采購管理制度18篇
在我們平凡的日常里，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
為加強對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責(zé)食品采購，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。 2、負責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學(xué)校的相關(guān)規(guī)定，同時提請總務(wù)處審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。 4、負責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。 3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。 四、食堂驗收員由學(xué)校總務(wù)處委派，負責(zé)對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責(zé)如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學(xué)校利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。 3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。 五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看__看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的'配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞__聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗__嘗味道是否正常；四問__問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索__索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。 2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�
�、苋馔獗頍o毛。
3、魚的驗收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。 5、油的驗收：
①索取出廠合格證、檢驗證明； ②看透明度，色澤透明的是植物油；
�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌停械V物味的更要拒收； ④嘗味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
6、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。 六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進行合作。八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴肅處理。 九、本制度從2____年8月31日起執(zhí)行。
采購管理制度2
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應(yīng)商名冊》。第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。 第二章供應(yīng)商資源調(diào)查第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。 第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。 根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。 調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1、
供應(yīng)商資料卡見附件2、第三章《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名冊》。 第十二條集團工程管理部負責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。 《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、 《合格供應(yīng)商名冊》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。
第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、
第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。
合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、 第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則: 1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;
2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進入評估程序。 第四章《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的'定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的標準與打分表見附件8、 第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F(xiàn)有供應(yīng)商年終評估程序見附件9、 第二十一條供應(yīng)商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10: 第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的狀況。 第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當(dāng)手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。 供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、 第五章新供應(yīng)商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標準與打分表見附件12、 第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、 第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附件14、 第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應(yīng)商名冊》是選取、使用供應(yīng)商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名冊》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。 第七章附則
第三十五條工程管理部負責(zé)本制度的起草和解釋工作。 第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購管理制度3
�。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋òㄤN售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
�。ㄈ┵徣朐牧蠒r，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的.銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
�。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料采購查驗記錄制度
�。ㄒ唬┟看钨徣朐牧希鐚嵱涗浽牧系拿Q、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。
�。ǘ┎扇≠~簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
�。ㄈ┕芾砣藛T定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當(dāng)在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當(dāng)在進貨臺賬中如實記錄。
采購管理制度4
物業(yè)管理手冊:采購控制程序
1、目的
對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。
2、適用范圍
適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責(zé)
3.1各部門負責(zé)本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負責(zé)采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購計劃的審核工作。 3.4總經(jīng)理負責(zé)采購計劃的審批工作。 4、程序
4.1評價范圍
4.1.1對價值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。
4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進行評價。
4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進行評價。 4.2評價方式
4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取
4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標準及認證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進行控制。
4.2.2對供方的評價方法
4.2.2.1對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,由管理部調(diào)查供方的營業(yè)執(zhí)照、
產(chǎn)品認證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質(zhì)量保證能力等進行評價。 4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的'零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進行目測、比較等方法進行評價。
4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進行評審。 4.3.1此類物資的采購應(yīng)根據(jù)實際使用量進行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負責(zé)合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標準�？己朔椒�:物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價�？己藰藴蕿�:對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。 4.5采購計劃的編制、審批與落實
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。
4.5.4管理部負責(zé)在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準或企
業(yè)標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應(yīng)列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)。管理部負責(zé)有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。 4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進行監(jiān)督、考核。 5、相關(guān)文件
5.1《相關(guān)記錄控制程序》
5.2《綠化服務(wù)委托合同》
5.3《垃圾清運服務(wù)合同》
6、相關(guān)記錄
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004 6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005 6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006
采購管理制度5
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。 一、請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
⑴請購的部門；
⑵請購物品所屬項目；
�、钦堎彽挠猛�；
⑷請購的物品名；
�、烧堎彽奈锲窋�(shù)量；
�、收堎彽奈锲芬�(guī)格；
⑺請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等； ⑻請購的物品的要求時間；
�、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥ⅲ�
�、握堎弳翁顚懭�；
�、险堎彶块T主管；
�、姓堎弳螌徍巳�；
�、巡少徃笨倢徍�；
�、邑攧�(wù)審核人；
�、庸究偨�(jīng)理。
3、請購單及其提報規(guī)定
�、耪堎弳螒�(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；
�、瞧渌牧显O(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；
�、噬婕暗秸堎彅�(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
�、殴窘�(jīng)營生產(chǎn)的`物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
�、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。 二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； ⑵接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�、葘τ诓环弦�(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。 2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑τ谡堎弳尾少彶繎�(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
�、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門； ⑷重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 3、采購周期的規(guī)定
�、艈未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在
