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[必備]采購管理制度

　　在不斷進步的時代，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

[必備]采購管理制度

采購管理制度1

　　為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

　　一、比價采購管理的實施原則：

　　公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則：

　�。�1）決策民主化；

　　（2）操作透明化；

　　（3）權(quán)力分散化；

　�。�4）采購規(guī)范化；

　�。�5）效益最大化。

　　在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

　　2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

　　具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的.原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　�。�3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；

　　（4）對供貨單位和價格有否決權(quán)；

　�。�5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是：

　�。�1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；

　�。�2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；

　　（3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；

　�。�4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；

　�。�5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法：

　　當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

　　四、比價采購管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進行比價采購。

　　2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

　　3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。

　　5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

　　6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

　　7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

　　五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

　　六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：

　　1、不按比價采購程序進行采購的；

　　2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

采購管理制度2

　　1)常用工具應(yīng)由倉庫管理人員管理,根據(jù)物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據(jù)需要填寫'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設(shè)備一張,附屬設(shè)備、備件費用應(yīng)包括在預(yù)計費用中。

　　2)設(shè)備采購程序見圖6.10。

　　3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。設(shè)備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領(lǐng)料時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領(lǐng)用量和耗用量進行核銷,主管應(yīng)加強檢查。

　　4)對進口備件及工具等高額的.物品應(yīng)采用以舊換新的制度。

　　5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經(jīng)主管確認(rèn)。多余材料必須退回庫房。

采購管理制度3

　　為了提高政府采購資金的使用效益，規(guī)范政府采購行為，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，制定本制度。

　　一、政府采購的含義

　　政府采購是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　財政性資金是指納入預(yù)算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。

　　財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一納入政府采購。

　　二、政府采購的原則

　　政府采購應(yīng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　三、政府采購的目標(biāo)

　　政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務(wù)與評審中心出具的《評審報告》內(nèi)容一致，與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內(nèi)容一致，與采購代理機購制做的采購文件內(nèi)容一致，與采購單位與供應(yīng)商簽訂合同的內(nèi)容一致，與中標(biāo)供應(yīng)商提供的貨物、工程、服務(wù)內(nèi)容相一致。

　　四、政府采購的組織形式

　　政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。

　�。ㄒ唬┘胁少徥侵覆少徣藢⒘腥爰胁少從夸浀捻椖课屑胁少彊C構(gòu)代理采購的行為。

　�。ǘ┎块T集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項目，應(yīng)當(dāng)實行部門集中采購，除具備規(guī)定的資格條件外，經(jīng)財政部門批準(zhǔn)的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構(gòu)代理采購。

　�。ㄈ┓稚⒉少徥侵覆少徣藢⒉少徬揞~標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構(gòu)代理采購的行為。

　　五、政府采購方式及操作流程

　�。ㄒ唬┕_招標(biāo)

　　公開招標(biāo)是指采購單位以招標(biāo)公告的形式邀請不確定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購。

　　1、達到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，經(jīng)審批以公開招標(biāo)方式進行采購。

　　2、采用公開招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：

　�。�1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購代理機構(gòu)根據(jù)采購人委托進行政府采購活動，制定公告、招標(biāo)文件等；

　�。�2）發(fā)布公告。經(jīng)縣紀(jì)檢委審批后，在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，不得少于二十日；

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；

　　（4）確定評標(biāo)委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　�。�5）開標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點進入招標(biāo)會現(xiàn)場，按程序開標(biāo)；

　　（6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

　　（8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

　　(二)邀請招標(biāo)

　　邀請招標(biāo)是指采購單位以投標(biāo)邀請書的形式邀請三個以上特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的.采購。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：

　�。�1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

　　（2）采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

　　2、采用邀請招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：

　�。�1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購代理機構(gòu)根據(jù)采購人委托進行采購活動，制定公告、招標(biāo)文件等；

　�。�2）邀請。選擇符合相應(yīng)資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標(biāo)人，可上門遞送和函寄招標(biāo)邀請函；

　　（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；

　　（5）開標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點進入招標(biāo)會現(xiàn)場，按程序開標(biāo)；

