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薪酬發(fā)放管理辦法
為響應xx公司相關文件要求，認真做薪酬分配工作，充分調動職工的工作積極性，不斷提升個人技能，促進xx部門各項工作又好又快發(fā)展，實現(xiàn)新的跨越。遵照按勞取酬、多勞多得的分配原則，結合xx部門各班（組）崗位的工作實際，特制定本辦法。
第一章 適用范圍
xx部門在崗員工（包括勞務合同工）。
第二章 適用原則
第一條 按照統(tǒng)籌安排和合理分配、多勞多得的原則。
第二條 記工時要公平、公正、公開自覺接受監(jiān)督。
第三條 以考核工時計獎為手段，以提高工作效率為目的。
第四條 實行不同班（組）崗位按系數(shù)，同工種崗位按工時考核的原則。
第五條 嚴考勤、硬兌現(xiàn)，不搞平均主義和一刀切，確保方案切實可行。
第三章 組織領導
xx部門成立考核工作領導小組
組 長：經(jīng)理
副組長：書 記
成 員：副經(jīng)理 勞資員 各班組長
第六條 領導小組負責xx部門考核辦法的制訂，考核具體實施，考核結果統(tǒng)計、匯總、獎懲以及考核工作的總結上報。
第四章 具體分工
經(jīng)理：全面負責xx部門考核工作。
書 記：負責思想政治教育，保持職工隊伍穩(wěn)定。
副經(jīng)理：負責各班（組）考核工作。
班組長：依派工單負責本班日常工作安排，填寫當天生產(chǎn)日報表。 勞資員：負責各班（組）工時統(tǒng)計核算，每天公布逐日累計；負責考勤、雙休日、節(jié)假日的公布；月底公布核算兌現(xiàn)表。
第五章 辦法內(nèi)容
一、 按照人力資源科規(guī)定時間項目部每月10日前上報人員變動及基本薪酬調整表，每月18日前上報考勤表，每月20日前根據(jù)人力資源科下達的工資計劃，編制工資結算表并上報人力資源科。
二、 根據(jù)xx部門績效考核辦法，對員工進行嚴格考核，拉開分配檔次，獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶，充分調動員工積極性，同時結合下達的月度工資計劃、考勤情況對員工薪酬進行分配。
三、 為增加透明度，自覺接受職工監(jiān)督，薪酬分配結果按月進行張榜公布。
四、 xx部門員工在一個輪休期內(nèi)因病休假3天（包括3天）內(nèi)的，發(fā)放工資（基本薪酬、保留工資、其它工資和績效工資）；超過3天的，只發(fā)放基本薪酬部分，績效工資按項目部績效考核辦法計算發(fā)放。
五、 xx部門實行定期輪休假，原則上每三個月倒休一次，每次休假時間25天（不含路程在內(nèi)）。
20xx-x-x
薪酬發(fā)放管理辦法 [篇2]
一、目的
為明確工資計發(fā)操作流程，保證工資發(fā)放的準確、及時、無誤，根據(jù)公司實際情況特制定本制度。
二、職責
1、財務部會計負責監(jiān)督并執(zhí)行此制度，出納負責工資發(fā)放。
2、行政部負責監(jiān)督并執(zhí)行此制度。
三、適用范圍
適用于所有員工。
四、內(nèi)容
1、每月15號為工資發(fā)放時間，如遇節(jié)假日則根據(jù)實際情況提前或延遲發(fā)放。
2、行政部于每月3號前將本公司上月的考勤資料和上月的快遞費支出明細等支出，統(tǒng)計匯總交予人力資源部。（注：考勤資料包括員工考勤表、請假條及其他應扣款憑證）
3、人力資源部部于每月5號前將公司上月所有員工的在職明細、社保支出數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總交予財務部會計。
4、人力資源部于每月5號前將行政部提供的考勤資料再次審核，審核無誤后，統(tǒng)計匯總交予財務部會計。
5、人力資源部于每月10號前將職能部門的績效數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總交予財務部會計。
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6、財務部會計每月5號前與銷售核對好上月簽單業(yè)績、到賬業(yè)績，統(tǒng)計好月度和季度應獲獎人員，11號前根據(jù)人事部、行政部提交的數(shù)據(jù)核算出工資并提交給總經(jīng)理審核，13號前確認好所有員工工資和應交個人所得稅情況。
7、總經(jīng)理簽批后，財務部會計在每月13號將 工資表送交出納，出納確保在每月15號將上月工資發(fā)放到員工工資卡中。
8、工資發(fā)放到員工工資卡中后，財務部出納須在每月發(fā)工資的前一天或后一天將員工上個月個人工資條發(fā)放到員工手中。
9、離職員工在正式辦理離職手續(xù)后，可在下月發(fā)放工資時領取當月工資。
五、扣除項目
1、扣除個人所得稅。
2、扣除法定必須代為扣除的有關個人的其它保險類費用。
3、扣除公司內(nèi)部考勤制度中違規(guī)項。
六、工資誤算、誤發(fā)管理
1、工資誤算、誤發(fā)時，行政部和財務部必須在發(fā)現(xiàn)后立即糾正。
2、因誤算、誤發(fā)而超付的工資，行政部和財務部可向員工行使追索權。
3、因誤算、誤發(fā)而少付的工資，員工本人向行政部提出申請，由行政部和財務部負責查實。如屬實，因誤算而少付的由行政部出具證明；因誤發(fā)而少付的由財務部出具證明。證明經(jīng)總經(jīng)理簽批后，給予員工補發(fā)。
七、工資資料的查閱及保管
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1如員工對自己的工資存有疑問,原則上應在工資發(fā)放后的三日內(nèi)持工資存折或工資條到出納員處查詢。
2、員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。
3、每月的工資發(fā)放資料由財務部會計編制憑證進行相關的賬務處理。
4、財務部月末進行系統(tǒng)的審核后,將工資發(fā)放資料加密在財務部長期保存（如若需要查看需向總經(jīng)理提出申請簽字同意后方可查詢）。
八、附則
1、本制度由**公司制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后予以實施。
2、本制度解釋權和修訂權歸**公司所有，根據(jù)實際情況，公司將定期對本制度進行修訂。
3、本制度自頒布之日起實施。
**公司
**年**月**日
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