1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天； ⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；
�、钦堎彶块T應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。 三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通； 2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價； 7、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 四、比價、議價
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；
2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。 五、比價、議價結(jié)果匯總
1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
�。ㄒ唬┖贤膽�(yīng)包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分； (3)包裝要求；
(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明； (5)付款方式；
(6)工期；
(7)質(zhì)量保證期；
(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；
(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； (10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
（二）合同簽訂及其規(guī)定
(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任； (2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低； (3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；
(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； (8)違約責(zé)任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作； (10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。 七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
�、虐凑者M度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款； ⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；
�、秦攧�(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠�(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
�、埔押炗喌暮贤趫�(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約； ⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；
�、茖τ诓煌愋偷暮贤臉说奈锏尿炇諛藴蕝⒄展举|(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
�、沁_到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；
�、荣|(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；
�、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2、入庫
�、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；
�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
�、琴|(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
�、荣|(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；
�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。
采購管理制度6
為進一步加強機關(guān)食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單，采購人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。
2、采購員應(yīng)多方詢價，嚴把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復(fù)核和驗收，復(fù)核人員根據(jù)原始進料單復(fù)核數(shù)量，并做好當(dāng)日采購記錄。
3、當(dāng)日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監(jiān)督。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、本制度至公布之日起施行。
采購管理制度7
一、經(jīng)費的審批報銷
學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學(xué)校實行一支筆審批財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審批簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財務(wù)紀律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物（校廠）管理制度
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際特制定本制度。 加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用的原則，實行管理人員責(zé)任制。 2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。 3、新購置的`固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。（學(xué)期結(jié)束前） 6、各科室校長清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用
品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責(zé)人應(yīng)予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報審報單報校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。
城關(guān)中心小學(xué)
采購管理制度8
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障; 2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責(zé)
3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進行供方評審確定物資供應(yīng)商和供方名單;
3.2辦公室負責(zé)員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責(zé)其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負責(zé)管理,倉管員負責(zé)各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存; 3.5總經(jīng)理負責(zé)審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求; 4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于: a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書; b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證及時提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;
f)評審?fù)戤?管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進行復(fù)評,填寫《物資供應(yīng)商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時在合同中應(yīng)明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施; c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?
4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時,各責(zé)任部門應(yīng)會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的'驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應(yīng)包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求; 4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時,采購人員應(yīng)上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應(yīng)包括供方評審內(nèi)容中的a、d'項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責(zé)人可決定臨時購買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。 4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應(yīng)檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
采購管理制度9
1、樹立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗; 2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應(yīng)先書面提出申請，事假1天交柜長批準后方可，2天以上交經(jīng)理批準后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應(yīng)在指定地點進行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當(dāng)天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該及時反映并及時解決;
5、上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;
7、當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的.藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進先出，如發(fā)現(xiàn)遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實物負責(zé)人的經(jīng)濟損失;
8、每天由店長擬定進貨計劃，交經(jīng)理核實后統(tǒng)一進貨; 9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經(jīng)理核實批準后，才可撤消或更改;
10、對于效期藥品(3-6個月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù)，有計劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半; 11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除; 13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放，并如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況后交經(jīng)理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可后必須及時解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。
采購管理制度10
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將采用以下臨時購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請，并注明需要的`劑型、含量和數(shù)量。
二、申請人將書面申請報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。 三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請及時組織采購藥品。 四、為避免過期失效等損失，申請人要負責(zé)所申購藥品的使用。
五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。
采購管理制度11
1、目的：
為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2、適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3、職責(zé)
3.1公司采購職能由供應(yīng)部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務(wù)部門負責(zé)過程控制與監(jiān)督。 3.2供應(yīng)部負責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務(wù)部門負責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運輸設(shè)備）的采購； 4.采購流程圖：
采購計劃→采購申請→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應(yīng)部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財務(wù)部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）
發(fā)票單據(jù)齊全→供應(yīng)部門經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應(yīng)商（報銷人） 5.內(nèi)容
5.1采購分類
5.1.1生產(chǎn)物資采購：
包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.
