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公司采購管理制度

時間:2023-07-06 11:16:10 采購制度 我要投稿

公司采購管理制度[精品15篇]

  在現(xiàn)在的社會生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編收集整理的公司采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

公司采購管理制度[精品15篇]

公司采購管理制度1

  一 總則

  為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

  二 采購 部人員職責及管理制度

  1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

  4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

  5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

  6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

  7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

  9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  三 采購 工作流程

  采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

  1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

  2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

  4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

  5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。

  6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

  7. 項目完成后, 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

  8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

  四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

  原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

  降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

  我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

  (一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

  (二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的.問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

  (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

  (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

  (五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導,各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發(fā)展的目標

公司采購管理制度2

  1目的

  規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

  2適用范圍

  適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。

  3職責

  3.1工程部負責工程材料、機械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業(yè)主指定的供應商)。

  3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

  4工作程序

  4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

  4.1.1制定

  a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

  b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,列入《認可供應商名錄》。

  c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

  4.1.2評審

  a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經(jīng)理。

  b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。

  c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄,由工程部存檔。

  4.1.3更新

  a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。

  b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

  c凡被除名的供應商一年內(nèi)不能使用,特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因,分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

  4.2采購

  4.2.1采購權(quán)限

  a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。

  b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。

  c超過500萬元的`采購須上報集團。

  4.2.2采購申請

  《原材料/設(shè)備采購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。

  4.2.3計劃的變更

  a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

  b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經(jīng)理批準。

  4.3詢價

  根據(jù)采購申請,工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。

  4.4議價

  工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。

  4.5評審決議

  工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》(CG-05),提交領(lǐng)導班子會評審,選定供應商。

  4.6合同制定與簽訂

  4.6.1合同制訂

  工程部采購主管負責擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經(jīng)理審核。

  4.6.2合同簽訂

  《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

  4.7合同執(zhí)行與變更

  4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨,通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。

  4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內(nèi)容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

  5材料管理

  5.1進料檢驗

  5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。

  5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

  5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

  5.2材料倉儲管理

  5.2.1材料入庫

  5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

  5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

  5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

  5.2.2材料出庫

  5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準,材料主管填寫材料出庫單,經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。

  5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

  5.2.3材料保管

  5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。

公司采購管理制度3

  第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的.保管

  公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失,將視情況給予相應的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時,應歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負責監(jiān)督,相關(guān)管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

  第八條報銷

  1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

  2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部,財務(wù)負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

公司采購管理制度4

  1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關(guān)部門統(tǒng)一負責采購,供應、調(diào)配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規(guī),依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的商品,須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

  2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃,編制采購預算。

  3、應成立專門的組織負責大型儀器設(shè)備的`論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

  4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等,根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

  5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

  6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

  7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

公司采購管理制度5

  第一章 總則

  第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。

  第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應單位。

  第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

  (一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

  (二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

  (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

  第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

  第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

  (一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

  (二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

  第二章 組織機構(gòu)及職責

  第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要,組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導小組職責:

  (一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

  (二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

  (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

  第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

  (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

  1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

  2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

  3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

  4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開展情況。

  (二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:

  1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

  2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議;

  3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:

  1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

  2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

  第八條 物資采購申請

  物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

  第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

  (一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的'種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

  (二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

  (四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施;

  (五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;

  第三章 物資采購管理范圍

  第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

  根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統(tǒng)一管理。

  第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

  第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。

  第四章 資料管理

  第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

  (一)項目部門向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;

  (二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

  (三)其它需要歸檔的資料。

  第五章 法律責任

  第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

  照有關(guān)規(guī)定追究責任人的相關(guān)責任:

  (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

  (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

  (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

  (四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

  (五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

  第六章 附則

  第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

  第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司采購管理制度6

  第一章總則

  第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

  第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

  第二章物資采購規(guī)定

  第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

  第六條所有負責物資采購的.人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

  第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

  1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

  4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

  第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。

  2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負責解釋。

  第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司采購管理制度7

  1、總則

  1.1目的

  為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

  1.2依據(jù)

  本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

  1.3適用范圍

  固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。

  1.4基本原則

  (1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度,采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質(zhì)量,努力降低成本;

  (2)參與采購的相關(guān)人員應客觀公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  (3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內(nèi),制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由,或?qū)㈨椖炕麨榱,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,按緊急采購程序處理;

  (4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;

  (5)采購應當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  (6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

  1.5采購權(quán)限

  (1)采購金額超過10000元,采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;

  (2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

  注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負責完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;

  (3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務(wù)負責人或財務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負責人及經(jīng)辦人;

