計(jì)劃部監(jiān)督管理制度

一、目的：

為體現(xiàn)各部門配合情況，加強(qiáng)數(shù)據(jù)化管理，管理責(zé)任到位，挖掘各部門人員潛力，特制訂此方案。

二、監(jiān)督原則：

1、 以月為單位，時(shí)間必須體現(xiàn)一致性，即每月1日-10日評(píng)定上月部門工作完成情況。

三、范圍：

公司職能部門：管理部、業(yè)務(wù)部、工程部、品保部、制造部。

四、評(píng)定要素：

1.目標(biāo)計(jì)劃達(dá)成的關(guān)鍵指標(biāo)必須有據(jù)可查。

2.計(jì)劃工作完成時(shí)間內(nèi)須提交資料。

五、評(píng)價(jià)程序：

1、配合度評(píng)價(jià)，由各部門主管、分項(xiàng)工作責(zé)任人、總經(jīng)理辦公室共同參與。

2、各部門主管須及時(shí)將完整的、真實(shí)的部門工作報(bào)告資料，如期提交至總經(jīng)理辦公室。

3、總經(jīng)理辦公室依照部門分別統(tǒng)計(jì)填寫，評(píng)定后將結(jié)果通知部門主管，由部門主管負(fù)責(zé)宣導(dǎo)本月工作完成情況，完成欠佳的，須填寫未達(dá)成原因，開立《改善通知單》。

六、各部門管理工作如下：

每周一提交會(huì)議記錄至總經(jīng)理辦公室。

2、 周總結(jié)報(bào)告

2.1每周五的“跨部門會(huì)議”各部門提交周總結(jié)時(shí)間

3、 月總結(jié)報(bào)告：每月第一周提交上個(gè)月度的《月度總結(jié)報(bào)告》

4、部門表單

依照各個(gè)部門常用ISO控制表單，分類整理，次月5日之前分類整理送至二樓倉庫的資料室（總務(wù)辦公室隔壁），各部門有劃分區(qū)域，表單按月制作封面，依次擺放。（制造部、品保部過程記錄表單放資料室，其他部門資料暫保存各部門）

表單月度封面格式由文控發(fā)出，須簽核至總經(jīng)理辦公室。

5、 部門培訓(xùn)

各部門培訓(xùn)按照《**年度教育訓(xùn)練行程表》進(jìn)行管控，每月初5日前將上月教育訓(xùn)練考核結(jié)果提交。

6.部門5S

各部門工作區(qū)域，合理規(guī)劃和使用，做到整齊、整潔有效使用辦公區(qū)域每周五檢查一次，累計(jì)評(píng)

分。部門間交叉循環(huán)檢查

七、考核結(jié)果：

1、 每月積分達(dá)標(biāo)且積分最高的部門,將為自己部門贏得聚餐的基金.

2、每次達(dá)標(biāo)且積分最高部門,將以RMB30/人數(shù)累積 部門聚餐基金.

3、此基金只可做為聚餐.聚會(huì)用途,經(jīng)部門商榷使用時(shí)間后,填申請(qǐng)單經(jīng)最高主管簽核,便可提出使用.

4、評(píng)定最后一名與低于60分的部門，開立《改善通知單》一周內(nèi)回復(fù)。

5. 該部門連續(xù)三次最后一名,需進(jìn)行懲處

計(jì)劃部監(jiān)督管理制度 [篇2]

第一章總則

第一條為貫徹落實(shí)《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2017—2020年）》，進(jìn)一步加強(qiáng)國家科技計(jì)劃和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（以下簡稱科技經(jīng)費(fèi)）的管理，建立和完善經(jīng)費(fèi)管理與監(jiān)督制度體系，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部科技部關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)中央財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)管理若干意見的通知》（國辦發(fā)[2017]56號(hào)）和國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，制定本辦法。

第二條科技經(jīng)費(fèi)監(jiān)督是指科技部對(duì)管理的各類科技計(jì)劃、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況組織開展監(jiān)督檢查，并對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為追究責(zé)任的工作。目的是規(guī)范科技經(jīng)費(fèi)管理和使用行為，幫助單位建立健全內(nèi)部制度，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、預(yù)防為主，更好地為科技計(jì)劃和專項(xiàng)的順利實(shí)施服務(wù)。

第三條科技經(jīng)費(fèi)監(jiān)督的主要服務(wù)對(duì)象是承擔(dān)科技部管理的各類科技計(jì)劃、科技專項(xiàng)的單位及其合作單位（以下簡稱承擔(dān)單位）、項(xiàng)目（或課題，以下統(tǒng)一簡稱項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組成員等。

第四條科技經(jīng)費(fèi)監(jiān)督工作，在財(cái)政部、審計(jì)署等相關(guān)部門的指導(dǎo)下，根據(jù)有關(guān)計(jì)劃和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法的規(guī)定，按照依法、客觀、公正、透明的原則組織開展，建立職責(zé)明確、措施有力、程序規(guī)范的監(jiān)督管理機(jī)制。

第五條承擔(dān)單位上級(jí)主管部門和地方科技行政管理部門在科技經(jīng)費(fèi)監(jiān)督過程中要切實(shí)履行職責(zé)，按照分級(jí)管理的原則，對(duì)所屬單位（屬地單位）承擔(dān)項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)、預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行全面的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

第六條科技經(jīng)費(fèi)的使用遵循承擔(dān)單位法人負(fù)責(zé)制的原則。承擔(dān)單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)構(gòu)，完善內(nèi)部控制制度，負(fù)責(zé)科技經(jīng)費(fèi)的日常管理和使用。承擔(dān)單位財(cái)務(wù)部門要切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用的財(cái)務(wù)審核和會(huì)計(jì)核算，保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)規(guī)范、合理、有效使用，并自覺接受科技部或其委托的部門和單位組織的監(jiān)督工作。

第二章監(jiān)督內(nèi)容和方法

第七條科技經(jīng)費(fèi)監(jiān)督貫穿科技經(jīng)費(fèi)管理的全過程，必須突出重點(diǎn)、務(wù)求實(shí)效。監(jiān)督的主要內(nèi)容是：

（一）承擔(dān)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況。包括對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技經(jīng)費(fèi)管理制度、規(guī)定的貫徹落實(shí)情況，針對(duì)本單位財(cái)務(wù)工作特點(diǎn)制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度情況，以及單位內(nèi)部控制制度建設(shè)情況等。

（二）承擔(dān)單位對(duì)科技經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)核算情況。包括單獨(dú)核算情況，會(huì)計(jì)科目設(shè)置規(guī)范性，核算內(nèi)容和財(cái)務(wù)報(bào)告信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性，經(jīng)費(fèi)開支審批程序和手續(xù)的完備性，以及相關(guān)財(cái)務(wù)檔案資料保存管理情況等。

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