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酒店物品采購制度
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的酒店物品采購制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
酒店物品采購制度1
1.采購員要把好采購品質(zhì)量關(guān)和成本關(guān)。嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物；庫管員要做到物品進(jìn)出帳目清楚，程序分明；廚師領(lǐng)班要不斷鉆研業(yè)務(wù)，多動(dòng)腦筋，做到飯熟菜香，味美可口。并根據(jù)季節(jié)及飯菜特點(diǎn)、準(zhǔn)備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費(fèi)度降低到最小，又不會(huì)使飯菜不夠吃。
2.采購食品蔬菜必須保證新鮮、不變質(zhì)、無污染，應(yīng)采購經(jīng)過驗(yàn)收員檢驗(yàn)的合格食品.
3.組成采購小組負(fù)責(zé)采購，作到貨比三家，保質(zhì)保量，鮮肉制品的購買以大型超市為主，按計(jì)劃每周集中采購一次，保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，盡量降低成本。
4.建立健全出入庫登記制度，新購進(jìn)物品一律計(jì)量，所采購物品必須統(tǒng)一由指定人員檢查確認(rèn)方可逐一登記入庫，廚師根據(jù)需要，填寫領(lǐng)料單，登記出庫。庫房要及時(shí)清理，過期變質(zhì)食品，、廚師、保管、驗(yàn)收員一起簽字銷毀。
5.葷素搭配，花樣繁多，營養(yǎng)均衡。嚴(yán)格控制飯菜價(jià)格，確保購入與售出價(jià)格平衡，不超支。
食堂采購員工作職責(zé)
1、不購腐壞變質(zhì)和質(zhì)量低劣的食品，新鮮蔬菜必須當(dāng)天購入，不得多買久存。
2、采購時(shí)要與廚師領(lǐng)班、庫管員聯(lián)系，注意品種優(yōu)劣。精打細(xì)算，講究營養(yǎng)，價(jià)格便宜。
3、購入肉菜食品等一律交相關(guān)人員進(jìn)行數(shù)、質(zhì)、價(jià)驗(yàn)收，遇有問題，及時(shí)解決。
4、工作時(shí)間內(nèi)不代私人購買主副食品。
5、協(xié)助管理員安排每周食譜，空余時(shí)間主動(dòng)參加食堂工作。
6、積極配合驗(yàn)收員的工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)工作。
食堂倉庫管理規(guī)定
為加強(qiáng)食堂倉庫物品管理,減少浪費(fèi),降低成本,減少支出,對(duì)倉庫管理特作以下規(guī)定:
一、入庫物品范圍：米、面、油、調(diào)料、煤、菜等。
二、所有需要入庫的物品必須由采購員、庫管員簽字，驗(yàn)收員驗(yàn)收合格方可入庫，并分類填好入庫清單。
三、入庫后的物品,庫管員要精心保管,定期對(duì)各類物品進(jìn)行檢查。數(shù)量是否有誤，物品是否出現(xiàn)變質(zhì)，確保安全。
四、倉庫大門必須使用兩把鎖。庫管員1把，驗(yàn)收員1把。開關(guān)門必須兩人在場(chǎng)，嚴(yán)格出庫手續(xù)，領(lǐng)用與借用物品一律及時(shí)簽名登記。
五、出庫必須先到辦公室辦理領(lǐng)貨單，領(lǐng)貨單上要填清楚物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)貨人，簽字后方可領(lǐng)取，并堅(jiān)持一周一結(jié)算，對(duì)庫存物資及食堂固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。
七、庫管員要每月盤點(diǎn)一次，上報(bào)辦公室。
八、庫管員對(duì)倉庫內(nèi)所有的.物品未經(jīng)主管人簽字，不得借于他人，一旦查實(shí)，嚴(yán)肅處理。
九、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內(nèi)禁止吸煙，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房。
6、勤儉節(jié)約，物盡其用，防止浪費(fèi)。
7、庫管員要按時(shí)上下班、堅(jiān)守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應(yīng)。
8、庫房要經(jīng)常通風(fēng)、保持庫內(nèi)干燥，各類食品應(yīng)掛牌，標(biāo)明進(jìn)貨日期，做到先進(jìn)先出，建立制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運(yùn)食品出入庫時(shí)應(yīng)穿工作服。
9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應(yīng)設(shè)施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。
食堂庫管員職責(zé)
為防止食品污染，做好食品及原材料保管貯存工作，確保食品安全，特制定《食堂食品庫管員職責(zé)》
一．嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、食堂食品及原料采購、驗(yàn)收制度和庫房管理制度，做好食品及原料的檢查驗(yàn)收、入庫工作。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求及未經(jīng)驗(yàn)收的食品原料嚴(yán)禁入庫或投入加工使用。
二．及時(shí)完善建立《食品及原料采購進(jìn)貨臺(tái)帳》和據(jù)實(shí)填寫《食品原料采購表》。
三．做好入庫食品及原料的保管、貯存工作，做到分類、分架、隔墻、離地安全存貯，做到整齊、美觀，標(biāo)識(shí)明顯。
四．及時(shí)開庫做好食堂所需食品原料發(fā)放出庫工作。
五．做好庫房內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和食品及原料的防火、防盜、防毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等衛(wèi)生安全工作，庫房要保持干燥、通風(fēng)、整潔；發(fā)生安全衛(wèi)生問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)。