5.1.3固定資產(chǎn)采購包括：機器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4供應(yīng)采購：
包括：物資采購的運入。
5.2職能歸口
供應(yīng)部與財務(wù)部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應(yīng)部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。 5.3采購程序：
5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。
5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應(yīng)部）。采購請款時將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。供應(yīng)部門按采購申請單上所列項目詢價（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。
5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應(yīng)的驗收入庫手續(xù)。 5.4請款程序：
5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認，報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批�？偨�(jīng)理審批完畢，財務(wù)根據(jù)合同或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領(lǐng)用部門進行匯總后報至財務(wù)部。供應(yīng)部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當(dāng)月的運輸費用，以報表方式報至財務(wù)部。
5.6對于長期固定的采購項目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。
附：采購流程細節(jié)指南
1、供應(yīng)商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應(yīng)商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的.內(nèi)部分析。
3、采購商對供應(yīng)商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。 4、采購商向供應(yīng)商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。
5、采購商要通過技術(shù)分析，要有檢驗部門的分析結(jié)果。檢驗包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采購商對供應(yīng)商下達一個評審?fù)ㄖ獣７弦蟮墓⿷?yīng)商可以進入采購商的供應(yīng)鏈。對于再好的供應(yīng)商來說，首先要進入采購商的供應(yīng)鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。 7、采購商與供應(yīng)商進行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在三個月。
8、雙方簽定合同。
9、供應(yīng)商開始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。
10、采購商對供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進行復(fù)查。所有的小批量產(chǎn)品必須進行嚴格的實驗檢查。
11、如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應(yīng)商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。
12、供應(yīng)商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應(yīng)商，進入他們的全球供應(yīng)鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。
采購管理制度12
第一章總則
第一條為深化政府采購制度改革，規(guī)范我區(qū)中小學(xué)(幼兒園)等教育教學(xué)機構(gòu)(以下簡稱學(xué)校)政府采購行為，加強采購流程的監(jiān)督管理，促進學(xué)校依法編制政府采購預(yù)算，明確預(yù)算執(zhí)行主體，強化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，同時擴大校長的辦學(xué)自主權(quán)，按照“建機制、簡程序、抓監(jiān)督、促公開”的原則，依照《預(yù)算法》、《政府采購法》和《政府采購法實施條例》和《__區(qū)政府采購工作規(guī)程》，特制定本辦法。
第二條以學(xué)校為主體所發(fā)生的采購(含貨物類、服務(wù)類、工程類，下同)，且屬于政府采購目錄內(nèi)的，均依照本辦法執(zhí)行。
第三條學(xué)校是本單位政府采購預(yù)算的編制和執(zhí)行主體，負責(zé)本單位的預(yù)算編制及執(zhí)行，并對其編制及執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。
第二章預(yù)算編制
第四條學(xué)校應(yīng)當(dāng)依法按照財政部《政府采購品目分類目錄》以及區(qū)政府頒布的《20__年__區(qū)政府采購目錄及采購限額標準》編制本單位年度政府采購預(yù)算。政府采購預(yù)算中，屬于政府購買服務(wù)目錄中的政府采購項目應(yīng)單獨編列。
第五條學(xué)校依據(jù)財政部門統(tǒng)一下達的部門預(yù)算批復(fù)，以及同時下達的政府采購預(yù)算批復(fù)，修編預(yù)算。
第三章預(yù)算執(zhí)行
第六條政府采購嚴格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整，確因不可預(yù)見的特殊情況需追加或變更政府采購預(yù)算的，需按預(yù)算管理程序申請調(diào)整。學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)集中采購目錄、采購限額標準和已批復(fù)的部門預(yù)算編制政府采購實施計劃，報區(qū)財政部門備案。
第七條學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目特點，依法依規(guī)確定政府采購組織形式和采購方式。列入集中采購目錄的項目，適合實行批量集中采購的，應(yīng)當(dāng)實行批量集中采購。在一個財政年度內(nèi)，學(xué)校不得將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項目拆分，規(guī)避集中采購和公開招標;不得擅自改變預(yù)算指標的'支出用途。 第八條學(xué)校在政府采購活動中，應(yīng)當(dāng)維護國家利益和社會公共利益，公正廉潔，誠實守信，執(zhí)行政府采購政策，厲行節(jié)約，科學(xué)合理確定采購需求。能通過調(diào)劑、租賃解決的，原則上不購置。 第四章申報審批
第九條學(xué)校政府采購工作嚴格依法依規(guī)執(zhí)行工作要求和工作流程。學(xué)校采購區(qū)教育局規(guī)定限額以上的政府采購項目，采購計劃必須報區(qū)教育局審批。
在校生1000人以下規(guī)模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、實驗儀器設(shè)備、體音美器材、電教設(shè)備和圖書等)和服務(wù)類單筆資金5000元及以上;工程類單筆資金10000元及以上;在校生1000人及以上規(guī)模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、實驗儀器設(shè)備、體音美器材、電教設(shè)備和圖書等)和服務(wù)類單筆資金10000元及以上;工程類單筆資金50000元及以上。