　　（6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

　�。ㄈ└偁幮哉勁�

　　競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進行談判，供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：

　�。�1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)，沒有合格標(biāo)的或重新招標(biāo)未能成立的；

　　（2）經(jīng)專家認(rèn)定技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；

　　（3）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　�。�4）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

　　2、競爭性談判采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

　　（1）制定談判文件。依據(jù)相關(guān)資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件；

　�。�2）確定供應(yīng)商。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購

　　代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；

　�。�4）成立談判小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；；

　�。�5）談判。談判小組與確定的供應(yīng)商進行談判，并做好詳細(xì)筆錄，由雙方參與人員簽字認(rèn)可；

　�。�6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

　　(四)競爭性磋商

　　競爭性磋商是指采購人、政府代理機構(gòu)通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進行磋商，供應(yīng)商按照磋商文件的要求提交響應(yīng)文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應(yīng)商名單中確定成交供應(yīng)商的采購方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：

　�。�1）政府購買服務(wù)項目；

　　（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　�。�3）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

　�。�4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目；

　　（5）按照招標(biāo)投標(biāo)及其實施條例必須進行招標(biāo)的工程建設(shè)先以外的工程建設(shè)項目。

　　2、競爭性磋商采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

　�。�1）制定磋商文件。根據(jù)采購項目的特點和采購人的實際需求制定，并經(jīng)采購人書面同意；

　　（4）成立磋商小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　�。�5）磋商。磋商小組與確定的供應(yīng)商進行磋商，并做好詳細(xì)筆錄，由雙方參與人員簽字認(rèn)可；

　�。�6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

　�。ㄎ澹�、單一來源

　　單一來源是指采購人從某一特定供應(yīng)商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：

　�。�1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

　�。�2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；

　　（3）必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

　　2、單一來源采購應(yīng)當(dāng)按照下列程序進行：

　�。�1）公示。根據(jù)采購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少于5個工作日；

　　（2）確定合格供應(yīng)商；

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購

　　代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；

　　（4）確定成交事項。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織具有相關(guān)經(jīng)驗的專業(yè)人員與供應(yīng)商商定合理的成交價格并保證采購項目質(zhì)量，協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認(rèn)可；

　�。�5）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

　�。�、詢價

　　詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購貨物詢價通知書，要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。

　　1、采購規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內(nèi)完成，項目預(yù)算金額低于公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，可以采用詢價方式采購。

　　2、詢價采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

　　（1）制定詢價通知書。采用詢價方式采購，應(yīng)當(dāng)制定詢價通知書，內(nèi)容一般包括采購項目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項；從詢價采購?fù)ㄖ獣l(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日，不得少于3個工作日；

　�。�2）確定詢價供應(yīng)商名單。采購人、采購代理機構(gòu)

　　應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

　�。�4）成立詢價小組。詢價小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中有關(guān)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　　（5）評審并確定成交供應(yīng)商；

　　（6）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

　　（七）協(xié)議供貨采購

　　協(xié)議供貨，就是通過統(tǒng)一公開招標(biāo)或競爭性談判等方式，在確定中標(biāo)供應(yīng)商的同時，確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限，采購單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品，并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”，中標(biāo)供應(yīng)商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應(yīng)商的采購方式。

　　協(xié)議供貨采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

　　1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應(yīng)商；

　　2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同，報政府采購管理股備案。

　　六、政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬┘{入政府（部門）集中采購目錄內(nèi)采購項目限額標(biāo)準(zhǔn)為：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務(wù)必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。

　�。ǘ┰谡ú块T）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程。

　�。ㄈ┴浳�、工程、服務(wù)采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應(yīng)當(dāng)實行公開招標(biāo)的限額為：貨物和服務(wù)單項或批量采購預(yù)算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。

　　（四）20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標(biāo)準(zhǔn)：辦公自動設(shè)備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設(shè)備（3—10萬元）。

　　七、審批程序

　　采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購申請報告、預(yù)算評審報告，屬于固定資產(chǎn)的還應(yīng)提交固定資產(chǎn)審批表，并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領(lǐng)導(dǎo)批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將合同副本報政府采購管理股備案。

