[集合]采購管理制度
在當下社會，我們每個人都可能會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
![[集合]采購管理制度](/uploads/00/d6c6b6c803_6136d9e1da57e.jpg)
采購管理制度1
1、采購員在總務(wù)科科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責總務(wù)庫房和專項物資的采購工作。
2、各科所需的'辦公用品，按月造計劃報送總務(wù)科，全院每月所需的用品，由總務(wù)庫房匯總制定計劃，一式三份，經(jīng)主管科長審查，報經(jīng)主管院長審批，審批后按計劃采購。
3、固定資產(chǎn)的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買，購買后辦理驗收入庫的同時，要登記入帳。
4、采購員須按照批準的計劃進行采購，要嚴格把好質(zhì)量、價格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采購。
5、對臨時性計劃，經(jīng)主管科長、主管院長批準后及時采購，保證臨床一線的供應(yīng)。
采購管理制度2
為加強對政府采購活動的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購活動中的權(quán)力運行，強化內(nèi)部流程控制，促進本局政府采購提質(zhì)增效，制定本制度。
一、適用范圍
局機關(guān)及局屬單位使用財政性資金購買貨物、工程及服務(wù)。
二、職責分工
本局政府采購管理機構(gòu)分為：政府采購決策機構(gòu)、政府采購日常管理機構(gòu)、政府采購執(zhí)行機構(gòu)和政府采購監(jiān)督機構(gòu)。
�。ㄒ唬┍揪终少彌Q策機構(gòu)為政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由辦公室、財務(wù)股、內(nèi)審等相關(guān)股室負責人組成（名單見附件1）。
其主要職責包括：審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內(nèi)部控制體系；審議政府采購管理內(nèi)部控制機構(gòu)設(shè)置情況；審議本局重大采購項目的采購預(yù)算、采購需求的確定；審議本局內(nèi)部采購目錄、內(nèi)部采購預(yù)選供應(yīng)商庫，審議確定采購代理機構(gòu)和采購方式、中標（成交）供應(yīng)商、履約驗收報告等；督促政府采購歸口管理部門按照本制度規(guī)定辦理政府采購業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購中的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體落實采購事宜。
�。ǘ┍揪终少彋w口管理部門為局辦公室和財務(wù)股，負責政府采購過程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的日常性工作的開展。
辦公室主要職責包括：會同相關(guān)股室負責采購活動的組織實施；組織審定本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商資質(zhì)，會同相關(guān)政府采購需求部門建立本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商庫，匯總內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商預(yù)中標情況報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后備案；組織審定單位采購項目的采購(招標)文件；負責會同相關(guān)政府采購需求部門審核采購合同；組織辦理采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示；負責采購資料的歸檔與備案；組織處理政府采購質(zhì)疑投訴與糾紛；接受審計檢查、巡視巡察等，并組織整改。
財務(wù)股主要職責包括：牽頭組織制定采購內(nèi)控管理制度；匯總編報政府采購預(yù)算；負責辦理政府采購計劃審核報批；落實政府采購預(yù)算，審核支付手續(xù)；決算信息公開；填報政府采購報表。
�。ㄈ└鳂I(yè)務(wù)股室為采購業(yè)務(wù)活動的執(zhí)行機構(gòu)。
其主要職責包括：在采購項目提報前做好可行性、必要性研究，重大項目可委托第三方出具可行性研究報告；負責向財務(wù)股申報本股室政府采購預(yù)算，編制采購需求和采購文件；負責與采購代理機構(gòu)簽訂委托合同；會同辦公室開展需求論證和文件會審，簽定采購合同；負責本股室采購項目履約和驗收，申請采購資金支付等事項；提供采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示等材料；對政府采購合同的相關(guān)文件及合同進行備案；協(xié)助受理采購質(zhì)疑與投訴事項。
�。ㄋ模┱少彂�(yīng)當實行管采分離，內(nèi)審應(yīng)切實履行政府采購的監(jiān)管職責，不得從事政府采購執(zhí)行事務(wù)。
其主要職責包括：負責監(jiān)督本局政府采購管理內(nèi)部控制機構(gòu)建設(shè)及職責運行情況；監(jiān)督檢查政府采購需求部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)的相關(guān)情況；參與本局政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理；監(jiān)督檢查本局政府采購活動是否實行歸口管理并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購管理等部門之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機制并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴格；監(jiān)督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執(zhí)行；負責監(jiān)督檢查本局是否妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。
三、流程控制
（一）申報政府采購預(yù)算。在編報下一年度部門預(yù)算時，列入局機關(guān)運轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購由辦公室報財務(wù)股；列入專項預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購由各股室（單位）申報項目預(yù)算的同時申報政府采購預(yù)算，報財務(wù)股。
�。ǘ┚幹普少忣A(yù)算。財務(wù)股對各股室（單位）申報的采購預(yù)算進行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時編制政府采購預(yù)算。
�。ㄈ┙M織實施政府采購。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實際需要按項目類別組織實施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。
預(yù)算金額在1萬元以下（含）的項目，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》（詳見附件2）經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)審批并報局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。質(zhì)量和價格同等條件下，優(yōu)先從商城采購。
預(yù)算金額在1萬元以上的采購經(jīng)局黨組會議審議通過后實施。
其中：預(yù)算金額在1萬元以上10萬元以下的項目，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》（詳見附件2）并附會議紀要，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。質(zhì)量和價格同等條件下，優(yōu)先從商城采購（電子類必須通過電子商城采購）。
預(yù)算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見濱州市政府采購目錄及限額標準）以下的項目，履行采購審批手續(xù)后，參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進行自行組織采購。采購方式：一是組成不少于三人的采購小組自主實施采購或使用第三方機構(gòu)代理采購，也可直接邀請兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購活動，做好采購記錄備查。二是選擇商城競價采購。
符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會議或采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，履行采購審批手續(xù)后可直接實施：
�。�1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項目或者搶險救災(zāi)項目；
（2）經(jīng)保密機關(guān)認定的涉密項目；
�。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購的；
�。�4）上級行政主管部門指定唯一供應(yīng)商的`項目。
�。�5）適用于單一來源采購的項目。