第十條嚴禁欠資申報。區(qū)教育局負責(zé)審核采購資金計劃情況，采購項目一旦進入政府采購環(huán)節(jié)，項目資金不得挪用。 第十一條學(xué)校依照區(qū)教育局下達的年度政府采購預(yù)算批復(fù)，采購報批限額以上的項目，應(yīng)于月底向計財科提交下月采購編制計劃(政府采購報批表，見附件)，經(jīng)審核后，報區(qū)教育局班子成員會研究討論確定。審批后依法依規(guī)執(zhí)行政府采購程序。未經(jīng)審批擅自采購，區(qū)核算中心不予支付采購資金。 第五章政府采購
第十二條學(xué)校根據(jù)《__區(qū)政府采購工作規(guī)程》和《20__年__區(qū)政府采購目錄及采購限額標準》，按照項目特點，依法依規(guī)確定政府采購組織形式和采購方式。
第十三條學(xué)校實行自行采購的，由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)實施。程序如下：
1、學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校級領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由后勤人員和教師代表組成，人員不得少于5人，其中教師代表不得少于2人。學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組須經(jīng)教代會或全體教職員工大會產(chǎn)生，且一年一審查。
2、采購物品名稱、金額須經(jīng)學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體商議，并有會議記錄及領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名。
3、參加供應(yīng)商至少有三家以上。學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將采購過程、結(jié)果公示在學(xué)校校務(wù)公示欄上，并拍照留存。 第十四條實行“庫”管理選擇采購招標代理。根據(jù)采購相關(guān)文件和規(guī)定，從__區(qū)政府采購、招標代理的代理機構(gòu)庫中遴選服務(wù)機構(gòu)，建立__區(qū)學(xué)校政府采購招標代理庫。根據(jù)服務(wù)機構(gòu)的管理、服務(wù)水平，由局班子成員會研究確定__區(qū)學(xué)校政府采購招標代理庫，并定期更新。
第六章合同簽訂及備案
第十五條學(xué)校應(yīng)當(dāng)在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項與中標、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同，政府采購合同應(yīng)當(dāng)由合同的雙方法人簽章。
政府采購合同的中標、成交供應(yīng)商、合同金額、標的物數(shù)量、單價、品牌、規(guī)格型號、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、交貨(竣工)及資金支付時間等合同要素應(yīng)與招標文件、投標文件、競爭性談判文件、詢價通知書、響應(yīng)文件和中標、成交通知書等相關(guān)內(nèi)容一致。 第十六條學(xué)校應(yīng)當(dāng)自政府采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，按照《政府采購法》的規(guī)定將政府采購合同副本、中標(成交)通知書及采購項目合同備案說明分別報區(qū)教育局計財科和區(qū)政府采購辦備案。第十七條學(xué)校在政府采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款和單價的前提下，按照單一來源管理規(guī)定，可與原中標或者成交供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第七章驗收結(jié)算
第十八條學(xué)校應(yīng)當(dāng)按照政府采購合同的約定，依法組成驗收小組，負責(zé)對供應(yīng)商履約的驗收。大型或者復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。
驗收小組應(yīng)當(dāng)按照政府采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收，并出具驗收書。驗收書應(yīng)當(dāng)包括每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標準的履約情況。驗收的標的物應(yīng)與政府采購合同一致。驗收小組對驗收結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 區(qū)教育局可組織人員參與驗收或抽查履約情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
第十九條政府采購項目資金支付程序，按照財政資金支付管理的規(guī)定執(zhí)行。區(qū)教育局核算中心應(yīng)對實行政府采購的學(xué)校進行采購資金審查把關(guān)，采購資金不到位的學(xué)校一律不得申報政府采購。
第二十條學(xué)校應(yīng)確保資金使用的安全，嚴格按照政府采購合同要素登記備案的相關(guān)信息辦理采購資金支付。項目資金的收款人、支付金額必須與政府采購合同一致。
第二十一條采購單位完成支付后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定做好固定資產(chǎn)入帳登記工作。
第八章信息及檔案管理
第二十二條學(xué)校應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)將政府采購項目信息及時在省級以上人民政府的財政部門指定的媒體上公告。包括集中采購和分散采購的信息。信息公告的內(nèi)容主要包括:采購公告、采購項目預(yù)算、招標文件、競爭性談判文件、詢價通知書、中標或者成交結(jié)果、政府采購合同等。
中標、成交供應(yīng)商確定之日起2個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)在省級以上人民政府的財政部門指定的媒體上公告中標、成交結(jié)果，招標文件、競爭性談判文件、詢價通知書隨中標、成交結(jié)果同時公告。中標、成交結(jié)果公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括采購人和采購代理機構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式，項目名稱和項目編號，中標、成交供應(yīng)商名稱、地址和中標、成交金額，主要中標、成交標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求以及評審專家名單。
政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)，在省級以上人民政府的財政部門指定的媒體上公告，但政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。第二十三條政府采購信息公告指定媒體包括：中國政府采購網(wǎng)、中國湖北政府采購網(wǎng)、《中國政府采購》雜志、《中國政府采購報》、《政府采購信息報》。
第二十四條學(xué)校應(yīng)當(dāng)按照財政部門關(guān)于建立政府采購臺賬的有關(guān)規(guī)定，真實、完整、準確、及時記載政府采購臺賬。政府采購臺帳是政府采購監(jiān)督檢查的依據(jù)。
第二十五條學(xué)校應(yīng)當(dāng)妥善保存政府采購項目的采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年，可以用電子檔案方式保存。