  (4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

  2、職責和分工

  合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應強調(diào)職能部門之間的團隊協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

  2.1行政部的職責

  (1)根據(jù)批準的采購計劃,牽頭組織并實施采購,包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫;

  (2)牽頭組織招標文本的統(tǒng)稿及審核;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

  (3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時向公司法律顧問進行咨詢;

  (4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結(jié)算;負責合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,歸檔合同文件;建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);

  (5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

  2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責

 。1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;

 。2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級,跟蹤流程審批;

  (3)提供潛在供應商信息;

 。4)參加對潛在供應商的資格評審;

 。5)組織編寫招標文本和合同文本的內(nèi)容;

 。6)參與商務(wù)談判;

  (7)負責采購的驗收。

  2.3財務(wù)部的職責

  根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù)。

  負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

  2.4審計部的職責

  對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。

  負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項目的最優(yōu)化。

  2.5法務(wù)部的職責

  負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

  3、供應商及采購合同管理

  3.1供應商的資質(zhì)審查

  行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進行審查;資格審查報告應經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權(quán)人批準。

  3.2投標人選擇

  推薦投標人時應首先從供應商庫內(nèi)選取;如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。

  3.3供應商庫的建立

  行政部建立《供應商庫》,持續(xù)改進并完善。

  3.4供應商庫的維護

  行政部負責補充、復審和更新供應商庫,并組織對供應商合同執(zhí)行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。

  3.5合同文本

  行政部提供合同文本,報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>

  4、采購管理

  4.1采購申請審批流程

  所有采購申請均需走OA流程審批;

  各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后的執(zhí)行應嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應補充審批并說明原因。

  4.2采購方式

  采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

  競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用于技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。

  詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

  議標:指與獨家供應商進行談判的采購方式。

  緊急采購:指公司在發(fā)生不可預見事件或突發(fā)事件時進行的采購。緊急采購應事先申請,經(jīng)授權(quán)人批準后實施,事后應按相關(guān)規(guī)定補辦審批手續(xù)

  特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。

  4.3采購方式的選擇

  采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領(lǐng)導批準。

  對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應采用競爭性采購方式;

  對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;

  低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應商采購。

  特殊情況經(jīng)(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

  4.4競爭性采購

  對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實施采購。

  競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。

  4.4.1采購計劃申報

  各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報,流程審批通過后形成OA單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價

  采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。

  4.4.3采購

  采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關(guān)部門逐級審核,常務(wù)副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

  4.4.4付款

  根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點及金額。

  4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

  供應商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關(guān)收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

  4.4.6入庫、出庫、盤點

  貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

  4.5非競爭性采購

  4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應商進行議標采購的方式,議標應嚴格控制。

  4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:

  (1)曾在該供應商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù),出于標準化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替,可繼續(xù)向原供應商采購;

  (2)因某些特殊原因。

  4.6緊急采購

  在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的.單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊,財務(wù)部不予報銷。

  5、評標

  5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

  5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內(nèi)容的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標價格為最低者中標。

  5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

  5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

  6、定標與合同簽訂

  6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務(wù)副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規(guī)定應當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權(quán)人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

  排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權(quán)人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務(wù)部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規(guī)避風險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

  6.2在領(lǐng)導選定候選中標單位順序后,具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導,以備領(lǐng)導決策。

  6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

  7、文件檔案整理

  行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關(guān)部門核查。

  8、相關(guān)記錄表單

  《采購臺賬》

  《供應商庫》

  《合同臺賬》

  《采購方案對比表》

  9、招標采購小組人員名單如下:

  采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

  采購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

  10、本制度自發(fā)布之日起實施

公司采購管理制度8

  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

  三、采購范圍

  實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理辦法)

  4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對U盤的采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、采購政策及采購流程

  5、采購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實施部門來完成,集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

  6、供應商:所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的`原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇,本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協(xié)議,享受長期合作特價供應。

  7、供應商的選擇:以半年為周期,對供應商提供的商品進行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

  8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時,將取消超出部分文具的采購。

公司采購管理制度9

  1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。

  1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。

  (1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

 。2)供應鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

  預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一,同時也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

 。3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導致制造費用的增加。

 。4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質(zhì)降低。

  (5)交期延誤,導致客戶減少或取消訂單,從而導致采購物料之囤積和其他損失。

 。6)交期延誤,導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

 。7)斷料頻繁,易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

  1.1采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。

  1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T,并綜合比較核實各類材料L/T的合理性,最終匯總發(fā)出,交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

