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質(zhì)量管理體系iso內(nèi)審員試卷的案例分析
如能判斷有不合格項，請寫出不符合GB/19001-2008標準條款號和內(nèi)容，并寫出不符合事實、理由及嚴重程度。
1、某公司(A)負責樓房的設計，開發(fā)，建筑，但公司沒有設計能力。由項目將設計分包給另一工程公司(B)。A公司是否可以刪減標準7.3條款?為什么?A公司應如何做才能滿足標準的要求。
2、某零件表面處理工藝文件中規(guī)定：每筐限裝該零件10件，在80-90℃槽液浸泡20分鐘，近期因蒸汽不足，槽液溫度最高也只能達到68℃，廠長決定用延長滑泡時間來解決。即浸泡30分鐘，為保證產(chǎn)量，每筐裝15件，在蒸汽不足的情況下完成了生產(chǎn)任務。內(nèi)審員問工藝員是否知道這一工藝更改，工藝員表示不知道。
3、在車間審核時，內(nèi)審員了解到，公司要求的車間產(chǎn)品合格率為95%，內(nèi)審員了解到近五個月合格品率分別為：97.01%，96.52%，96.00%，95.30%，95.01%，問與車間主任指標完成的情況，主任自信地說：“幾年來，我們這個指標能都能保持在98%以上，你說的情況我還沒有注意到，不過能達到95%，也算是完成指標了，不影響獎金。”
4、在食品廠車間，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)窗戶敞開，窗外是一條市政路，車流量較大，煙塵滾滾，車間主任解釋說：“天太熱了，車間又沒有空調(diào)，沒有辦法，只能開著通風。”
5、內(nèi)審員在檢驗科詢問檢驗科長：“對于生產(chǎn)急需又來不急檢驗的采購件如何進行控制?”科長說：“因為都是評定過的供方，我們把進廠驗收改為查合格證，裝配中如果發(fā)現(xiàn)問題再追回。內(nèi)審員從生產(chǎn)部門了解到有一種零件由好幾個供方提供，都是生產(chǎn)急需來不及檢驗就驗證合格證后就放行的，現(xiàn)在都在生產(chǎn)線上，于是內(nèi)審員在裝配車間就問了幾個操作者和檢驗員，這些零件都是按同一要求做的，沒有必要區(qū)分也區(qū)分不出來。”
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