（優(yōu)秀）采購管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的采購管理制度，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
一、目的
為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；
2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；
3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。
（二）供應商確定原則
1、初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況；
2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；
3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業(yè)主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；
5、供貨商的.更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調查原則
1、由總經理、業(yè)主（含賦權代表）、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔；
2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準；
3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4、出實地調查外，當?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據；
5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；
6、零星物品的調查由總經理、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2、定價程序：由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行；
3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：
干貨、調料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%；
低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)；
零星物品的價格不得高于市場零售價的5%；
魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%；
4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
五、申購程序
零星物品的申購程序
1、對于經常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經總經理審批后，交由采購人員辦理；
2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。
供貨商送貨的申購程序
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批后，交于采購人員辦理；
2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；
3、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；
4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨車。
六、采購數(shù)量的確定
鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨；
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量；
庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量
1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量的計算方式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
七、貨物的驗收原則
驗收的質量標準：根據酒店所需物品的質量標準進行驗收；
驗收的數(shù)量標準：根據采購人員收取的當日采購申請上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右；
驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；
驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；
驗收程序
1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等；
2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結算憑證、第四聯(lián)交總經理。
采購管理制度2
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、 職責
3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5、招標小組設立及招標企業(yè)的.確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6定標
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫
7.1經招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8費用結算
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
采購管理制度3
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優(yōu)、價廉、服務好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;
3、《請購單》應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準;
4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權限
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核準，超過此數(shù)額的，由總經理核準;
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。
2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購;
2、合約采購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等)，采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購;
3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。
第八條詢價、議價
1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;
3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;
5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認;
6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數(shù)量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》(對內使用)，隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部經理審核;采購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經理核準，確定供應商;超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經理核準。
第十一條訂購作業(yè)
1、采購人員接獲經核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。
2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。
第三章采購物品之品質管理
第十三條采購品質文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規(guī)定：
1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。
第十四條合格供應商之選擇
物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：
1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、類似物料以往采購之良好記錄。
第十五條品質保證之協(xié)定
物料采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統(tǒng)、如ISO9000等。
2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第十六條進貨驗收之規(guī)定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
1、品質檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠;
第十七條品質糾紛處理
有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：
1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。
(2)采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。
(4)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
(1)供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。
(4)其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的'重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。
第十九條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。
2、財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。
第六章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。
第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。
第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。
2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題，由采購部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。
第七章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。
采購管理制度4
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的.物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
采購管理制度5
一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。
三、購置
1.購置財產根據批準的年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。
2.屬�？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。
4.購置財產必須由保管人員驗收，并根據發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的.應列為固定資產。
2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續(xù)。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。
2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。
十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產
采購管理制度6
一、物品采購程序
1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。
2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送區(qū)政府招標辦，按程序招標采購。
3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。
2、專業(yè)性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協(xié)同相關處室專業(yè)人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。
3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據
1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。
2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。
五、說明：不符合上述制度的`采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；情節(jié)嚴重的，追究當事人的責任。
采購管理制度7
1、根據《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。
2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養(yǎng)要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關規(guī)定索證。采購時應索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產品，保證安全衛(wèi)生。
5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規(guī)定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛(wèi)生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的.人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場采購，采購時應現(xiàn)場查驗供貨單位的資質。
12、在采購食品時應按下列要求進行現(xiàn)場查驗和索證：
(1)從食品生產企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規(guī)定進行索證。
對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
(2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產品包裝、標識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關規(guī)定的索證要求和其他相關要求，核查所購產品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內容。
14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
采購管理制度8
第一條總則
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計劃的制定
1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購
2、本部門還需根據公司業(yè)務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃
3、采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依據采購計劃進行采購作業(yè)，財務部依據采購計劃安排所需采購資金的`審批
第七條采購的實施
1、選擇供應商
（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；
�。�2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據
（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格
�。�4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調查
�。�1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據
本組成員均有義務經常性市調以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報
�。�3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化
3、詢價和比價
�。�1）根據采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；
�。�2）采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；
�。�3）在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
（4）供應商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準；
（5）專業(yè)用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
�。�6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱、編號
B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量
F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）
I質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（2）采購訂單經物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施，修正時亦同。
采購管理制度9
第一條 根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第五條 政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規(guī)定的除外。
第七條 政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條 市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監(jiān)督管理職責。
第十一條 市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條 采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條 采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關部門的監(jiān)督。
第十五條 采購人委托集中采購機構從事政府采購活動，應當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務。
第十六條 供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構據此建立相應的供應商庫。
第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。
第十八條 政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。
第十九條 采購人采購貨物或服務，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第二十條 政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關規(guī)定設立。政府采購專家應當具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條 在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業(yè)或產品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业�，財政部門應當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿�。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條 政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。
第二十三條 采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條 政府采購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。
第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。
第二十六條 政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條 供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業(yè)秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規(guī)定時間內作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。
第二十八條 財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構的內部制度建設情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的'其他內容。
第二十九條 采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條 財政部門應建立健全對采購代理機構的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構進行考核，并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條 依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條 各主管部門應加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領導和協(xié)調。各主管部門應根據本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實施。
第三十三條 采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條 任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。
第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監(jiān)察機關依法給予行政處分：
(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;
(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條 采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條 供應商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條 采購代理機構在代理政府采購業(yè)務中有違法行為的，按照有關法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關業(yè)務的資格;對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。
第四十條 財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監(jiān)察機關依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。
采購管理制度10
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產經營者在采購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛(wèi)生法規(guī)或標準要求,查驗供貨產品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類、水產、蛋類及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養(yǎng)食品;
14、進口食品;
15、省級衛(wèi)生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內容
1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產衛(wèi)生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產經營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構或產品質量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)采購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛(wèi)生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、從食品生產企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得采購。
3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發(fā)現(xiàn)采購的產品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導致采購的產品可能被污染、變質或出現(xiàn)其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質量。
(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;
6、未經動物衛(wèi)生監(jiān)督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過保質期的.食品;
9、無標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,并建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規(guī)范內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。
采購管理制度11
公司各部門:
根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經濟處罰�，F(xiàn)將公司授權履行采購職責的'部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過程；
5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。
7、其他由總經理批準的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經理批準的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要采購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業(yè)務。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經部門請購，總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。
特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
采購管理制度12
一、設備管理部門應根據各專業(yè)科室業(yè)務的性質和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫(yī)療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫(yī)療設備應按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當?shù)卣少彶块T批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的'進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設備。
七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關人員的責任。
采購管理制度13
為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的`質量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、采購計劃和審批
1、醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統(tǒng)一招標采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。
3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發(fā)票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。
采購管理制度14
1、藥劑科在藥事委員會的領導下,負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由放射科按有關規(guī)定采購外,其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品,堅決按市藥品集中招標采購領導小組規(guī)定進行采購。
2、藥劑科設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的`政治思想素質和專業(yè)技術知識。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質和信譽好的藥品生產、批發(fā)經營企業(yè)采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據臨床需要,依照醫(yī)院基本用藥目錄科學地制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。
5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。
6、采購人員不得采購'食'、'消'、'械'等非藥品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題,要拒絕入庫。對于藥品質量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。
8、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規(guī)定執(zhí)行。藥品采購人員定期進行輪換。
采購管理制度15
一、藥劑科應在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識，嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產、經營批發(fā)企業(yè)進行采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的`供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規(guī)，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據臨床所需，結合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。
七、在采購活動中，應堅持優(yōu)質、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質量標準和有關規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和個人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。
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