第九章附則
第二十六條區(qū)教育局依法依規(guī)履行學(xué)校政府采購工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理責(zé)任。
第二十七條本辦法由區(qū)教育局解釋。
第二十八條本辦法自頒布之日起執(zhí)行，未盡事宜另行補充規(guī)定。
采購管理制度13
為規(guī)范局機關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設(shè)備、儀器設(shè)備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。 二、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責(zé)，實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字后保管。
三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。 四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：
(一)一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
(二)一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
(三)一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。 (四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
(五)辦公自動化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關(guān)程序辦理。 五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：
(一)保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放;
(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意;
(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗�，領(lǐng)用人員要簽字認可; (四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
六、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
七、固定資產(chǎn)管理
(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的，及時填寫固定資產(chǎn)入賬單，轉(zhuǎn)財務(wù)股登記入賬。 (1)財務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責(zé)”的原則，明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交的，需將移交清單送一份給財務(wù)股備案，辦理責(zé)任人變更登記。
(2)責(zé)任人對所負責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人出具，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。
(3)因不正當(dāng)操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的`損壞由借用人負責(zé)賠償。
(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。 (5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明，由單位研究處理。
(二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請報廢：(1)固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命，確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過高，超出該設(shè)備自身價值的。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務(wù)科報請局領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究處置。
八、在辦公用品采購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。 九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購管理制度14
1.目的：加強采購部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規(guī)范采購管理體系，制訂本制度。 2.適用范圍：適用于采購部對內(nèi)部文件及檔案的控制。 3.職責(zé)：
3.1采購檔案管人員：負責(zé)采購部所有文件的整理及歸檔。 3.2采購經(jīng)理：負責(zé)采購檔案文件調(diào)閱、銷毀等事項的審批。 4.檔案管理辦法：
4.1歸檔內(nèi)容分類：
4.1.1采購內(nèi)部文件的'歸檔。
采購部工作中需存檔的文件，采購訂單、應(yīng)付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關(guān)管理文件資料。
4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。
公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質(zhì)量返饋單等相關(guān)資料。
4.1.3外來或外放文件的歸檔。
供應(yīng)商資料、采購合同、報價單、對賬單聯(lián)絡(luò)函或其他與供應(yīng)商有聯(lián)系的文件資料。
4.1.4存儲在電腦或其它介質(zhì)上的資料。 采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。 4.2檔案保存期限：
4.2.1公司內(nèi)部往來文件需保存3年。 4.2.2公司外部往來文件需保存5年。 4.2歸檔要求：
4.2.1歸檔文件材料應(yīng)齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實性。
4.2.2所有文檔均要編號，并建立目錄，逐項填寫清楚，書寫工整。
4.2.3所有存檔文件格式統(tǒng)一，而且有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，是有效文件。
4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。
4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。 4.3檔案調(diào)閱：
4.3.1需查閱或借閱采購部文件時，需向采購部領(lǐng)導(dǎo)匯報，得到批準后借閱，查閱保密文件時，需履行審批手續(xù)，得到采購領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。
4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得泄露。
4.3.3查閱檔案應(yīng)當(dāng)日歸還；摘抄和復(fù)制檔案資料需經(jīng)采購經(jīng)理批準，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經(jīng)理采購經(jīng)理審批簽字。
4.3.4采購檔案管理人員，要及時收取借閱的檔案，避免遺失。
4.4檔案銷毀
