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜;因使用不當，人為造成設(shè)備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
采購管理制度20
第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;
3.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需征求相關(guān)領(lǐng)導同意，方能采購。
4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;
5.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;
第二條 審購程序
(一) 耗用物品的審購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
(二) 自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
(三) 供貨商送貨的申購程序：
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購部門辦理。
2、新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨。
第三條 采購數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
(一) 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的.采購數(shù)量。
(二) 庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。
1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
第四條：貨物的驗收原則
(一) 驗收的質(zhì)量標準：
根據(jù)使用部門要求標準
(二) 驗收的數(shù)量標準：
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三) 驗收人員：
采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負責人、三人共同驗收。
(五) 驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)(采購員或供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。
2、對不符合采購物資質(zhì)量標準和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。
第五條 倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè) “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標準直拔。
2 、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
第六條 采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和采購物資質(zhì)量標準以及有關(guān)定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經(jīng)理批準方可報賬。
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