質(zhì)量管理體系審核常見不合格項
質(zhì)量管理體系是組織內(nèi)部建立的、為實現(xiàn)質(zhì)量目標所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式,是組織的一項戰(zhàn)略決策。那么,下面是由小編整理的相關(guān)知識,歡迎大家閱讀瀏覽。
一、質(zhì)量管理體系(標準條款:4)
1、質(zhì)量手冊(標準條款4.2.2):
(1)各部門執(zhí)行的文件與手冊的規(guī)定不一致。
(2)質(zhì)量手冊未包括或引用形成文件的程序。
(3)對標準的剪裁不合理。
(4)質(zhì)量手冊不是最高管理者簽發(fā)。
(5)質(zhì)量手冊不能完整反映該組織的性質(zhì)特點。
(6)程序文件中規(guī)定的控制和操作方法與現(xiàn)行的運用不一致。
(7)程序文件與質(zhì)量手冊不協(xié)調(diào)一致。
(8)質(zhì)量手冊的發(fā)布、修改、管理比較混亂不能保證最新有效版本
2、文件控制(標準條款4.2.3)
(1) 程序沒涉及失效文件的控制。
(2)外來文件、發(fā)外文件未列人控制范圍。
(3)電子媒體和其他形式的文件未受控。
(4)發(fā)布的文件無批準人。
(5)不能識別文件的修訂狀態(tài)
(6)未標識保存的作廢文件。
(7)外來文件沒有辦理識別性的手續(xù)。
(8)未對文件進行定期評審。
(9)文件的發(fā)放沒有控制,隨便復(fù)制。
(10)保管不善,不能迅速出示文件。
(11)文件更改記錄沒有或不適當。
(12)文件被非授權(quán)人復(fù)制或更改。
(13)現(xiàn)場使用的文件不是有效版本,或有效版本與作廢版本并存。
3、記錄控制(標準條款4.2.4)
(1)供方的質(zhì)量記錄未納人控制范圍。
(2)未規(guī)定電子媒體形式的質(zhì)量記錄控制方法。
(3)質(zhì)量記錄保存環(huán)境不符合要求。
(4)質(zhì)量記錄未規(guī)定標識、貯存、保護、保存期、處置的方法。
(5)質(zhì)量記錄填寫不全,質(zhì)量記錄上無記錄者簽名。
二、管理職責(標準條款:5)
1、管理承諾(標準條款5.1)
(1)最高管理者不知道對管理承諾應(yīng)提供哪些證據(jù)。
(2)組織成員對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標各有各的理解。
(3)資源配置不足,檢驗人員素質(zhì)差,內(nèi)審人員未經(jīng)培訓(xùn)。
2、以顧客為關(guān)注焦點(標準條款5.2)
(1)拿不出文件證實顧客的要求已得到確定。
3、質(zhì)量方針(標準條款5.3)
(1)質(zhì)量方針空洞,體現(xiàn)不出企業(yè)特色,與質(zhì)量目標的關(guān)系不明確。(2)下級人員不清楚質(zhì)量方針。
(3)拿不出對質(zhì)量方針的評審證據(jù)。
(4)有的部門也制訂了質(zhì)量方針。
4、質(zhì)量目標(標準條款5.4.1)
(1)質(zhì)量目標的內(nèi)容不完全,沒有包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。
(2)質(zhì)量目標與質(zhì)量方針給定的框架不一致。
(3)質(zhì)量目標無可測量性。
(4)質(zhì)量目標的實現(xiàn)不能提供證據(jù)。
5、質(zhì)量管理體系策劃(標準條款5.4.2)
(1)對質(zhì)量管理體系中允許的剪裁沒有詳細說明。
(2)更改期間,質(zhì)量管理體系的完整性得不到保持。
6、職責和權(quán)限(標準條款5.5.1)
(1)人員間的接口關(guān)系不明確,遇到具體問題常有扯皮現(xiàn)象。
(2)不清楚由準決定或處理某些事情(如:如何處置不合格品等)
(3)組織圖不能清晰地反映相互關(guān)系、職級關(guān)系等。
7、管理者代表(標準條款5.5.2)
(1)沒有以文件的形式對管理者代表的職責進行明確。
(2)管理者代表的職責不完整。
8、內(nèi)部溝通(標準條款5.5.3)
(1)不明確溝通的目的
(2)溝通的工具不明確。
9、管理評審(標準條款5.6)
(1)管理評審未保存記錄。"
(2)管理評審內(nèi)容不符合要求。
(3)管理評審不是由最高管理者執(zhí)行。
三、資源管理(標準條款6)
1、資源提供(標準條款6.1)
(1)資源提供的途徑不明確。
(2)資源配置不充分。
2、人力資源(標準條款6.2)
(1)能力需求未確定。
(2)未保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。
(3)培訓(xùn)后未進行考核。
(4)未進行質(zhì)量意識方面的培訓(xùn)。
(5)檢驗人員、內(nèi)審人員、計量人員未取得培訓(xùn)資格
(6)以學歷代替上崗證。
(7)以培訓(xùn)代替上崗資格認可
3、基礎(chǔ)設(shè)施(標準條款6.3)
(1)設(shè)施和設(shè)備不充分。
(2)未按規(guī)定保存設(shè)備維護記錄。
4、工作環(huán)境(標準條款6.4)
(1)工作環(huán)境不符合規(guī)定。
四、產(chǎn)品實現(xiàn)(標準條款:7)
1、產(chǎn)品實現(xiàn)的`策劃(標準條款7.1)
(1)未針對特定的新產(chǎn)品、項目、過程和合同編制質(zhì)量計劃。
(2)建立和實施質(zhì)量計劃時,忽視了對必要的人員和資源的配備
2、與顧客有關(guān)的過程(標準條款7.2)
(1)產(chǎn)品要求不明確,沒有形成文件。
(2)沒有規(guī)定產(chǎn)品要求,對產(chǎn)品要求評審的內(nèi)容理解有偏離。
(3)沒有依據(jù)標書檢查合同。
(4)評審的結(jié)果與跟蹤措施未記錄或記錄含糊
(5)未對零星、口頭的顧客要求(以口頭訂單、合同形式體現(xiàn))進行評審。
(6)交貨時發(fā)現(xiàn)組織沒有履行合同的能力。
(7)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,未及時通知相關(guān)人員。
(8)合同、訂單處理過程中,與顧客溝通不夠。
(9)對顧客的投訴沒有處理記錄。