　　在一個財政年度內(nèi)，采購單位不得將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數(shù)額超過采購限額或公開招標(biāo)限額，屬化整為零規(guī)避采購或公開招標(biāo)。采購單位在辦理政府采購業(yè)務(wù)時，要按照確定的政府采購預(yù)算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預(yù)算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔(dān)責(zé)任。

采購管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的.零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規(guī)定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。

　　第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴(yán)肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

　　4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

　　2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

采購管理制度5

　　1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

　　3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

　　4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;

　　( 4 )采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

　　( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

　　( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行;

　　( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進行技術(shù)交底,事后進行技術(shù)驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;

　　( 6 )凡不能及時結(jié)清的'采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;

　　( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;

　　( 3 )材料進場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

　　8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

　　( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方承擔(dān);

　　( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

　　( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

　　l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

　　9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作

　　( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;

　　依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;

　　( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

　　3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

　　4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

　　10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

　　l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責(zé)任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

　　4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

　　5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

采購管理制度6

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

　　(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。

　　(2)大宗用品或長期需用的`物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

　�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷。

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。

采購管理制度7

　　為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。

　　一﹑項目部申請材料采購計劃

　　1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認(rèn)可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。

　　2.施工過程中，項目部根據(jù)實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內(nèi)容必須認(rèn)真詳細(xì)，規(guī)格、型號、數(shù)量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔(dān)責(zé)任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門預(yù)算員、申請部門負(fù)責(zé)人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負(fù)責(zé)人，公司采購部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進行采

　　1購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關(guān)人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

　　3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。

　　二、公司采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料材料申購單，應(yīng)該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去進行采購。

　　1．采購人員在接到采購部負(fù)責(zé)人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時，材料質(zhì)量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應(yīng)商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進行報價比價，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進行相對應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的'合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應(yīng)商進行優(yōu)先選擇采購。

　　2.材料采購應(yīng)做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程設(shè)計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測

　　2報告和合格證等。

　　三、采購下單和送貨的時間安排

　　采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴(yán)格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應(yīng)商離我們的項目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運費，讓供應(yīng)商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、無法及時供貨的匯報說明

　　因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

　　五、供應(yīng)商送貨事項

　　1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應(yīng)商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。

　　2.供應(yīng)商在送貨時，要嚴(yán)格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料

　　3申購單的編號，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章�，F(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應(yīng)商的送貨單進行確認(rèn)，看供應(yīng)商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進行供應(yīng)商所送材料驗收。在驗收供應(yīng)商所送材料同時，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書�，F(xiàn)場驗收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)場驗收人員可以進行對供應(yīng)商所送材料的驗收入庫工作�，F(xiàn)場驗收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。

　　3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應(yīng)商材料時，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符�，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調(diào)）。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。

　　六、供應(yīng)商的結(jié)算

　　對于有采購合同的供應(yīng)商，結(jié)算要嚴(yán)格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行，同時，供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結(jié)算。

采購管理制度8

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

　　2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：

　�、派曩彽牟块T；

　�、粕曩彽娜掌�；

　　⑶申購物品的需求日期；

　　⑷申購的辦公用品名稱；

　　⑸申購的`物品數(shù)量；

　�、噬曩彽奈锲芬�(guī)格；

　�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥ⅲ�

　�、躺曩弳翁顚懭撕炞�；

　�、蜕曩彿种C構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團行政人資部）；

　　⑽集團行政人資部確認(rèn)簽字；

　　3.申購單提報規(guī)定：

　�、派曩弳螒�(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部；

　�、粕曩弳蔚母暮脱a充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：

　　1.申購的接收要點

　�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；

　�、墙邮丈曩弳螘r應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。

　　2.申購單的分發(fā)規(guī)定

　　⑴對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　�、茖τ诰o急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。

　　3.采購周期的規(guī)定

　　⑴每月12——15號各部門提交申購單；

　　⑵采購周期不應(yīng)超過每月17號；

　�、遣少彶咳缥茨馨磿r完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1.詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