六．定期做好庫存食品原料的清理盤存，做到帳物相符；并及時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，做好請(qǐng)購工作。
七．做好食堂食品加工、烹飪、分發(fā)設(shè)備、設(shè)施、餐具等資產(chǎn)的保管、清理和維修、報(bào)費(fèi)、請(qǐng)購的報(bào)告工作。
八．督促廚師、炊事員做好飯菜、食品的備份留樣工作。
九．嚴(yán)禁私自借出庫存食品原料及加工、烹飪餐具、廚具等設(shè)備、設(shè)施。
十．因管理失職造成貯存食品原料及餐具、廚具等設(shè)備設(shè)施損失，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任
十一．完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他事項(xiàng)。
酒店物品采購制度2
為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理，提高資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，結(jié)合我校實(shí)際情況特制訂本制度。
1、物資采購遵循公開透明和誠實(shí)守信原則，依照學(xué)校有關(guān)物資采購規(guī)定，秉公辦事，廉潔采購，維護(hù)學(xué)校利益。
2、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由校長擔(dān)任，副組長由分管副校長擔(dān)任，成員由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、采購專干等同志組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室，設(shè)在校辦公室，采購辦主任由校辦公室主任兼任主任。
3、辦公室是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的'職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統(tǒng)一購買。普通用品安排兩人購買，貴重物品安排3人以上購買。
4、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品、招待用品和獎(jiǎng)品等購置，由相關(guān)科室根據(jù)需要向總務(wù)處提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，由采購辦購買。填寫申購單（辦公室留存一份，會(huì)計(jì)報(bào)賬一份），經(jīng)校長批準(zhǔn)，安排專人購置。大宗物品購置要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究，再安排專人購置。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，做到所購物品物美價(jià)廉、票實(shí)相符。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。
6、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間將物品交總務(wù)處驗(yàn)收登記，并在購貨申請(qǐng)單上簽字，采購人在發(fā)票上簽寫經(jīng)手人。購貨申請(qǐng)單、發(fā)票一并交校長簽字再及時(shí)交會(huì)計(jì)。
7、遇特殊情況，各科室確需要自行采購物品的，須事先向校長申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可購買，事后補(bǔ)填申購單，否則所購物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。
8、辦公用品由辦公室管理，其他用品由總務(wù)處管理，并實(shí)行專人管理，建立物品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
9、學(xué)校電費(fèi)、水費(fèi)、電話費(fèi)由會(huì)計(jì)按時(shí)支付。
附：購物流程:
1、需現(xiàn)金結(jié)算的：
填寫購物申請(qǐng)表→校長簽字→交采購人→采購人從財(cái)務(wù)打條暫支現(xiàn)金→購置→物品交申購人簽收（總務(wù)簽收入庫、建賬）→購物申請(qǐng)、發(fā)票報(bào)校長簽字→購物申請(qǐng)、發(fā)票給會(huì)計(jì)（現(xiàn)金結(jié)清）。
2、需記賬結(jié)算的：
填寫購物申請(qǐng)表→校長簽字→交采購人→購置→采購人在申請(qǐng)表填寫清數(shù)量、金額等→物品交申購人簽收或（總務(wù)簽收入庫、建賬）→采購人月末匯總報(bào)校長→結(jié)算時(shí)（采購人憑留存單和采購地點(diǎn)核對(duì)清賬目）→購物申請(qǐng)、發(fā)票報(bào)校長簽字→購物申請(qǐng)、發(fā)票給會(huì)計(jì)。
酒店物品采購制度3
為了加強(qiáng)物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。
1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購：
�。�1）物品的采購，按每月使用計(jì)劃及合理庫存的.需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。
�。�2）采購人員采購物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。
�。�3）辦理購物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購銷合同、請(qǐng)購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。
�。�4）財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
（5）采購人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
�。�6）采購、庫管人員按季度對(duì)庫房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
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