采購管理制度（精華）
隨著社會一步步向前發(fā)展，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。到底應如何擬定制度呢？下面是小編整理的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購管理制度1
1、樹立顧客至上，服務第一的思想，員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應先書面提出申請，事假1天交柜長批準后方可，2天以上交經(jīng)理批準后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應在指定地點進行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問題應該及時反映并及時解決;
5、上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負責作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;
7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的.藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節(jié)予當事人處以100元罰款。情節(jié)嚴重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進先出，如發(fā)現(xiàn)遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實物負責人的經(jīng)濟損失;
8、每天由店長擬定進貨計劃，交經(jīng)理核實后統(tǒng)一進貨;
9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經(jīng)理核實批準后，才可撤消或更改;
10、對于效期藥品(3-6個月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù)，有計劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;
13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放，并如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況后交經(jīng)理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可后必須及時解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。
采購管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。
第三章招標采購原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。
第四章組織實施
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經(jīng)批準后組織實施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的.供應商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標采購形式
第十一條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準，可實施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。
第六章招標采購的工作程序
第十四條招標準備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領導審核，并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。
第十四條：招標實施工作
1、采用公開招標、邀請招標形式采購。
1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序?qū)ζ溥M行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。
4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1）對供應商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結(jié)果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條：對物資招標采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第十八條為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實行。
采購管理制度3
材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的`材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認證資格的企業(yè)。
材料進場后使用前質(zhì)量保證措施
1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續(xù)。
3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。
4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。
采購管理制度4
駐店藥師職責
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關(guān)知識。
三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對有問題的處方不能擅自更改，應憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。
五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。
處方審核與管理制度
一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點：
1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。
2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。
3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。
4、有無配伍禁忌。
5、醫(yī)師是否簽字。
二、銷售特殊管理的藥品，應嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。
處方藥調(diào)配制度
一、處方藥必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師(或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師)處方方可購買。
二、駐店藥師對處方進行審核，依據(jù)處方正確調(diào)配，發(fā)貨人和駐店醫(yī)師在處方上簽字。
三、處方藥不得擅自更改和代用。
四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應當拒絕調(diào)配、銷售，必要時須經(jīng)醫(yī)師對處方更正或重新簽字后，方可調(diào)配、銷售。
非處方藥銷售制度
一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。
三、對消費者購買的`非處方藥，駐店藥師應做好咨詢服務，指導安全用藥。 藥品質(zhì)量管理制度
1)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購進。
(2)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓，考試合格，持證上崗。
(3)購進藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
(4)購進藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關(guān)制度后，應附《進口藥品通關(guān)單》。
(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(7)購進藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(8)定期對進貨情況進行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認真總結(jié)進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進。
藥品進貨和驗收質(zhì)量管理制度
一、門店藥品進貨應嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。
二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。
三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時，應對藥品質(zhì)量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關(guān)項目對照實物，對品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進行核對，做到票貨相符。
四、驗收時如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異常等問題，應及時報告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。
五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，藥品應有中文標簽和說明書。
六、藥品驗收合格，質(zhì)管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。
七、藥品購進票據(jù)應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。
采購管理制度5
第一條 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四條 政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第五條 政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規(guī)定的除外。
第七條 政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條 市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責。
第十一條 市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領導。集中采購機構(gòu)履行下列職責：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條 采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條 采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據(jù)確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構(gòu)采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
第十五條 采購人委托集中采購機構(gòu)從事政府采購活動，應當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的`權(quán)利和義務。
第十六條 供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構(gòu)據(jù)此建立相應的供應商庫。
第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。
第十八條 政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。
第十九條 采購人采購貨物或服務，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構(gòu)提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第二十條 政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設立。政府采購專家應當具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條 在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構(gòu)應當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結(jié)果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业�，財政部門應當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿 Ｈ缛圆荒軡M足要求的，采購人或采購代理機構(gòu)可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條 政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。
第二十三條 采購人和供應商之間的權(quán)利和義務，應當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構(gòu)與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條 政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。
第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。
第二十六條 政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條 供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應商作出答復，但答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。
第二十八條 財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構(gòu)的內(nèi)部制度建設情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
第二十九條 采購代理機構(gòu)應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條 財政部門應建立健全對采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構(gòu)進行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條 依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關(guān)部門，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條 各主管部門應加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領導和協(xié)調(diào)。各主管部門應根據(jù)本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實施。
第三十三條 采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條 任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機關(guān)應依照各自職責及時處理。
第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分：
(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構(gòu)進行采購的;
(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條 采購人應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條 供應商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權(quán)益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條 采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關(guān)業(yè)務的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責任人，依法追究刑事責任。
第四十條 財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。
采購管理制度6
一、經(jīng)費的審批報銷
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術(shù)討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān)，預、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的'原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關(guān)處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購管理制度7
為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各餐飲企業(yè)的實際情況，具體切實做好采購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;
4.所有采購，必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;
7.科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第三條市場調(diào)查原則
1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調(diào)查外，當?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的`價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。
6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施。
第四條采購的定價原則
1。設立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2。定價程序：由財務人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。
3。價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。