　　5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　四、比價、議價

　　1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)

　　2.決定采購條件（向廠家詳細(xì)說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等）

　　3.其他廠商價格是否較低

　　五、比價、議價結(jié)果匯總

　　1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　　2.合同正文應(yīng)包含的要素

　　1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；

　　3)包裝要求；

　　4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

　　5)付款方式；

　　6)質(zhì)量保證期；

　　7)質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　9)雙方的公司信息；

　　10)其他約定。

　　七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

　　1.合同執(zhí)行

　�、乓押炗喓贤刹少彶控�(fù)責(zé)跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�、埔押炗喌暮贤趫�(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

　�、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　2.付款規(guī)定

　�、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；

　�、曝攧�(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　八、入庫

　�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓�(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收；

　�、埔呀�(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

采購管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

　　第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

　　第二章采購流程

　　第四條請購的提出

　　1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請購單》;

　　3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

　　4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部;

　　5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);

　　6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限

　　1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

　　3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第六條請購的撤消

　　1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

　　2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

　　3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

　　第七條采購方式

　　根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

　　1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購;

　　2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等)，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購;

　　3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

　　第八條詢價、議價

　　1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;

　　2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;

　　3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表;

　　4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;

　　5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn);

　　6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

　　7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　第九條議價原則

　　遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

　　1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

　　2、采購頻率明顯增加時;

　　3、本次采購數(shù)量大于前次時;

　　4、本次報價偏高時;

　　5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時;

　　6、其他有利于公司條件時

　　第十條定價核準(zhǔn)

　　1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用)，隨附各供應(yīng)商回傳的`《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時，認(rèn)為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

　　2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商;超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

　　3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第十一條訂購作業(yè)

　　1、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。

　　2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

　　3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

　　第十二條驗收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

　　2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

　　第三章采購物品之品質(zhì)管理

　　第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　　1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

　　3、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

　　4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

　　第十四條合格供應(yīng)商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

　　1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

　　2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

　　3、類似物料以往采購之良好記錄。

　　第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

　　物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

　　1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。

　　2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

　　3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

　　4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

　　5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

　　第十六條進貨驗收之規(guī)定

　　供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

　　1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

　　2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠;

　　3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠;

　　第十七條品質(zhì)糾紛處理

　　有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　2、采購物料退貨與索賠

　　(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。

　　(2)采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

　　(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

　　(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

　　(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

　　(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

　　(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　　3、其它索賠規(guī)定

　　(1)供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　　(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

　　(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

　　(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。

　　第四章采購交期管理

　　第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

　　第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。

　　第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。

　　第五章付款方式

　　第二十一條付款方式

　　1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。

　　2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第六章采購人員工作職責(zé)

　　第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。

　　第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

　　第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

　　第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　第三十條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。

　　1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　第七章附則

　　第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。

采購管理制度10

　　零星工程材料的`采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間(見附件1)。

　　2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　3、材料采購根據(jù)用材計劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。

　　5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價,報后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

采購管理制度11

　　為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各餐飲企業(yè)的實際情況，具體切實做好采購工作。

　　第一條基本原則

　　1.廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

　　3.加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

　　4.所有采購，必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少�，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

　　5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;

　　6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商;

　　7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查;

　　第二條供貨商的確定原則

　　1.初選供貨商：要深入細(xì)致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。

　　3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由財務(wù)人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。

　　4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的'質(zhì)量要求等。

　　5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第三條市場調(diào)查原則

　　1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔。

　　2.調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

　　3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　4.出實地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

