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公司采購管理制度

時間:2023-07-09 12:44:26 采購制度 我要投稿

公司采購管理制度(精選)

  在充滿活力,日益開放的今天,接觸到制度的地方越來越多,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的公司采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

公司采購管理制度(精選)

公司采購管理制度1

  第一章總則

  第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定,依據相關法律法規(guī)特制定本制度。

  第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

  第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產的購置適用本制度。

  第二章物資采購規(guī)定

  第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

  第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

  第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的.質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

  1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

  4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

  第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

  2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

  經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據此掛賬,待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

  第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司采購管理制度2

  1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。

  1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。

 。1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

 。2)供應鏈副總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

  預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一,同時也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。

 。3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導致制造費用的增加。

 。4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質降低。

 。5)交期延誤,導致客戶減少或取消訂單,從而導致采購物料之囤積和其他損失。

 。6)交期延誤,導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

 。7)斷料頻繁,易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

  1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據。

  1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T,并綜合比較核實各類材料L/T的合理性,最終匯總發(fā)出,交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數維護。

  1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>

  2.1預先明確交期及數量,大訂單可采用分批交貨方式進行。

  2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析,周四轉發(fā)采購,由采購根據齊套分析產生的三周交貨計劃,依據不同材料對應的不同供應商,分別發(fā)給相關供應商三周交貨計劃,并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間,最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間,藉此每周滾動更新,確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量并依次提前備料生產。

 。3)每月、每周供應商(風險、重點核心的按單及按預測采購的物料)產能分析和負荷分析

  3.1每月、每周供應商產能分析和負荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應商產能分析和負荷分析制定》

  3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配,與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核,事先了解供應商的產能配備情況,若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應,或者品質亦無法保證的情況下,需及時填寫招標份額調整表,申請份額切換。

  (4)請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

  4.1采購工程師根據<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力,便于采取對策。

  4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時,采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃,并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比,若不能滿足,則需立即同供應商進行協(xié)商,調整配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。

  5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應急。

  5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導替代物料的承認,最終加入BOM。

 。1)交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認,采購工程師根據每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況,并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供應商的溝通,對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理,包括技術支援、品質輔導等。

  (2)交期,規(guī)格及數量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益,配合本公司之需求。

  當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商,確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

  (3)供應商交期管理方法:根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

  3.1計劃審核法:根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應商。

  3.2生產會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風險,采購周期比較長,并且是重點保障的客戶產品的`物料,采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應商重點確保的方法。

  3.3實績管理法:根據供應商對下達訂單回復結果,通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。

  3.4盯人逼迫法:在供應商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應商生產現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的生產、檢驗、發(fā)貨等情況,并要求供應商提供每天的生產報表,確保供應商的生產情況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供應商新訂單,有風險的訂單或緊急插單等情況。

  3.5分批采購法:為了回避采購風險,將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

  3.6量購批入法:下一個大訂單給供應商,然后根據生產時間和定量需要分批購入,并由供應商直接送貨到生產線,然后,按照送貨量入庫結算。此方法適應于長期穩(wěn)定合作的供應商和戰(zhàn)略供應商;蛭镔Y價值不高的,個體不大,按庫存采購的合作供應商

  3.7異狀報告法:要求供應商在一定時間段前(按照生產計劃鎖定的計劃時間),對可能出現(xiàn)的延遲交貨,質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現(xiàn)異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

  3.8責任賠償法:根據合同、物流協(xié)議、質量協(xié)議約定,對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費,以及因質量問題影響交貨數量不足等情況,而影響生產計劃的有效落實時,對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

  3.9進度表監(jiān)控法:為了確保供應商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃,生產進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商,風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

  3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤,要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

  及時安排技術、品管人員對供應商進行指導,必要時可以考慮到供應商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

  依供應商績效考核辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

  針對供應商交期延遲的案例,采購工程師及時組織供應商進行檢討,并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

  依供應商考核結果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應商,或減少其訂單。

  針對交貨極差之供應商,屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”,減少其訂單份額,經供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應商。

  必要時加重違約的懲罰力度,并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

  對于交貨配合良好之供應商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商,減少份額分配,并在實際交貨案例中,如出現(xiàn)實質性的影響生產并造成停線,統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。

公司采購管理制度3

  一.集中采購和管理的原則

  .保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

  .保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

  .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

  .財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

  .人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

  二、審批權限

  購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

  三、辦公用品集中采購的范圍

  辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

  四、集中采購程序

  .各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

  .保衛(wèi)物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

  .保衛(wèi)物業(yè)部根據領導批準的內容,對價值在萬元以上的.成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