4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián))，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
第六條采購數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。
1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一)驗收的質(zhì)量標準：
根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收
(二)驗收的數(shù)量標準：
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三)驗收人員：
庫房人員、領用部門負責人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時間：
每日上午9：30---10：00下午4：30
(五)驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標準》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標準直拔。
2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領貨單，經(jīng)廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
第九條采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標準》以及有關(guān)定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務。
4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因。
采購管理制度8
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應將第二年擬采購的`設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關(guān)部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容：
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器設備，經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
采購管理制度9
1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。
4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫(yī)師個人使用的'聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。
采購管理制度10
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的`辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度11
1、根據(jù)本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執(zhí)行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。
3、藥品采購員根據(jù)采購計劃，按醫(yī)院藥事管理委員會制定相關(guān)規(guī)定進行采購。
4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴禁向證照不全的企業(yè)購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續(xù)
5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品采購員應認真執(zhí)行藥品價格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴格執(zhí)行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應注明授權(quán)范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復印件;企業(yè)登記事項如有變更，應索取相應的'變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營)方式和范圍及其質(zhì)量信譽(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關(guān)資料。
8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質(zhì)量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關(guān)單》。
9、新藥采購按醫(yī)院藥事管理委員會制定的有關(guān)制度和程序采購。
10、集中招標品種按有關(guān)規(guī)定采購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經(jīng)營品種，本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者，經(jīng)藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫(yī)院藥事管理委員會批準后，可納入常規(guī)供應商名單。
12、對不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。
13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結(jié)合起來。
14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監(jiān)督。
采購管理制度12
(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品及原料。
(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的'食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質(zhì)量安全認證)。
(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
采購管理制度13
第一章 總則
第一條 為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條 部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。
各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構(gòu)等審批手續(xù)，均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理
第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中采購:
(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;
(二)市財政批復當年的政府采購預算中，列明應進行部門集中采購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。
第四條 實行部門集中采購管理的單位，應當由本單位分管政府采購工作的領導、紀檢監(jiān)察部門、財務部門和負責政府采購業(yè)務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。
第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(gòu)(含市政府采購中心和各采購代理機構(gòu)，下同)代理采購，會同采購代理機構(gòu)編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案，將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少于十五年。
采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結(jié)果確認書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關(guān)的文件。
第七條 采購辦是我市政府采購管理部門，負責對各單位部門集中采購項目指導和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進行通報。
第二章 部門集中采購的操作程序
第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應按以下程序進行辦理:
(一)編制政府采購計劃。
各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時，應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關(guān)于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)定，編制政府采購計劃。
1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。
2、屬市財政安排資金的采購項目應根據(jù)下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應根據(jù)限額標準填報采購形式。
3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務主管科。
4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前(節(jié)假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。
同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。
5、部門集中采購采用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。
各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應自行確定部門集中采購項目的采購方式。
(二)政府采購計劃的資金確認和批復。
1、一般情況下，市財政局業(yè)務主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內(nèi)，對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。
市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關(guān)單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中采購的，應在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉(zhuǎn)采購辦對其采購方式進行批復。
采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關(guān)單位作出批復，并將《*市市級單位政府采購計劃批復書》(下稱“計劃批復書”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份，送市財政局業(yè)務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府采購計劃的調(diào)整。
政府采購計劃一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的，按原報批程序執(zhí)行。
(四)委托采購代理機構(gòu)。
各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機構(gòu)填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目，應在收到計劃批復書)后，在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃(或計劃批復書)送達委托的采購代理機構(gòu)實行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機構(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與采購代理機構(gòu)簽訂書面的委托協(xié)議。
(五)編制采購(招標)文件。
各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關(guān)的采購代理機構(gòu)編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術(shù)復雜的，應邀請有關(guān)專家協(xié)助編制采購文件。
采購(招標)文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府采購招投標服務大廳，應由采購代理機構(gòu)向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標室的`申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請，經(jīng)采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。
(六)確定部門集中采購的中標(成交)供應商。
采購代理機構(gòu)應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)，以及*市有關(guān)政府采購的規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對部門集中采購項目進行公告、開標、評標，并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應商。
各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。采購結(jié)果確認后由采購代理機構(gòu)按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結(jié)果公示。
組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應在相關(guān)的采購代理機構(gòu)的專家?guī)熘�，由采購代理機構(gòu)參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關(guān)于隨機抽取評審專家的有關(guān)規(guī)定進行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書編號。
采購結(jié)果公示完畢后，由采購代理機構(gòu)向采購辦申請統(tǒng)一的中標(成交)通知書編號，并向有關(guān)中標(成交)供應商發(fā)出中標(成交)通知書。
沒有申請統(tǒng)一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目，不得發(fā)中標(成交)通知書。
(八)簽訂采購合同。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。
采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi)，各單位應當將合同副本報采購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書發(fā)出后，采購代理機構(gòu)應當在五個工作日內(nèi)將部門集中采購項目的相關(guān)采購資料報采購辦備案。
第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。
屬大型或技術(shù)復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參與驗收。
第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規(guī)定及時辦理有關(guān)款項的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執(zhí)行。
第十二條 各采購代理機構(gòu)應當在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項目的有關(guān)情況反饋采購辦。
第三章 違規(guī)責任
第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況:
(一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;
(二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;
(三)有拆分項目行為，規(guī)避公開招標的;
(四)中標(成交)通知書發(fā)出后，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;
(五)采購結(jié)束后，不按規(guī)定將采購活動相關(guān)資料送政府采購管理部門備案的;
(六)不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項給供應商，被相關(guān)供應商投訴的;
(七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構(gòu)的;
(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。
第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。
有關(guān)單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內(nèi)其政府采購項目的采購按集中采購的有關(guān)程序執(zhí)行。
第十五條 采購代理機構(gòu)在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的，按《政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度14
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的'競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
（二）采購申請
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
（四）采購經(jīng)辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
�。┎少弻嵤�
1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。
（七）采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負責人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
五、附購采購流程圖：
采購管理制度15
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的.）可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
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