  1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>

  2.1預先明確交期及數(shù)量,大訂單可采用分批交貨方式進行。

  2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析,周四轉(zhuǎn)發(fā)采購,由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃,依據(jù)不同材料對應的不同供應商,分別發(fā)給相關(guān)供應商三周交貨計劃,并在一天內(nèi)要求各供應商確認答復交貨時間,最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間,藉此每周滾動更新,確保相關(guān)供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

 。3)每月、每周供應商(風險、重點核心的按單及按預測采購的物料)產(chǎn)能分析和負荷分析

  3.1每月、每周供應商產(chǎn)能分析和負荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》

  3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配,與此同時應充分同相關(guān)供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核,事先了解供應商的產(chǎn)能配備情況,若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應,或者品質(zhì)亦無法保證的`情況下,需及時填寫招標份額調(diào)整表,申請份額切換。

 。4)請部分供應商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

  4.1采購工程師根據(jù)<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力,便于采取對策。

  4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時,采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比,若不能滿足,則需立即同供應商進行協(xié)商,調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。

  5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應急。

  5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導替代物料的承認,最終加入BOM。

 。1)交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認,采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況,并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關(guān)供應商的溝通,對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理,包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導等。

 。2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供應商的利益,配合本公司之需求。

  當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應商,確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調(diào)供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

  (3)供應商交期管理方法:根據(jù)不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

  3.1計劃審核法:根據(jù)供應商對訂單交期回復結(jié)果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應商。

  3.2生產(chǎn)會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風險,采購周期比較長,并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料,采取定期例會與供應商及相關(guān)部門會議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應商重點確保的方法。

  3.3實績管理法:根據(jù)供應商對下達訂單回復結(jié)果,通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。

  3.4盯人逼迫法:在供應商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況,并要求供應商提供每天的生產(chǎn)報表,確保供應商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂,組織架構(gòu)不完整,訂單混亂,新供應商新訂單,有風險的訂單或緊急插單等情況。

  3.5分批采購法:為了回避采購風險,將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

  3.6量購批入法:下一個大訂單給供應商,然后根據(jù)生產(chǎn)時間和定量需要分批購入,并由供應商直接送貨到生產(chǎn)線,然后,按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應于長期穩(wěn)定合作的供應商和戰(zhàn)略供應商;蛭镔Y價值不高的,個體不大,按庫存采購的合作供應商

  3.7異狀報告法:要求供應商在一定時間段前(按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間),對可能出現(xiàn)的延遲交貨,質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現(xiàn)異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關(guān)注。

  3.8責任賠償法:根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定,對于交期延誤、因供應商原因產(chǎn)生高額運費,以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況,而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時,對供應商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

  3.9進度表監(jiān)控法:為了確保供應商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商,風險供應商、新供應商、老供應商新產(chǎn)品以及重要的二級供應商。

  3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤,要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

  及時安排技術(shù)、品管人員對供應商進行指導,必要時可以考慮到供應商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

  依供應商績效考核辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

  針對供應商交期延遲的案例,采購工程師及時組織供應商進行檢討,并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

  依供應商考核結(jié)果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應商,或減少其訂單。

  針對交貨極差之供應商,屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調(diào)整申請單”,減少其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應商。

  必要時加重違約的懲罰力度,并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

  對于交貨配合良好之供應商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商,減少份額分配,并在實際交貨案例中,如出現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線,統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。

公司采購管理制度10

  分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。

  一、商品采購

  1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領(lǐng)導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

  2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

  3、采購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

  4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應及時根據(jù)供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉(zhuǎn)給財務(wù)入賬;

  5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

  6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財務(wù)審核,然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導審批;

  7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。

  二、其他物資采購

  1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在20xx以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的'采購申請單,應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應負責監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務(wù)部備案;

  2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

  3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

  4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。

公司采購管理制度11

  一、請購極其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請購物品的需求時間

  請購如有特殊請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  采購副總審核

  財務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規(guī)定

  請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門;

  請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的'形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補

  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明

  請購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批;

  接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

  重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應包含的要素

 。1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

 。2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

  (4)工期

 。5)質(zhì)量保證期

  (6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責任;

  (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

  3、合同執(zhí)行

 。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導;

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時履約;

 。3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司采購管理制度12

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、請購及其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

 、耪堎彽牟块T;

 、普堎徫锲匪鶎夙椖;

  ⑶請購的用途;

 、日堎彽奈锲访

 、烧堎彽奈锲窋(shù)量;

 、收堎彽奈锲芬(guī)格;

 、苏堎徫锲返臉悠、圖紙或技術(shù)資料等;

 、陶堎彽奈锲返囊髸r間;

 、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥ⅲ

 、握堎弳翁顚懭;