  .保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

  五、實施中注意事項

  .計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

  .購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

  .各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

  .書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數量、金額等。

  .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

  .部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

  .各部部長、門店店長為實物負責人。

  六、具體要求

  .各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

  .按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

  .當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

  .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

  .保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質優(yōu)價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

  本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。

  本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

公司采購管理制度4

  一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)

 。、制定目的

  為規(guī)范供應商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

 。场⒃牧瞎⿷涕_發(fā)程序

  原材料供應商開發(fā)權責

 。1)生產部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作,由技術部門確認產品質量。

 。2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

 。3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

  (4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

 。5)研發(fā)部、品管部、技術部、生產部、外聯(lián)物料部組成廠商調查小組,負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

 。1)研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

 。2)外聯(lián)物料部確認更換產品的性價比。

 。3)由外聯(lián)物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

  原材料供應商基本資料表

  應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內容:

  (1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯(lián)系人。

  (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

 。3)設備狀況。

 。4)人力資源狀況。

  (5)主要產品及原材料。

 。6)主要客戶。

 。7)其他必要事項。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經理簽字審核。

  供方評審記錄表,一般包括下列內容:

 。1)產品質量、質量保證體系情況

  (2)生產能力、交貨是否準時。

  (3)售后服務情況。

 。4)價格是否合理。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調查表》,由外聯(lián)物料部經理簽字審核。:

  供方情況調查表,一般包括下列內容:

  (1)有無專職檢驗機構。

  (2)專職檢驗人員素質。

 。3)有無必要的質量管理制度。

  (4)檢驗手段如何。

 。5)計量制度是否健全。

 。6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

 。7)有無器件借用制度。

 。8)產品有無合格證制度。

  (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

 。10)質量問題處理程序如何。

 。11)有無進度保證制度。

  (12)有無成品包裝、運輸保護措施。

  原材料供應商開發(fā)流程

 。1)尋找原材料供應商。

  (2)填寫原材料供應商基本資料表。

 。3)與原材料供應商洽談。

 。4)作樣品鑒定。

 。5)原材料供應商問卷調查。

 。6)提出原材料供應商調查評核之申請。

  二、采購管理制度定購采購流程

  1、制定目的

  為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

  3、請購規(guī)定

  請購的提出,核準權限

 。1)原材料的提出:生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。

  (2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  物料采購核準權限

 。1)原材料的核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數量,確定采購數量,做出采購計劃,經部門經理簽字確認。

 。2)配件和其他生產低耗品的核準權限,根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  4、采購規(guī)定

  采購方式

  本公司采購方式一般有下列幾種:

 。1)集中采購

 。2)合約采購

 。3)一般采購

  除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

  采購作業(yè)規(guī)定

  詢價、議價

  (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

 。2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

 。3)采購議價采購交互議價之方式。

 。4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

  合同的簽訂

  (1)合同的內容包括

  貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

  交貨地點,到貨日期

  付款條件及方式

  技術指標

  驗收

  爭議的解決

  不可抗力

  檢驗及索賠

  (2)合同的制定

  合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

  呈核及核準

 。1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

  (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依采購核準權限呈核。

 。3)采購核準權限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經采購經理審核,主管副總核準。

 。4)對于其他生產低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

  訂購作業(yè)

  (1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后,根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

 。2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的'以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

 。3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

  驗收與付款

 。1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產品與供應商聯(lián)系退貨。

 。2)依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。

  三、采購管理制度采購價格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

  3、價格審核規(guī)定

  報價依據

  技術部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據。

  價格審核

 。1)供應商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內提出報價單。

 。2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據。

 。3)外聯(lián)物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

  價格調查

 。1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經常分析或收集資料,作為降低成本之依據。

 。2)本公司各有關單位,均有義務協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

 。3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

 。4)采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

  四、采購管理制度采購品質管理

  1、制定目的

  規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定,使采購品質管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

  3、采購品質管理規(guī)定

  文件資料要求

  物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定:

  (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

  (2)產品技術精度、等級要求。

 。3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

  合格供應商之選擇

  物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。

  品質保證之協(xié)定

  愿材料料之采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:

 。1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

  (2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

 。3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

 。4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

  進貨驗收之規(guī)定

  供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

 。1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

  (2)倉庫管理員需確認數量。

 。3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

 。4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

  退還不合格品

  對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

  品質糾紛處理

  有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下:

  處置依據

  以雙方事先約定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

  采購物料退貨與索賠

  (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

 。2)外聯(lián)物料部經辦人員通知供應商換貨。

 。3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

  (4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

  采購其他索賠根據合同規(guī)定進行索賠

公司采購管理制度5

  1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

  2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

  3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

  4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

  5 .材料采購訂貨計劃編制

  ( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

  ( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

  ( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數量及用料進度進行編制;

  ( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

  ( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

  6 .采購訂貨

  ( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

  ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

  ( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

  ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

  ( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

  ( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

  ( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

  ( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

  7 .采購訂貨驗收

  ( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

  ( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

  ( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。

  8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

  ( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

  ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

  ( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發(fā)生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

  ( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。

  l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的.格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;

  2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

  3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

  9 .采購供應統(tǒng)計核算工作

  ( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

  依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

  ( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

  ( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

  ( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

  l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

  2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

  3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

  4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

  10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

  ( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

  l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

  2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

  3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

  ( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

  l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

  2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經濟損失;

  ( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

  l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

  2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

  4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

  5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

  11.附則

  ( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

  ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司采購管理制度6

公司各部門:

  根據公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資,采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的`采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資,如有違反財務部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數額巨大的將進行經濟處罰,F(xiàn)將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下:

  一、采購部門采購范圍

  1、生產用原輔料、藥材、包裝材料;

  2、生產勞保用品(含工作服)及消耗材料;

  3、五金配件、電工電料、生產工器具(原生產部采購員劃歸采購部);

  4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質量部有優(yōu)先建議權,并參與選型及考察過程;

  5、生產用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

  6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

  7、其他由總經理批準的采購項目。

  二、辦公室采購范圍

  1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

  2、辦公設備、器材、清潔用具等;

  3、辦公家具、電器、飲用水;

  4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

  5、其他由總經理批準的采購項目。

  三、請購及審批程序

  1、各部門需要采購的物資,由部門經辦人填寫請購單,部門經理初審、分管總監(jiān)簽字審核后,提交總經理批準,重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后,由米購部門開展米購業(yè)務。

  2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經部門請購,總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

  3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

  特此通知,請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

  二。一五年五月二十八日

公司采購管理制度7

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。

  二、采購原則

  (一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

  凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

  (三)、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

  (五)、最低價搜尋原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

  2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

  (七)、招標采購

  凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

  三、采購程序

  (一)、供應商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的.供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

  2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

  3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

  6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

公司采購管理制度8

  第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管

  公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管;

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

  第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡,任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失,將視情況給予相應的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

  第七條員工辦理離職時,應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產,由人事行政部負責監(jiān)督,相關管理責任的`部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

  第八條報銷

  1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

  2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證,經部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務部,財務負責人審核確認無誤后交至總經理,總經理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

公司采購管理制度9

  為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產品質量,及時了解該產品的質量標準情況和進行復核,企業(yè)應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料,并認真管理,特制定如下制度:

  一、醫(yī)療器械采購:

  1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規(guī)和政策,合法經營。、

  2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則,注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性,做到質量優(yōu)、費用省、供應及時,結構合理。

  3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件,包括:

  (1)營業(yè)執(zhí)照;

  (2)醫(yī)療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證;

 。3)醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證;

 。4)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業(yè)公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

  必要時,企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查,對供貨者質量管理情況進行評價。

  如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經營行為時,應當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

  4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議,明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業(yè)、供貨者、數量、單價、金額等。

  5、企業(yè)應當在采購合同或者協(xié)議中,與供貨者約定質量責任和售后服務責任,以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

  6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時,應當建立采購記錄。記錄應當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

  7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質量審核制度執(zhí)行。

  8、每年年底對供貨單位的質量進行評估,并保留評估記錄。

  二、醫(yī)療器械收貨:

  1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時,應當核實運輸方式及產品是否符合要求,并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

  2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業(yè)及生產企業(yè)許可證號(或者備案憑證編號)、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容,并加蓋供貨者出庫印章。

  3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械,應當按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域,或者設置狀態(tài)標示,并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應當在冷庫內待驗。

  三、醫(yī)療器械驗收:

  1、公司須設專職質量驗收員,人員應經專業(yè)或崗位培訓,經培訓考試合格后,執(zhí)證上崗。

  2、驗收人員應根據《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經營許可證管理辦法》等有關法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對,并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”,包括醫(yī)療器械的'名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產企業(yè)、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年,但不得低于5年;

  3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

  4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應當拒收。

  5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質量檢驗合格報告單。

  6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號;包裝箱內沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

  7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’,報告質量管理部處理,質量管理部進行確認,必要的時候送相關的檢測部門進行檢測;確認為內在質量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理,為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

  8、對銷貨退回的醫(yī)療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區(qū),并做好退回驗收記錄。

  質量有疑問的應抽樣送檢。

  9、入庫商品應先入待驗區(qū),待驗品未經驗收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

  10、入庫時注意有效期,一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

  11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫(yī)療器械,應單獨存放,作好標記。并立即書面通知業(yè)務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標記,更不得銷售。

