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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，希望能夠幫助到大家。
一、目的
為全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實(shí)際，制訂本制度。
二、范圍
適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評價(jià)分級(jí)和控制管理。
三、編制依據(jù)
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《中華人民共和國建筑法》
《山東省建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)簡明實(shí)施手冊》
《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》
四、術(shù)語和定義
1、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。
2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過程。
3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級(jí)：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。
五、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的責(zé)任主體，在公司和項(xiàng)目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)全面負(fù)責(zé)。
2.公司建立以總經(jīng)理為組長的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，副組長為分管生產(chǎn)副總經(jīng)理；成員包括安全總監(jiān)、安全處、工程處及各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人等組成。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)置在安全處。
3.項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任組長，成員為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、機(jī)械員、資料員、班組長等人組成。項(xiàng)目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)的實(shí)施中，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)涉及工程項(xiàng)目的各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，確保施工現(xiàn)場危險(xiǎn)源辨識(shí)的全面性、時(shí)效性。
六、職責(zé)
1、公司職責(zé)：
�。�1）公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�2）公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；
�。�3）公司應(yīng)掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�4）負(fù)責(zé)公司級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估工作的開展，公司施工活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；
�。�5）公司負(fù)責(zé)對一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，對其他級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
2、項(xiàng)目部職責(zé)：
（1）項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�2）項(xiàng)目部建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，明確各各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；
�。�3）項(xiàng)目部掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估工作，施工活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；
�。�5）負(fù)責(zé)落實(shí)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
3、班組職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�2）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
（3）負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部；
（4）負(fù)責(zé)落實(shí)一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�5）對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控交底。
4、施工作業(yè)人員職責(zé)：
�。�1）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�2）對本崗位施工活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)施工作業(yè)班組；
�。�3）負(fù)責(zé)一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
七、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分可按施工企業(yè)、施工區(qū)域、生活區(qū)域等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對于規(guī)模型的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。
八、危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法
公司及項(xiàng)目采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法對施工現(xiàn)場存在安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評價(jià)分級(jí)。
1、靜態(tài)分析：以安全檢查表法對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別。
�。�1）安全檢查表編制的依據(jù)
�。�2）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；
�。�3）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；
�。�4）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；
�。�5）分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；
2、安全檢查表分析步驟
（1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)工、班組長、機(jī)修員、技術(shù)員、安全員等。
�。�2）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。
�。�3）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。
�。�4）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。
3、動(dòng)態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。
�。�1）作業(yè)活動(dòng)的劃分
按作業(yè)區(qū)域/分部分項(xiàng)和作業(yè)類別（施工區(qū)、生活區(qū)）進(jìn)行劃分。
�。�2）作業(yè)危害分析的主要步驟
1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。
2）將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟。
3）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類對危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。
九、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高）。
1、一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即重大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場的危險(xiǎn)源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。
2、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即較大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險(xiǎn)源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。
3、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即一般風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會(huì)引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。
4、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即低風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工，可能會(huì)導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。對于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險(xiǎn)，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。
十、控制措施確定
項(xiàng)目部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等五個(gè)邏輯順序?qū)γ總�(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定相應(yīng)的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：
�。�1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；
（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；
完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；
�。�3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；
（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。
�。�5）應(yīng)急處置措施，將危險(xiǎn)降到最低。
2、在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：
�。�1）可行性和可靠性；
�。�2）先進(jìn)性和安全性；
�。�3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營運(yùn)行情況；
�。�4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施評估：
控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：
1、措施的可行性和有效性；
2、是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；
3、是否產(chǎn)生新的危害因素；
4、是否已選定了最佳的解決方案；
5、是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。
十二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
四級(jí)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；需要監(jiān)視來確�？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。
三級(jí)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級(jí)危害因素的控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。
二級(jí)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全處和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。
一級(jí)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。
十三、管控效果驗(yàn)證程序
1、安全處每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門/項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估小組，對“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評估工作的依據(jù)。
2、依據(jù)辨識(shí)評價(jià)方法對本部門/項(xiàng)目危害因素進(jìn)行辨識(shí)評價(jià)后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評價(jià)表”、“安全檢查分析（SCL）評價(jià)表”，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評估小組進(jìn)行匯總、評審后，逐級(jí)上報(bào)。
3、公司風(fēng)險(xiǎn)評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各部門/項(xiàng)目執(zhí)行。
4、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，各部門/項(xiàng)目應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對本部門/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估方法、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。
當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估。
�。�1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；
�。�2）操作工藝發(fā)生變化；
�。�3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；
�。�4）事故事件發(fā)生后；
（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
十四、文件管理
公司及項(xiàng)目部做好保存風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門要求納入安全技術(shù)資料管理。涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。
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