 、险堎彶块T主管;

 、姓堎弳螌徍巳;

 、巡少徃笨倢徍;

 、邑攧(wù)審核人;

  ⒂公司總經(jīng)理。

  3、請購單及其提報規(guī)定

  ⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門;

 、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;

  ⑶其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

 、热粘A阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單)的格式填寫提報;⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

  ⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

  ⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

 、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

 、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

  4、公司物資請購單的提報部門

  ⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

 、乒旧罴稗k公的.物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

 、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

 、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批;

 、平邮照堎弳螘r應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

  ⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

  ⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

 、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理;

 、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理;

  ⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

 、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P(guān)領(lǐng)導的建議。

  3、采購周期的規(guī)定

 、艈未尾少徑痤~預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天;

 、茊未尾少徑痤~預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天;

  ⑶請購部門應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領(lǐng)導說明原因;

  ⑷遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

  5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價;

  7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應單位第一次報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況,設(shè)定議價目標或理想中標價格。

  4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

  5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

  五、比價、議價結(jié)果匯總

  1、比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可匯總;

  2、比價、議價結(jié)果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同:是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

  (一)合同正文應包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;

  (3)包裝要求;

  (4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

  (5)付款方式;

  (6)工期;

  (7)質(zhì)量保證期;

  (8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  (9)違約責任和解決糾紛的辦法;

  (10)雙方的公司信息;

  (11)其他約定。

 。ǘ┖贤炗喖捌湟(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責任;

  (2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

  (3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

  (4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

  (5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;

  (6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

  (7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

  (8)違約責任一定要詳細、具體;

  (9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

  (10)合同簽訂應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

  (11)合同巡簽審查通過后應由公司領(lǐng)導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  (12)簽訂的所有合同應及時報送財務(wù)部門。

  七、付款及合同執(zhí)行

  1、付款規(guī)定

 、虐凑者M度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

 、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款;

 、秦攧(wù)部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

  2、合同執(zhí)行

  ⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導;

 、埔押炗喌暮贤趫(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

 、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

  八、報驗與入庫

  1、報驗

  ⑴供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;

 、茖τ诓煌愋偷暮贤臉说奈锏尿炇諛藴蕝⒄展举|(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

 、沁_到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;

 、荣|(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任;

  ⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

  2、入庫

 、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;

 、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

 、琴|(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

  ⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

 、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。

公司采購管理制度13

  1.公司采購合同的內(nèi)容

  公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  (l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

  (2)商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應規(guī)定商品所應符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。

  (3)商品的價格和結(jié)算方式

  合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

  (4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

  (5)商品驗收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的'辦法、期限和地點。

  (6)違約責任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行,因此違約方應負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

 、俨话春贤(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品;

 、诓话春贤幸(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;

  ③逾期發(fā)送商品。

  購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

  (7)合同的變更和解除條件

  合同中應規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

  此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

  2.采購合同的簽訂

  (l)簽訂采購合同的原則

 、俸贤漠斒氯吮仨毦邆浞ㄈ速Y格。這里所指的法人,是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承擔義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

 、诤贤仨毢戏āR簿褪潜仨氉裾諊业姆、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

 、酆炗喓贤仨殘猿制降然ダ⒊浞謪f(xié)商的原則。

  ④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

 、莓斒氯藨斠宰约旱拿x簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

 、薏少徍贤瑧敳捎脮嫘问。

  (2)簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

 、儆喖s提議。

  訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內(nèi)不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內(nèi)受自己提議的約束。

  ②接受提議。

  接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內(nèi)容反復協(xié)商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

 、厶顚懞贤谋。

 、苈男泻灱s手續(xù)。

 、輬笳埡炞C機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。

  有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

  3.公司采購合同的管理

  采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

  (l)加強對公司采購合同簽訂的管理

  加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

  (2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應當設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

  (3)處理好合同糾紛

  當企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  (4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

公司采購管理制度14

  第一章、總則

  第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。

  第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。

  第二章、材料采購的形式和范圍

  第三條、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

  第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。

  第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

  第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

  第三章、公司采購材料的供應

  第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。

  第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

  第八條、職責分工

  1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的.批復。

  2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

  第九條、限價和批價程序

  1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。

  2、計劃預算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。

  3、項目部根據(jù)計劃預算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價。

  第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

  第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

  第五章、附則

  第十二條本辦法由xx負責解釋。

  第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購管理制度15

  一、目前公司采購工作狀況:

  因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行,多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī),管理者時刻都在關(guān)注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī),致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關(guān)注,望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行,而非迎風搖曳!