2.政府采購限額以上貨物、工程和服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴格依照政府采購各項法律法規(guī)規(guī)定實施。各股室應(yīng)當將編制采購需求論證后報分管局領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室匯總報局黨組會議審批，并列入政府采購計劃。如需代理機構(gòu)編制采購文件的項目，各股室配合代理機構(gòu)編制采購文件、采購公告。由代理機構(gòu)編制采購文件的應(yīng)當進行文件會審，做好會審記錄。各股室會同辦公室根據(jù)中標公告公示結(jié)果與中標供應(yīng)商簽訂合同。
�。�1）采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開。政府采購預(yù)算批復(fù)后盡可能一次性公開全年采購意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購項目應(yīng)當及時公開采購意向，原則上不得晚于采購活動開始前30日公開采購意向（需求股室必須采購活動開始前60日將采購意向報辦公室）。
�。�2）采購需求。提出采購需求的股室負責組織確定采購需求和編制采購實施計劃，并實施相關(guān)風險控制管理，采購需求要嚴格按照《政府采購需求管理辦法》及相關(guān)規(guī)章制度編制。編制需求時應(yīng)當進行可行性分析，需求論證結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�3）投標（采購）條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視性待遇，不得設(shè)置政府采購法律法規(guī)禁止性條款。評審因素應(yīng)當與采購需求對應(yīng)，采購需求相關(guān)指標有區(qū)間規(guī)定的，評審因素應(yīng)當量化到相應(yīng)區(qū)間。采購文件采用綜合評分法的，業(yè)績分原則上不超過2個，分值不超過5分；價格分在評審中要占主導(dǎo)優(yōu)勢，分值原則上在允許范圍內(nèi)的最高值（貨物項目的價格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于30%，不得高于60%；服務(wù)項目的價格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調(diào)整分值，須報領(lǐng)導(dǎo)小組批準。提出采購需求的股室對投標條件的公平合法負完全責任。
（4）采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執(zhí)行。采購需求、項目驗收標準和程序應(yīng)當作為采購合同的附件。在中標（成交）通知書發(fā)出10個工作日內(nèi)與中標成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同，并在合同簽訂后兩個工作日內(nèi)進行公示。
�。�5）采購文件會審。由提出采購需求的股室牽頭組織實施，辦公室以及相關(guān)人員參加會審。會審必須形成會審記錄，由參加人員簽字，對會審有異議的應(yīng)當簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。
（6）項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動，并向采購代理機構(gòu)出具授權(quán)函。
�。ㄋ模┞募s驗收。由提出采購需求的股室（單位）負責組織，出具履約驗收意見書。辦公室組織對驗收結(jié)果進行公示。列入專項預(yù)算的采購履約驗收結(jié)果作為專項資金績效評價的依據(jù)。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件，準備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐�。各股室（單位）按照時間要求提供政府采購信息資料，及時協(xié)助辦公室辦理采購意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內(nèi)）和驗收公示（驗收后7日內(nèi)）。辦公室按要求填報政府采購統(tǒng)計信息，落實政府采購預(yù)算和決算信息公開。
�。ㄆ撸n案管理。與采購相關(guān)的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個工作日內(nèi)正本（原件）交由辦公室統(tǒng)一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復(fù)印件）備查。
四、制度要求
（一）崗位分設(shè)。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)置、分級授權(quán)”為主線，辦公室設(shè)政府采購專管員。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評審委員會成員的采購人代表不得參加開標活動。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人。
對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當由三人以上共同辦理，并明確主要負責人員。
�。ǘ┗乇苤贫�。各股室（單位）相關(guān)人員、采購代理機構(gòu)、評審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。
本制度從印發(fā)之日起實施。
采購管理制度3
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買食物時應(yīng)遵循確定食物用量的原則。
3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產(chǎn)品應(yīng)注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時應(yīng)從供應(yīng)商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。
6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應(yīng)具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內(nèi)容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應(yīng)商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農(nóng)藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。
9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。
10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設(shè)備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛(wèi)生標準和要求。
11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設(shè)備必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的`規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應(yīng)專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應(yīng)有必要的保溫設(shè)備。運輸過程中應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應(yīng)進行檢查和驗收。入庫時應(yīng)進行登記。應(yīng)做好記錄并建立賬簿。
采購管理制度4
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。
4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。
5.總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行采購。
3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的'各項要求采購物資。
4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2.所有采購均需二人或二人以上進行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2.采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。
采購管理制度5
1.采購總則
1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2.采購原則
2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3.采購程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的'發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。
3.2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性，財務(wù)部門負責預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。
采購管理制度6
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的'合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購管理制度7
1.目的：
為保證醫(yī)療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
2.范圍：
適用于醫(yī)療器械的采購管理工作。
3.責任：
采購員
4.內(nèi)容：