  12、驗收合格后方可入合格品庫(區(qū)),對貨單不符,質量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(區(qū)),并與業(yè)務和質量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。

  附:1、醫(yī)療器械產品注冊證

  2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

  3、購銷合同(記錄)

  4、醫(yī)療器械產品技術要求(質量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

  5、醫(yī)療器械驗收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質量復檢通知單

公司采購管理制度10

  1.公司采購合同的內容

  公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  (l)商品的品種、規(guī)格和數量

  商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數量明細表。

  (2)商品的質量和包裝

  合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。

  (3)商品的價格和結算方式

  合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結算方式和結算程序。

  (4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

  (5)商品驗收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

  (6)違約責任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

  ①不按合同規(guī)定的商品數量、品種、規(guī)格供應商品;

 、诓话春贤幸(guī)定的商品質量標準交貨;

  ③逾期發(fā)送商品。

  購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

  (7)合同的變更和解除條件

  合同中應規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

  此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

  2.采購合同的簽訂

  (l)簽訂采購合同的原則

  ①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的`企業(yè)。

  ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

  ③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

  ④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

  ⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

  ⑥采購合同應當采用書面形式。

  (2)簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

 、儆喖s提議。

  訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

 、诮邮芴嶙h。

  接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

  ③填寫合同文本。

 、苈男泻灱s手續(xù)。

 、輬笳埡炞C機關簽證,或報請公證機關公證。

  有的經濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

  3.公司采購合同的管理

  采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

  (l)加強對公司采購合同簽訂的管理

  加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業(yè)的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

  (2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

  (3)處理好合同糾紛

  當企業(yè)的經濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  (4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關系到企業(yè)經營活動的順利進行,而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

公司采購管理制度11

  第一章、總則

  第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規(guī),結合公司實際,制定本規(guī)定。

  第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。

  第二章、材料采購的形式和范圍

  第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

  第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。

  第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

  第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

  第三章、公司采購材料的供應

  第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數量和質量等進行驗收。

  第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

  第八條、職責分工

  1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

  2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

  第九條、限價和批價程序

  1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

  2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。

  3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

  第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的'價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

  第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

  第五章、附則

  第十二條本辦法由xx負責解釋。

  第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購管理制度12

  1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統(tǒng)一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī),依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的'商品,須經院領導批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

  2、根據院年度工作要點和規(guī)劃,編制采購預算。

  3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

  4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

  5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

  6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

  7、庫房物品要按性質分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

公司采購管理制度13

  為簡化、規(guī)范辦公物資管理,經公司研究決定,由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執(zhí)行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的`監(jiān)督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

  4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

  5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。

  6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應急物資的采購進行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫,以確保各部門的正常領用。

  2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經部門經理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。

  四、采購流程

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  1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后,按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同采購。

  2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

  (二)采購工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延,并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。

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  1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

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  公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。

公司采購管理制度14

  一、目的

  加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。

  1:采購管理制度

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

  三、職責

  3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

  3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

  3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

  3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

  3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

  3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

  3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

  3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

  3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

  3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

  四、采購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資采購的計劃、申請與審批

  4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

  4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

  4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

  4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估

  計價值、交貨日期、用途等。

  4.2采購比價

  4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

  4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的.采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

  4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

  4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

  4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

  回復1:全面點的采購管理制度

  4.3采購實施及物資驗收

  4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

  4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

  4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發(fā)生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

  4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結算

  4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

  4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否

  具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、責任

  5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。

  5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

  5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

  5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

  5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

  5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現(xiàn)數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。

公司采購管理制度15

  一、目的

  為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應商網絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

  (1)估算金額在 元以內,由部門經理審批。

  (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

  (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

  (1)采購金額在 元以內,由采購經理直接審批。

  (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

  (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  (5)采購金額在 元以上,財務經理附核。

  3、驗收入庫審批權限

  1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

  2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核,總經理審批。

  4、領用發(fā)貨審批權限

  1、出庫金額在 元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

  2、出庫金額在 元至 元的單據,需分管副總加批。

  3、出庫金額在 元以上的單據,需總經理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

  3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

  4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權限

  1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

  2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審核。

  3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

  (1)發(fā)票金額在 元以內,由采購經理審核、財務經理審批。

  (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經理審核,財務經理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在 元至 元的.,需總經理加批。

  (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長加批。

  六、供應商的管理

  1、對于大宗或經常使用的物資,應建立相對穩(wěn)定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

  2、對于經常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

  3、根據供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。

  4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。

  5、對于交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發(fā)新的供應商。

  6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

  七、采購紀律規(guī)定

  1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  XX有限公司

  二○xx年三月十八日

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