4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見，編制銷毀清單，該清單永久保存。 4.4.2辦理銷毀手續(xù)，必須經(jīng)由采購經(jīng)理批準備，方能銷毀。 4.4.3采購檔案保管期已滿，但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)和合同文件，應(yīng)單獨抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)和合同改造完畢為止。
采購管理制度15
總務(wù)處負責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
一、物資采購制度
1. 各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2. 專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行采購。
3. 總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4. 財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
二、物資采購要求
1. 采購前應(yīng)對供應(yīng)商的.物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2. 所有采購均需二人或二人以上進行。
3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。
三、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2. 采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。
采購管理制度16
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責(zé)任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負責(zé)項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要,組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責(zé)制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;
(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負責(zé)向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;
2.負責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé))職責(zé)是:
1.負責(zé)制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責(zé))職責(zé)是:
1.負責(zé)對物資采購標的物的`有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施;
(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度17
1 材料實行分類管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。
⑴ a類材料,即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
⑵ b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。
�、� c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。 ⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 供方選擇評價
2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應(yīng)對供方進行選擇評價。
2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。
2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的____、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項目部負責(zé)調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的`依據(jù)。 2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復(fù)審,復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。 3采購權(quán)限
3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。 3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。 3.5 采購人員應(yīng)按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。
3.6采購人員應(yīng)遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預(yù)測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。
3.7 a、b類材料供方應(yīng)在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。
4 運輸管理
材料應(yīng)選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。 5 現(xiàn)場驗收
5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復(fù)驗。
5.2 材料驗收依據(jù):
�、� 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
�、� 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本; ⑶ 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗合格證明; 5.3 材料驗收的方式方法:
�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品; ⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;
�、� 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;
�、� 使用人員必須按標準進行領(lǐng)料驗收;
�、� 材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;
�、� 實物驗收
�、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
�、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復(fù)印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。 ③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。
�、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿炇辗椒ㄟM行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算準確。
�、葸M口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證。