4.1醫(yī)療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優(yōu)購進”的原則，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.2采購員必需從具有工商部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進合格的醫(yī)療器械，并驗明產(chǎn)品合格證。
4.3采購的國產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認可表，同時該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時對產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進行考察。
4.4采購的進口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表，同時該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。
4.5首次經(jīng)營的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括：索取產(chǎn)品技術(shù)標準，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并建立采購合同檔案。
4.6采購員不得采購質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的'醫(yī)療器械。
4.7購進的醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，并建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì)，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質(zhì)的有效性，及時更新。
采購管理制度8
購貨單位：
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關(guān)系，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保障雙方利益，特訂立本合同：
一、資質(zhì)保證：
1、乙方保證具有從事本合同商定商業(yè)行為的合法經(jīng)營權(quán)，已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經(jīng)營資質(zhì)，包含但不限于取得營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證在內(nèi)的相關(guān)資格及許可。
2、因乙方違法經(jīng)營或超范圍經(jīng)營所引起的一切后果由乙方自行承當，同時乙方應(yīng)加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預(yù)期可得利益損失。
二、采購方式：
1、甲方每次采購前，以口頭方或書面形式向乙方下達訂單，訂單內(nèi)容應(yīng)認真說明訂購貨物的品名、數(shù)量、交貨地點和特別要求等；
2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量，應(yīng)于訂貨的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送貨。
三、質(zhì)量保證：
乙方供應(yīng)的糧油及農(nóng)副產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)當符合以下標準：
1、經(jīng)國家和地方質(zhì)檢和衛(wèi)生、食品等行政部門檢測合格的貨物；
2、通過國家食品生產(chǎn)許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志；
3、乙方所供應(yīng)的貨物為甲方要求之品牌規(guī)格的貨物，非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權(quán)益的貨物；
4、乙方所供應(yīng)的單位貨物應(yīng)當符合標簽標明的數(shù)量或體積，不存在少斤短兩的情形，否則乙方應(yīng)按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。
四、數(shù)量要求：
1、訂貨數(shù)量以每次的訂單為準；
2、乙方未按訂單要求的數(shù)量交貨時，少交的部分，如甲方不需要，以甲方實際收到的數(shù)量為準；如甲方需要，乙方應(yīng)當在一日內(nèi)補交。
五、貨物價格：
1、貨物價格由雙方協(xié)商確定，但乙方應(yīng)確保供應(yīng)給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的；
2、如甲方在同期比價中發(fā)覺乙方供應(yīng)的`貨物價格高于市場，則以市場進行結(jié)算，乙方不得提出異議。
六、送貨時間、方式和費用承當：
乙方應(yīng)保證按甲方訂單要求的時間保質(zhì)保量的送貨到交貨地點，不得延期，否則應(yīng)當依照本合同的商定向甲方支出違約金。
七、付款方式
雙方確認接受月結(jié)方式，貨款分為每月支出一次，甲方在核對確認無誤后2個工作日內(nèi)支出；
八、違約責任
1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關(guān)資質(zhì)或乙方交付的貨物存在質(zhì)量問題或造成安全事故時，乙方無權(quán)要求甲方支出剩余貨款，且甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)當賠償因此給甲方造成的一切損失；
2、乙方延期或不能供應(yīng)合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時，除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外，還應(yīng)當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。
3、本條中乙方應(yīng)當承當?shù)倪`約金，甲方有權(quán)直接從乙方貨款中扣除，甲方將在扣除時書面通知乙方，乙方不得提出異議。
4、甲方對乙方供應(yīng)的貨物有任何看法，可隨時向乙方提出，乙方應(yīng)適時改進，否則，甲方有權(quán)停止與乙方的合作。
5、本合同履行過程中，乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方，否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。
九、爭議解決方式
本合同履行中發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)當首先通過友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成時，雙方同意提交人民法院訴訟解決。
十、合同有效期限
暫定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否續(xù)簽雙方另行協(xié)商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜另行協(xié)商。
甲方：xxx
乙方：xx
代表人：xxx
代表人：xx
電話：xxx
20xx年x月xx日
采購管理制度9
第一章總則
第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。
第三章詢價
第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章采購
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉
第十三條所有采購的'物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
采購管理制度10
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：
1、一次性開支在500元以下的.，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗�，領(lǐng)用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。
采購管理制度11
為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。
2.施工過程中，項目部根據(jù)實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內(nèi)容必須認真詳細，規(guī)格、型號、數(shù)量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門預(yù)算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進行采
1購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關(guān)人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應(yīng)該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。