　　5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。

　　6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施。

　　第四條采購的定價原則

　　1。設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

　　2。定價程序：由財務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。

　　3。價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

　　(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

　　(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

　　(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。

　　(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。

　　(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。

　　4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。

　　第五條審購程序

　　(一)耗用物品的審購程序

　　1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。

　　2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

　　3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。

　　(二)自購菜品的申購程序

　　1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。

　　2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進貨。

　　第六條采購數(shù)量的確定原則

　　為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

　　(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

　　1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

　　2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

　　(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。

　　1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量上下限的計算公式：

　　最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天

　　第七條：貨物的驗收原則

　　(一)驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進行驗收

　　(二)驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

　　(三)驗收人員：

　　庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。

　　(四)驗收時間：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　　(五)驗收程序：

　　1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。

　　2、對不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。

　　第八條倉庫管理

　　(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。

　　(二)、貨物入庫

　　1、認(rèn)真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

　　2、開出入庫驗收單

　　3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。

　　(三)、庫存保管

　　1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

　　2、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。

　　3、設(shè)“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負(fù)責(zé)人。

　　(四)、發(fā)放管理

　　1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

　　2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。

　　第九條采購事項

　　1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。

　　2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

　　3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

　　4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因。

采購管理制度12

　　一、主要內(nèi)容與適用范圍

　　本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。

　　本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責(zé)

　　1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的'有關(guān)規(guī)定。

　　2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

　　主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　A、工程項目需用材料清單。

　　B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

　　C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負(fù)責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。

　　E、物資采購后要準(zhǔn)確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放。

　　4、材料采購合同

　　(1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

　　(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

　　(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。

　　5、材料的驗證

　　(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。

　　(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

　　(3)材料進貨驗證的分級管理

　　重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。

　　(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

　　(5)需作復(fù)試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。

　　(6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

采購管理制度13

　　(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。

　　(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。

　　(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原料。

　　(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的'食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴(yán)禁購買病死畜禽等動物食品。

　　(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。

　　(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。

　　(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。

　　凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。

　　(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。

采購管理制度14

　　為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。

　　一、食品及原料采購索證管理

　　索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時,查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。

　　購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。

　　(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類

　　1、糧、油及其制品;

　　2、乳及其制品;

　　3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品;

　　4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

　　5、豆制品;

　　6、醬腌菜類;

　　7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;

　　8、罐頭食品;

　　9、茶葉;

　　10、酒類;

　　11、調(diào)味品;

　　12、食品添加劑;

　　13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品;

　　14、進口食品;

　　15、省級衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)該索證的其它食品及原料。

　　(二)采購食品索證的內(nèi)容

　　1、在采購食品及其原料時要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

　　2、采購進口食品及其原料,應(yīng)當(dāng)索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的化驗單(復(fù)印件)。

　　3、采購鮮(凍)肉類時,應(yīng)當(dāng)索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明(復(fù)印件)。

　　4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準(zhǔn)證書》、《進口保健食品批準(zhǔn)證書》、《輻照食品批準(zhǔn)證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復(fù)印件)。

　　5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應(yīng)當(dāng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準(zhǔn)文件(復(fù)印件)。

　　《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。

　　(三)采購前應(yīng)按以下要求對產(chǎn)品進行查驗

　　1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應(yīng)查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得采購。

　　3、采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

　　產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗單位公章。

　　產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。

　　索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導(dǎo)致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時,應(yīng)立即采取控制措施,并向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。

　　從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

　　(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>

　　(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品:(《食品安全法》第28條)

　　1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

　　2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品;

　　3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

　　4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

　　5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品;

　　6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;

　　7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

　　8、超過保質(zhì)期的食品;

　　9、無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品;

　　10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;

　　11、其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者要求的食品。

　　二、進貨查驗管理

　　必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識,并建立產(chǎn)品進貨臺賬,如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。

　　應(yīng)當(dāng)向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的'檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得銷售。

　　三、臺賬記錄管理

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。

　　臺賬應(yīng)如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式見附件。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的,應(yīng)留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

　　購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

　　餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)

　　單位或部門名稱:

　　進貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人

　　四、工作要求

　　1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范內(nèi)部管理。

　　2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應(yīng)方便查驗。

　　3、負(fù)責(zé)食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

　　4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴(yán)格把好進貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進倉。

　　5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據(jù)實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應(yīng)當(dāng)相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。

采購管理制度15

　　一、經(jīng)費的審批報銷

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

　　1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

　　3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

　　二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

　　妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的'使用情況作為評比先進辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

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