  二、目的:

  統(tǒng)一采購流程,對采購過程進行規(guī)范和控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下,提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進行。

  三、適用范圍:

  公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程,統(tǒng)一由采購部門負責。

  四、采購部職責:

  1、采購部負責公司所需物資與服務(wù)的采購。

  2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。

  3、采購部應根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。

  4、采購人員努力鍛煉、學習相關(guān)工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

  5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織,并按相關(guān)原則及流程報批。

  6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

  7、一次性采購額度超過3000元,必須經(jīng)過采購部門批準;業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。

  五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時機:

  1、常規(guī)類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關(guān)費用由物品使用部門獨自承擔。

  2、項目及工程類:業(yè)務(wù)部門準備引進新產(chǎn)品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術(shù)方案。

  3、按要求對公司預算內(nèi)的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務(wù)對超出預算的采購行為向相關(guān)部門進行提醒并核實超出預算原因。

  六、細責:

  1、責任與要求:

  公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款,財務(wù)部不予報銷和支付。

  2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

  1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業(yè)務(wù)部門、采購部門偏重于供應商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判,技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業(yè)務(wù)部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

  2)具體業(yè)務(wù)中,客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備,根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度,可由業(yè)務(wù)部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

  3)具體流程如下:

  (1)由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求(如技術(shù)參數(shù)等)以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員,再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部(見附表一),如對相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定,則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。

 。2)由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應商,并將挑選出的供應商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認技術(shù)細節(jié),采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協(xié)調(diào)對應部門技術(shù)人員對供應商進行技術(shù)答疑。

 。3)采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門,由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在

  相關(guān)業(yè)務(wù)負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術(shù)部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權(quán)。(4)業(yè)務(wù)情況特殊,上述規(guī)定不易執(zhí)行,則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人員集體商議,最終由業(yè)務(wù)負責人拍板決定。

 。5)整個流程運作,由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導推動。

 。6)嚴禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

  (7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護,以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

  3、采購申請

  A采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經(jīng)理審核,再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

  B項目現(xiàn)場的`零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項目經(jīng)理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

  4、采購實施

  A、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關(guān)系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進行獎勵。

  B、采購過程中及時與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

  C、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

  D、工程項目類采購設(shè)備提前10-20天預算,預報采購部門及財務(wù)部門。

  5、定點集中采購與檔案建設(shè)管理

  A

  (1)對于工程類常用產(chǎn)品(監(jiān)控、報警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等)需要定點采購;

 。2)對于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點集中采購;

  (3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內(nèi)勤人員負責。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

  B對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等);建立相應的產(chǎn)品庫,同時進行動態(tài)化管理,及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備(見附表二)。

  6、貨物驗收

  由物資使用部門與采購部共同驗收產(chǎn)品,必要時可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

  7、采購報銷

  A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發(fā)票)、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續(xù),經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批,簽字、通過后方能前往財務(wù)部進行報銷;

  B項目經(jīng)理的零星采購也應在報銷里提供票據(jù);

  C如有手續(xù)不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務(wù)部有權(quán)不予報銷。

  8、后續(xù)考核

  A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣,以便對供應商及產(chǎn)品進行測評。

  B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進行考核,評價采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購人員是否有徇私舞弊行為

  七、采購流程中各部門職責:

  序號

  部門

  權(quán)利與職責

  1

  北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

  1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實現(xiàn)的功能及供貨期;2、與技術(shù)部確認產(chǎn)品功能是否符合用戶需求;3、根據(jù)客戶情況、公司技術(shù)部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需采購產(chǎn)品的庫存數(shù)量,確定是否需要采購;5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期;6、填制需訂購產(chǎn)品的采購單。7、推動、協(xié)調(diào)整個流程的運行。

  2

  技術(shù)部

  1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認客戶需求并制定相應的技術(shù)方案。2、當功能實現(xiàn)不確定不明朗時,制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術(shù)答疑,確保供應商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。

  3

  財務(wù)部

  1、對采購單內(nèi)容的確認;2、負責及時結(jié)算貨款;3、出具開發(fā)票信息;4、采購資金籌集;5、采購業(yè)務(wù)發(fā)生后,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務(wù)對賬,并把對賬單提供給采購部與供應商核實;7、采購成本控制;8對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

  4

  總經(jīng)理

  對采購訂單內(nèi)容的確認,出具最終審核意見。

  八、罰責:

  1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購,違反者視情節(jié)嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

  2、財務(wù)部一定要嚴把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

  3、技術(shù)、銷售及采購負責人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責任人,相關(guān)責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

  4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關(guān)責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進行處罰。

  5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權(quán)進行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點供應商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題,按情節(jié)輕重,酌情處理。

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