1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準時，材料質(zhì)量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應(yīng)商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進行報價比價，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進行相對應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的`材料采購時，為了保護供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應(yīng)商進行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應(yīng)做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國家標準、規(guī)范及工程設(shè)計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時間安排
采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應(yīng)商離我們的項目比較遠。供應(yīng)商不送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運費，讓供應(yīng)商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
四、無法及時供貨的匯報說明
因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。
五、供應(yīng)商送貨事項
1.供應(yīng)商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應(yīng)商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。
2.供應(yīng)商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料
3申購單的編號，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章。現(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應(yīng)商的送貨單進行確認，看供應(yīng)商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進行供應(yīng)商所送材料驗收。在驗收供應(yīng)商所送材料同時，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書�，F(xiàn)場驗收人員確認了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準�，F(xiàn)場驗收人員可以進行對供應(yīng)商所送材料的驗收入庫工作。現(xiàn)場驗收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應(yīng)商材料時，一定要仔細，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符�，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調(diào)）。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應(yīng)商的結(jié)算
對于有采購合同的供應(yīng)商，結(jié)算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行，同時，供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結(jié)算。
采購管理制度12
采購管理制度為進一步完善財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：
一、申購程序
各校園凡需要購進各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應(yīng)及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。
二、校園采購小組的范圍和職責
1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。
2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購小量物品時，應(yīng)有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。
4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。
5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
采購管理制度一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的'非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度13
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
回復(fù)：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的.供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)�，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
采購管理制度14
為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。
學(xué)校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。
1、申購
�、鸥魈幨壹澳甓�(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時補填物品采購申請表。
⑵各處室、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
2、審批
凡請購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批。
3、采購
�、刨徺I儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務(wù)處驗收入庫。
�、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的'同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
�、遣少弳T必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
�、炔少弳T不得將未進庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
5、報銷
采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
6、領(lǐng)用
�、潘徫锲�，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
�、品矊僖缀奈锲�，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應(yīng)填或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。
⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。
⑵校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。
�、侨舫霈F(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
8、維修
�、鸥魈幨�、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
�、茖W(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
�、俏唇�(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
采購管理制度15
第一章總則
第一條為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責分配和職責分工應(yīng)當明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當科學(xué)合理;
二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當明確。
第二章職責分工與授權(quán)審批
第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、采購計劃審批;
二)、詢價與確定供應(yīng)商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收;
第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章采購計劃與審批控制
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章采購與驗收控制
第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。
第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的`人員應(yīng)當立即向市場部報備。
第五章付款控制
第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。
加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查
第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，及時加以糾正和完善。
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