�、薨匆�(guī)定必須復(fù)驗的材料,由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復(fù)驗。
6 入帳報銷規(guī)定
6.1 物供部供應(yīng)材料的入帳報銷,物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。 6.3月結(jié)材料的入帳報銷應(yīng)于當(dāng)月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。 6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。 6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。 6.6 物供部應(yīng)建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。
6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。
6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責(zé)任自負。 7 物供部供料的資金結(jié)算
7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應(yīng)及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應(yīng)信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴格履約支付,不得無故拖欠。 7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。
采購管理制度18
第一章總則
第一條為了加強我局政府采購內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯與舞弊，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——采購與付款(試行)》等法律法規(guī)，特制定本制度。
第二條本制度適用于局機關(guān)各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業(yè)務(wù)，還要執(zhí)行政府采購方面的有關(guān)規(guī)定。
第三條單位負責(zé)人對本單位采購與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實性、合法性負責(zé)。
第二章崗位分工與授權(quán)批準
第四條建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
(一)成立財政局采購小組：分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，局辦公室主任和局紀檢監(jiān)察室主任任副組長，采購需求科室的負責(zé)人、采購需求科室的其他人員1人為組員，財監(jiān)人員為監(jiān)督人員。采購小組負責(zé)制訂采購文件、擬定供應(yīng)商備選名單、會審(簽)采購合同條款。
(二)請購與審批：由采購需求科室根據(jù)批準的預(yù)算和實際需要及時提出采購申請和計劃采購的標的物清單，報分管領(lǐng)導(dǎo)核準，單位負責(zé)人審批后方可辦理。
(三)采購合同的訂立與審計：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業(yè)務(wù)部門審查質(zhì)量技術(shù)指標，財務(wù)部門審查結(jié)算金額和付款方式，經(jīng)單位負責(zé)人審批后才能訂立。
(四)采購與驗收：購入的商品須由采購人員之外的專人負責(zé)驗收，并登記相關(guān)驗收入庫記錄，再由申請人辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(五)采購、驗收與相關(guān)會計記錄：采購記錄(包括合同)由辦公室保管，驗收記錄由驗收部門保管。
(六)付款審批與付款執(zhí)行：采購及驗收過程完成后，由業(yè)務(wù)部門提出付款申請，財務(wù)部門對所有的憑證、票據(jù)審核無誤，單位負責(zé)人審批后，予以辦理付款。
第五條審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的.規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。
經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理采購與付款業(yè)務(wù)。對于審核人超越授權(quán)范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。
第六條單位對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織專家進行論證，集體決策，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴重損失。
第三章請購與審批控制
第七條屬于政府采購范圍內(nèi)的商品采購，由業(yè)務(wù)部門牽頭、財務(wù)部門配合，按第四條第二款規(guī)定請購與審批后，由采購小組嚴格按照《政府采購法》規(guī)定要求進行辦理。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。每年度嚴格按照政府采購預(yù)算進行采購。建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明化。
第四章采購與驗收控制
第九條根據(jù)規(guī)定的驗收制度和經(jīng)批準的訂單、合同等采購文件，由獨立的驗收部門或指定專人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，出具驗收證明。
對驗收過程發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報告；有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時處理。
第五章付款控制
第十條單位財務(wù)部門在辦理付款業(yè)務(wù)時，要對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及規(guī)范性進行嚴格審核。
第十一條財務(wù)部門負責(zé)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查
第十二條紀檢監(jiān)察部門要不定期檢查采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第十三條采購與付款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
(一)采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
(二)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為。
(三)有關(guān)單據(jù)、憑證和文件的使用和保管情況。重點審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷手續(xù)是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。
第十四條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的采購與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。
第七章附則
第十五條本制度所稱的采購，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。
第十六條本制度由財政局辦公室負責(zé)解釋。
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